流程说明质量管理说明

1、质量管理1 范围适用于公司质量管理体系的建立维护和修正 , 以及质量管理体系的培训和实施 , 其中包括 : 公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全部供应商的质量认证, 公司 QC小组活动2. 控制目标21 确保公司按 ISO9000 体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施；22 确保公司按 ISO9000 体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相

2、关场所使用文件的有效版本23 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制；24 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防；25 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认；26 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制；27 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。28 确保 QC小组在各部门的有效开展29 确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训3 主要控制点31 质量管理体系由总裁发布实施日期；各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施；6-2-132 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制；各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制；33

3、内部质量审核计划由技术质量部总经理审核; 公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施；各部门内部质量审核由各部门质量经理实施；34 技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核；35 公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持；36技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁, 技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核；37技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核3.8技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准;3.9质量管理体系培训情况应记录下来并存档;3.10公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总经理批准；要保证使用相应文件的有效版本，不

4、能使用作废版本，对已作废的图纸及文件都要进行适当的标识和处理，避免误用 ;4 特定政策4.1建立质量管理体系是总裁的责任；4.2质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布；4.3总裁批准质量管理体系的实施日期；4.4内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认；内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门确认审核员必须跟踪不符合部门纠正状况；4.5纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认；4.6管理评审总结会议必须由总裁主持；4.7质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效；4.9中质协是指中国质量管理协会 ;4.10技术质量部总经理要对经过 QC小组负责人评审

5、过的成果进行审核确认6-2-24.11质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档；4.12质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分5 涉及部门5.1总经办、5.2采购部5.3生产部5.4中央研究院5.5物资管理部5.6客户服务中心5.7网络工程部培训中心5.8人力资源部5.9培训中心5.10市场部 , 销售部6 流程说明6.1质量管理体系的建立、维护和修正流程说明C-06-002-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部收集国际、国内 ISO（GB/T）9000 标准、并依据质量经理标准制定质量管理体系实施方案2总裁办总裁总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹

6、建小组组长3技术质量部筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组质量经理成员，并送技术质量部总经理 , 总裁批准6-2-3步骤涉及部门4总裁41总裁42总裁技术质量部5质量经理6 筹建组组长61筹建组组长62筹建组组长63筹建组组长步骤说明系统操作总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质量部总经理总裁不批准，则由筹建小组组长重新选拔小组成员由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议 , 并准备会议资料和参加会议名单筹建组长安排召开筹备会议，明确各部门质量管理职责和文档要求筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部

7、门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可筹建组长根据会议记录完成会议纪要，发各职能部门，并报总裁审阅6-2-46.2质量管理体系实施流程说明C-06-002-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日期。技术质量总监组织质量管理体系的实施2 技术质量部 质量经理制定质量体系实施计划 , 实施计划中要质量经理求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理制订质量体系文件发放范围及发放清单。3 技术质量部质量经理4 技术质量部总经理质量

8、经理将质量体系实施计划、体系文件发放范围、体系文件发放清单提交总经理审批。总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定。5技术质量部文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制，文档管理员并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错5.1技术质量部文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部文档管理员门，并做好发放记录；5.2技术质量部文件管理人员将原本文件存档。文档管理员6 生 产部 物 各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣资管理部采 传，同时根

9、据人员的不同层次进行质量体系文件6-2-5步骤涉及部门步骤说明系统操作购部销售培训部网络工程部中央研究院等7 技术质量部质量经理71技术质量部质量经理73技术质量部质量经理8生产部物资管理部采9 购部 销售部 网络工程部中央研究院等质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训各部门质量经理根据公司总体实施计划，制定本部门实施计划，实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实施需要制定二级发放范围各清单。各部门总经理对二级发放

10、文件范围各清单进行审批；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经理审批。10文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。6-2-6步骤涉及部门步骤说明系统操作10.1文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；1011111技术质量部质量经理112技术质量部质量经理113技术质量部质量经理114技术质量部质量经理115技术质量部质量经理文件管理人员将原本质量体系文件存档。各部门质量经理组织实施质量管理体系质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进行分解质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。质

11、量经理督促各责任人严格按质量体系文件操作质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记录，并进行检查。质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，及时进行修正。116生 产部物与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实资管理部采施情况，与公司保持同步。购部销售117 部 网络 工 各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出程部中央研 现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟究院等踪。12技术质量部质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体系6-2-7步骤涉及部门121技术质量部质量经理步骤说明系统操作实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修正。122技术质量部质

12、量经理123技术质量部质量经理质量经理检查各部门实施计划，保持各部门实施质量管理体系的同步进行质量经理按计划规定对实施现场进行检查，发现不符合时，协助各部门质量经理分析原因，采取纠正和预防措施13质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查131生产部 物质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的资管理部采监督检查，并做好记录132购部 网络在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及工程部中央时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引研究院等起注意，采取预防措施。133各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查外，还需给于必要的业务指导。134技术质量部各部门在检查中发现不

13、符合时，质量经理要会同质量经理各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。141技术质量部体系正常运行 4 个月后质量经理可组织内部质量6-2-8步骤涉及部门质量经理142技术质量部质量经理内审员143技术质量部内审小组步骤说明系统操作审核。由质量经理选用具有内审员资格的员工实施内部质量审核工作。内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部质量审核。144技术质量部内部质量审核小组145技术质量部内部质量审核小组15 技术质量部质量经理151技术质量部质量经理内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正内部质量审核小组将内部质量审核报告送交

14、技术质量部有质量经理进行审核。质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核报告进行审核并出据意见 .质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实施情况。152技术质量部技术经理153技术质量部质量经理154技术质量部技术质量部技术经理检查文件的规范与有效性质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠正措施及纠正措施是否恰当。质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时6-2-9步骤涉及部门步骤说明系统操作质量经理向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要求，并首先提交技术质量部总经理审批。16技术质量部技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审总经理核要

15、求进行审批161技术质量总如同技术质量部总经理同意质量经理提交的内部监质量审核要求，报技术质量总监批准。162技术质量总如果技术质量部总经理不同意，则返回质量经理监17总经办技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准171总经办如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审核172总经办总裁如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处18技术质量部审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长审核经理19技术质量部内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和内审小组组资格选用审核员长19.1技术质量部审核小组和审核员选定后由质量经理进行审查，总经理报总经理审批20技术质量部总经理对审核组成员进行审批如果批准审核

16、组总经理成立并开展工作 , 如果不批准 , 审核小组名单返还6-2-10步骤涉及部门步骤说明系统操作质量经理重新组织审核组21技术质量部审核组按内部质量审核程序实施审核内部质量审核组22技术质量部内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总技术质量总监、总裁确认体系的有效性监, 总裁23总经办总裁总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的有效性6.3文件和资料的控制流程 C-06-002-003步骤涉及部门步骤说明系统操作1 技术 质量 部 质量经理编制质量文件、编号规定并提交技术质质量经理量部总经理审批。2技术质量部如果技术质量部总经理不同意回第1 项，若同意质量经理到第 3项。3 技术 质量

17、 部 技术质量部质量经理向各部门发布质量文件编号质量经理规则并存档。4 技术 质量 部 文档员依据编号规定对各部门的技术文档编号实文档员施进行监督检查。5 生产部 采购 各部门质量经理根据技术质量部发布的质量文件部 物资管理 编号规则规范文件编号并形成文件。6-2-11步骤涉及部门步骤说明系统操作6 部销售部 中 各部门文档员登记技术文档文件并加以分类控制央研究院网7 络工 程部 等 各部门文档员对文件进行存档、制作硬拷贝、电部门质量经 子媒体理8各部门文档员发放各部门使用文件。9各部门文档员向质量经理提交文件修改申请表。10 技术 质量 部 质量经理对各部门文档员提交的文件修改申请表质量经理

18、进行确认。11技术质量部技术经理若不同意各部门文件修改申请回第10技术经理项，若同意到 12 项。12技术质量部技术质量部文档员将文件交由相关人员修订, 并文档员将修订过的文件发至各部门。13 生产部 物资 生产部 , 物资管理部 , 采购部 , 销售部 , 网络工程管理 部采 购 部 , 中央研究院文档员对修订过的文件进行存部销售部档。网络工程部中央研究院等6.4内部质量审核流程说明C-06-002-004步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量技术质量部质量经理编制内部质量体系审核年度6-2-12步骤涉及部门部质量经理技术质量11 部中央研究院技术质量部质量经12理 技术质量总监技术质量2

19、部审核经理技术质量2.1部质量经理技术质量2.2部质量经理技术质量3 部质量经理技术质量4部总经理步骤说明系统操作计划并报技术质量部总经理审批年度审核计划由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准技术质量总监批准内部质量审核计划，则由质量经理将计划发至内部质量审核经理实施审核经理根据内部质量审核计划所需人员数量和资格选择内部质量体系审核小组成员 , 并上质量经理审核如果质量经理确认内部质量审核小组成员 , 则内部质量审核小组成立如果质量经理审核不确认审核员，则返回审核经理重新选择审核员质量经理组织经审批合格的审核员成立审核小组总经理审查审核组成员资格是否符合内部质量审核的要求6-2-13步骤涉

20、及部门技术质量5部总经理661内审核小62组63内审组组长646566技术质量7 部审核经理技术质量8 部质量经理技术质量81部质量经理技术质量82部质量经步骤说明系统操作总经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划和相关审核文件内审小组编制详细的内部质量审核计划内审小组确定审核的方式和方法内审小组编制审核用核查表内审小组按详细的审核工作时间表实施审核如果需要分组时确定每个小组的成员和组长各小组成员和组长由审核组组长审批若审核经理不同意，修订工作计划质量经理审批内部质量审核工作计划如果质量经理批准内部质量审核工作计划，审核经理执行该计划如果质量经理不批

21、准，则返回审核经理处重新编制内部质量审核计划6-2-14步骤涉及部门理9 内审小组10101被审核部门10211 内审小组12 被审部门13131内审小组131内审小组14被审部门内审小组141被审部门步骤说明系统操作审核前一天将审核通知书面通知被审核部门，并确认被审核部门收到通知被审核部门总经理、质量经理配合内部质量审核被审核部门确定现场审核的陪同审核人员被审核部门向审核员提供工作所需的工具及其他需求审核员向审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法被审核部门配合进行内部质量审核审核员判断在内部质量审核过程中是否发现不符合项审核员发现不符合项时，要求被审核部门陪同人员给于确认当被审核部门陪同人员

22、提出异议时，内审小组与被审核部门对出现不符合项区域进行重新认定内审小组完成对被审核部门的内部质量审核工作后完成审核汇报并上报至质量经理将审核过程中所发现的不符合项由被审核质量经理确认，并提出纠正和预防措施要求6-2-15步骤涉及部门步骤说明系统操作15采取纠正和预防措施151分析产生不符合现象原因，确认主要原因152被审核部针对主要原因采取纠正和预防措施153将纠正和预防措施报技术质量部审核经理门154实施纠正和预防措施155正纠正和预防措施完成后，质量经理进行现场核实措施 的有效性评估16审核小组组长完成审核报告审核报告应具有以下内容：161内审小组-质量管理体系运行状态-所发现缺陷及其分布

23、情况提出出纠正措施要求162审核员在审核报告上签字并报技术质量部总经理163审核报告由技术质量部总经理审核17总经办技术质量总监批准备审核报告技术质量审核经理跟踪并监督纠正和预防措施是否执行，18部 质量经是否按规定时间完成，是否有效理技术质量经技术质量总监批准后的审核报告分发至各被审19部 技术质核部门量总监技术质量审核经理将内部质量审核报告交与文件管理人员20部 审核经存档理6-2-166.5纠正或预防措施流程说明C-06-002-005步骤涉及部门研发、生1 产、销售、客户等部门步骤说明系统操作内部、外部或第三方审核发现问题；质量体系程序过程操作发现的缺陷；质量评审中发现的不合格问题。进

24、行收集并编制各种问题、缺陷等相关报告技术质量部2审核员技术质量部3质量经理技术质量部3.1质量经理技术质量部3.2审核员技术质量部4审核员执行部门5负责人执行部门负5.1责人执行部门5.2负责人审核员判断内部外部或第三方审核发现的问题是否具有实施纠正措施的必要性 , 如果需要则由审核员编制纠正措施 , 否则就结束质量经理、质量总经理根据权限对纠正措施进行审核如果质量经理同意同意则交审核员处理如果质量经理不同意否则要求审核员对纠正措施进行修正审核员填写 CAR/PAR表发给执行部门执行部门负责人对CAR/PAR表的内容进行确认如果执行部门负责人同意则在 CAR/PAR表上签字确认如果执行部门负责

25、人不同意否则与质量部质量经理进行协调，最终达成一致意见，执行部门负责6-2-17步骤涉及部门步骤说明系统操作人在 CAR/PAR表上签字确认6执行部门采取措施寻找问题的根源，制定纠正和预防活动负责人计划7技术质量部质量经理对纠正和预防活动计划进行审核并质量经理技术质量部总经理对纠正和预防活动计划进行审批，如果同8总经理意则纠正和预防活动计划则由执行部门执行计划,如果不同意则转步骤 49执行部门执行部门开始执行 CA/PA计划，一直到认为已完成 CA/PA计划并对问题已做完改正技术质量部质量部质量经理对 CAR/PAR执行计划完成情况进10质量经理行核查，判断是否完成并有效 , 如果有效则通知执

26、行部门 , 如果无效则转步骤 911执行部门提出修改受 CA/PA影响的文件的建议，并制定草案技术质量部总经理对草案进行审批, 如果同意，则12 技术质量部 质量经理宣布 CA/PA完成，并将 CAR/PAR文档交技术质量部和执行部门存档备案 , 如果不同意则返还执行部门继续修改6.6质量体系培训实施流程C-06-002-006步骤涉及部门步骤说明系统操作6-2-18步骤涉及部门步骤说明系统操作技术质量部1质量经理技术质量部2质量经理技术质量部2.1总经理技术质量部2.2总经理质量经理组织成立质量管理体系实施小组质量经理根据质量管理体系要求拟制质量管理实施计划并提交技术质量部总经理审批如果技术

27、质量部总经理同意质量管理实施计则质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员如果技术质量部总经理不同意则转步骤2345678技术质量部技术质量部总经理审批质量体系培训要求并通知总经理质量经理向培训中心提出培训申请培训中心管培训管理人员根据技术质量部的培训申请与技术理人员质量部安排场地组织教师各相关准备活动以及教师评定并制定培训计划培训中心培培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人训管理人员员培训目标人员要求并提交技术质量部经理,总经理审批参加培训人员培训中心 培 培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为训管理人员 参训人员建立管理记录卡培训中心 培 培训管理人员培训后进行考核并在员工质

28、量管理训管理人员 教育记录卡中登记培训中心 培 培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门训管理人员 存档 ,培训管理人员将培训结果档案入人事档案6-2-19步骤涉及部门步骤说明系统操作9 接收质量管各部门质量管理人员将体系实施效果及时反馈给理体系各部技术质量部并由技术质量部文档员存档门6.7管理评审流程说明C-06-002-007步骤涉及部门管理高层管1理者代表步骤说明系统操作管理者代表集合各种情况（按计划、内外审核情况、突发或特殊事件等）宣布管理评审会议召开技术质量部总2经理管理高层管3理者代表技术质量部质31量经理生产部采购部 物资管理部4销售部网络工程部中央研究院等质量总经理协助管理者

29、代表拟制会议议程管理者代表审核会议议程并上报总裁，由总裁签发技术质量部质量经理通知各部门管理评审会议议程各部门总经理确认会议议程质量经理准备会议资料同时上报本部门总经理和质量部技术质量部总质量部汇总并确认各部门的资料并上报管理5经理者代表6-2-20步骤678910111213141516涉及部门管理者代表管理高层总裁生产部 采购部 物资管理部销售部 网络工程部 中央研究院等相关部门技术质量部质量经理管理高层 管理者代表技术质量部质量经理技术质量部总经理管理高层管理者代表技术质量部质量经理管理高层管理者代表步骤说明系统操作管理者代表向总裁简要汇报会议准备情况管理者代表协助总裁召开管理评审会议与

30、会人员积极讨论存在的问题（包括公司的质量方针及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）各相关部门对存在的管理问题制定相应的行动计划根据会议讨论制定和会后制定的行动计划拟制管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发质量部分发会议纪要并与各部门确认 , 各部门确认后按计划行动质量部总经理协调各部门执行管理者代表协调各部门执行质量部跟踪各部门的执行情况并审核各部门质量经理跟踪计划的执行并向质量部汇报管理者代表审核各部门的执行情况并上报总裁6-2-216.8质量纠纷处理及仲裁流程说明C-06-002-008步骤涉及部门申诉部门1申诉方申诉部门2 质量部质量经理技术质

31、量部3质量经理被诉部门3.1质量部被诉部门4 技术质量部质量经理5 技术质量部技术质量部6质量经理7 申诉部门步骤说明系统操作申诉方填写质量仲裁申请书并上报技术质量部质量经理审批质量经理根据受理范围判断文档是否齐全划分等级质量经理依据所提供的文档审核是否受理此质量纠纷若技术质量部接受此质量纠纷，质管人员通知被诉方出具相关证据被诉方向技术质量提供相关证据质量管理人员调查取证加以检验, 并得出结论质量经理组织召开联席会议调解并解决纠纷 , 完成调解报告书诉方部门领导及经办人于调解报告书上签字、盖章10被诉部门诉方部门领导及经办人于调解报告书签字、盖章11技术质量部质量经理最终在调解报告书上签字、盖

32、章6-2-22步骤涉及部门质量经理技术质量部12 申诉部门被诉部门步骤说明系统操作质量管理人员跟踪协议书执行情况6.9QC 小组活动实施流程说明C-06-002-009步骤涉及部门步骤说明系统操作1中质协、总中质协 , 总公司发布进行技术质量部QC 小组活动公司要求。2 技术 质量 部 质量经理组织学习并贯彻 QC 小组活动文件 , 组资质量经理质量骨干培训。345技术质量部QC 负责人按上级要求对 QC 小组进行注册并把注QC负责人册通知发至各部门。技术质量部QC 负责人通知各部门质量经理组织QC 小组并填QC负责人写注册表。技术质量部QC小组负责人汇总并报质量经理审核。QC负责人6 技术

33、质量 部 质量经理审核若不同意回第 5 项，若同意到第 7 质量经理7 技术 质量 部 质量经理报请技术质量部总经理批准 , 然后 QC 负质量经理责人向总公司申报注册。6-2-23步骤涉及部门8 生产部 采购部 物资管理销售部 网络工程部中央研究院等步骤说明系统操作各 QC小组开展活动 ,QC 小组总结活动成果并将活动成果报技术质量部审批9 技术 质量 部 QC 负责人组织成果评审并上报技术质量部总经理QC负责人评审。10 技术质量部技术质量部总经理评审后上报中质协和总公司并逐级上报6.10质量数据分析流程（包括质量目标的监控）说明C-06-002-010步骤涉及部门步骤说明系统操作1各部门

34、各部门根据技术质量部的要求定期提交质量信息质量经理报表。2 技术 质量 部 技术质量部将各部门的质量信息、重大质量事件质量经理的跟踪处理报告分类，并录入质量信息库。3技术质量部技术质量部定期分析质量数据，输出质量分析报告。4技术质量部技术质量部分析判断质量是否异常。5技术质量部如质量异常，技术质量部与相关部门制定并实施相关部门改进计划，提供改进后的质量信息报表。转到 76技术质量部如质量正常，转到 7。6-2-24步骤涉及部门步骤说明系统操作7技术质量部技术质量部生成公司质量信息报表。8技术质量部技术质量部判断质量数据的分析内容是否需要调整9技术质量部如需要调整，技术质量部调整质量信息内容，将

35、各部门调整后的质量信息内容提交到各部门。6.11 文控中心文件资料控制流程说明 C-06-002-011步骤涉及部门步骤说明系统操作6-2-25步骤涉及部门步骤说明系统操作1233 13 24566 16 2789技术质量部文件管理员对归档文件进行编号技术质量部技术 /质量经理确定文件资料的发放范围技术质量部总经理 /产品经理 /质量经理 /技术经理确认文件资料的发放范围技术质量部如果不批准，转步骤3技术质量部如果批准，转步骤5技术质量部文件管理员进行文件资料的发放和记录生产部、采 文件管理员在实际过程中使用有效版本的文件资购部、物资 料管理部、销售部、中央研究院、网络工程部生产部、采 质量经

36、理根据实际情况判断是否需要更改实际使购部、物资 用文件管理部、销售部、中央研究院、网络工程部等质量经理提出更改文 质量经理如果不同意更改，转步骤 5 件申请的部门提出更改文 质量经理如果同意更改，转步骤 7 件申请部门提出更改文质量经理填写文件更改申请表件申请部门技术质量部质量 /技术经理组织相关人员调查申请更改内容，判断是否有必要进行更改文件技术质量部质量 /技术经理对申请内容进行确认6-2-26步骤涉及部门步骤说明系统操作91技术质量部质量 /技术经理如果不接受申请，转步骤892技术质量部质量 /技术经理如果接受申请，转步骤1010技术质量部文件管理员送交文件给相关人员修订和批准11技术质

37、量部文件管理员把更改后的文件经批准后转步骤 37. 主要涉及文件文件名称编制部门主要内容文件发放登记表技术质量部登记文件的发放，主要包括文件名称、版F-06-002-001次、文件编号、放文号、领用部门 / 人、领用日期、放文人等文件更改申请单技术质量部主要包括文件更改的原因、更改前后的内F-06-002-002容、更改审查意见和申请单的批准等文件更改通知单技术质量部主要包括更改文件的名称、内容及发往部F-06-002-003门年度质量体系审核计划技术质量部主要包括内审所要检查的内容、抽样以及F-06-002-004检查结果核查表技术质量部主要包括被核查部门、内容、检查抽样和F-06-002-005检查结果内部质量审核报告技术质量部主要记录内部质量审核情况，主要包括审F-06-002-006核时间、审核部门、审核员、审核目的、审核范围、审核依据、审核主要参加人6-2-27文件名称编制部门主要内容员、不合格项分布情况并对此次内部审核综述，并填写审核报告发放范围。不符合项报告技术质量部主要包括审核专员的综述和评论，被审核F-06-002-007部门负责纠正行动的人填写不合格原因、纠正措施计划，不合格部门对纠正措施的验证以及审核专员对纠正措施的验证纠正和预防措施要求表技术质量部主要包括对不合格项的描述、确定不合格