企业标准体系检查记录表与报告

1、企业标准体系自我评价报告企业名称评价组长联系评价日期2010.10.5- 2010.10.8评价开始日期2010.10.5评价结束日期2010.10.8评价目的、围评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。评价围：企业标准体系建立和实施全过程的评价评价依据国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498 和 GB/T19273 系列国家标准不合格项容1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件；2、自制的平面二包加工专机未制定技术标准

2、；3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。纠正和预防措施及要求要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。完成时间2010.11.15部门负责人签字编号：                         

3、;                    日期：2010.10.10企业自我评价报告评分项目规定得分扣    分实际得分得分说明标准化管理工作60060全部符合技术标准体系编制12041162 个不合格管理标准体系编制801791 个不合格工作标准体系编制40040全部符合技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进1003971&

4、#160;个不合格加分项目1001288否决项目1企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的要求。2企业三年发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计50020480最后得分480评价结论标准体系合格评价小组人员姓        名工作部门（单位）职务（职称

5、）签      字冬红 殷金雪 严平 唐年成标准/物管/标准/安监科长/科长/标准化员/主任蔡云龙 王文学 于琴 生爱华标准/生产/标准/标准主任/主任/标准化员/标准化员俊 卜永祥 朱芳 佳蓉计量/工艺/标准/计量主任/工艺员/标准化员/计量员戴扣生 马亚娟 洁美 叶蔚质管/厂办/标准/技术科员/科员/标准化员/工程师自我评价持续改进措施1、 对 4 个不合格项在 10

6、60;月 26 日前全部整改到位，由评价人进行验证。2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。企业最高管理者意见签字（盖章）：年          月            日企业自我评价评分表受评价部门厂办室负责人（接待人）阚国元职务部长评价人俊评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法

7、文件，不符合确认评分表 3.15 的评价要求不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，达到预防的作用。纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神；2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，2010.10.25 前完成；3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15部门负责人：           

8、;                                                  

9、;                           日期：纠正措施实施情况部门负责人：                    

10、                                                  

11、                    日期：编  号：                           

12、                            日期：2010.10.10前完成。企业自我评价不合格报告表受评价部门研发中心负责人（接待人）孔霞职务主任评价人俊评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实自制的平面二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表 2.7 的评

13、价要求不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：在自制件设计制造工作中未形成标准意识。纠正措施：1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识；2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15 前完成。部门负责人：                         

14、;                                                  

15、;             日期：纠正措施实施情况部门负责人：                                  

16、                                                  

17、      日期：编  号：                                         

18、              日期：2010.10.10纠正措施验证评价人员：日期：企业自我评价不合格报告表受评价部门企管科负责人（接待人）阚荣建职务科长评价人蔡云龙评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表 5.7的评价要求。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：标准化意识不强纠正措施：1、组织基建

19、管理人员学习标准化知识，树立标准化意识；2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。部门负责人：                                          

20、;                                              日期：纠正措施实施情况部门负责人： 

21、                                                  

22、                                       日期：编  号：        

23、                                               日期：2010.10.10纠正措施验

24、证评价人员：日期：企业自我评价不合格报告表受评价部门企管科(计算机中心)负责人（接待人）夏国峰职务主任评价人蔡云龙评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。不符合确认评分表 2.16 的评价要求。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限形成企业自身的信息化技术标准。纠正措施：1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、标准化管理意识；2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15 完成。

25、部门负责人：                                                 

26、                                       日期：编  号：        

27、                                               日期：2010.10.10原因分析：

28、对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，纠正措施验证评价人员：日期：企业自我评价不合格报告表纠正措施实施情况部门负责人：                                                                   &