风险和机遇评估分析表范例

1、风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：公司生产铁氧体材料、磁芯及电子元器件产品公司,对国家相关的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求机遇：公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户4x4=16高1.主要职能部门根据要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价行政本部全年2.销售部加大市场开拓市场本部全年行业标准的变化风险：公司现有的制度,是否符合行业标准的要求机遇：行业生产环境变化,给公司带来潜在的客户4x3=12一

2、般L主要职能部门根据要求加强法律法规的收集评价行政本部全年2.销售部加大市场开拓销售部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大,如公司执行不标准,可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化,给公司带来新的开展机遇4x3=12一般L各级部门严格根据公司的规章制度开展相关工作行政本部、制造部全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查行政本部、制造部全年供给商的要求风险：原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低2x3=6一般对公司影响较大的原材料做好年度采购方案总经理、供给链整合部、品管部、会计本部全年编制人：日期：2021

3、.5.1审核人审核日期：2021.3.1风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提升,以及对供给周期和售后效劳的期望值提升,给公司生产、质量和售后治理提出新的要求机遇:市场竞争的加剧,公司治理水平的提升,会给公司带来潜在的开展机遇4x4=16高1.技术中央增强与客户进行质量标准制定的沟通,统一双方的标准和检测方法行政本部、制造部全年2.生产部门做好生产方案的安排,保证生产方案的执行制造部全年3.加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意

4、见制造部全年第三方的要求风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的影响,或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的治理水平2x3=6一般各职能部门增强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三方的抱怨行政本部、制造部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比拟落后,造成产品的本钱较高,缺少市场竞争力.机遇：通过引进新的设备、工艺,提升公司的工艺水平,降低产品本钱,提升公司的市场竞争力3x4=12一般公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造方案,先关职能部门予以有效落实.工程部、制造部、财务

5、部全年资质有效期风险：公司产品资质有效期到期,影响产品的生产和销售机遇：市场其他公司产品资质等过期,转化为公司产品,新的开展机遇2x3=6一般对公司的资质有效期定期进行评审,保证公司资质在有效期内.同时收集市场上到期产品的资质,及时提交公司高层进行评zj制造部全年编制人:日期：2021.5.1审核人:审核日期:2021.3.1风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势比拟明显,但是竞争对手正在

6、模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势.机遇：市场竞争加剧,开展压力加大.3x2=6一般及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力.市场本部、总经理全年市场稳定性风险：公司主要业务,市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度.机遇：巾场不稳定,也会带来新的开展机遇.3x4=12一般公司成立战略规划部市场本部,对开拓新市场,评估成熟市场的趋势,及时为公司提供新的市场.战略规划部市场本部全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前主要产品占有率和领先趋势不是很高,加上产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手和公司的开展方式大体相同,对公司产品的竞争力和价格都产生比拟大的压力

7、,市场风险比拟大.机遇:通过梳理公司产品,需找好的新的工程,同时促进公司内部的治理水平,保持质量领先,提升公司的竞争优势.3x4=12一般1 .完善公司内部治理制度,增强部门的考核,提升公司治理水平,提升公司产品质量,保持竞争的优势；2 .积极开拓新产品市场,储备新的产品,提升市场容量行政本部、制造部全年编制人:审核人:日期：2021.5.1审核日期：2021.3.1风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性义严重性等级执行部门时限外部因素原材料供应原材料价格供给渠道风险：目前公司其他原材料供给稳定,但是主要原

8、料质量及价格偏高,给公司的采购带来一定的风险.机遇:原料供给变动给公司带来不稳定因素较大.4x4=16高1要提前制定好采购方案,拓展原料采购的渠道,保证优质原料的供给.2 .公司提供财务支持,对主要供应商的优质原料保持价格优势,促进原料的有序采购：3 .物流部做好到货原料的库位安排,保证到货的原料能及时入库采购部、财务部全年文化主要销售区域消费习惯风险:公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品,同时顾客习惯从定点供商采购,新产品新客户开拓难度较大.机遇：公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定的竞争优势.3x2=6一般及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力.总经理

9、销售部全年社会本地失业率平安感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比拟稳定,失业率较低,人员平安感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比较合理,相对风险较小.机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定开展提供比拟好的环境.2x2=4低企业治理部做好人员积极储藏工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境.人力资源部全年编制人:审核人:日期：2021.5.1审核日期:2021.3.1风险和机遇评估分析表编制人：日期：2021.5.1审核人:审核日期：2021.3.1类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风

10、险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素经济国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动、风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷,客户对产品价格敏感,高端人员对产品需求萎缩.同时国内经济形势趋势严峻,汇率和利率变动都对公司开展带来比较的风险,加上银行收紧贷款的发放,给公司带来比拟大的财务压力.机遇：经济形势整体比拟低迷,给公司开展造成比拟大的压力.3x4=12一般L财务部门及时关注汇率、利率的变化,做好财务预算：2.销售部加快资金的回笼,降低公司资金压力.财务部、采购部、销售部、总经理全年风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及

11、机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限内部因素公司运营治理流程风险：目前公司治理流程根本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险.机遇：完善流程,提升执行力,可以提升公司的治理水平.3x4=12一般1 .各级部门必须严格根据流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性；2 .公司组织定期组织进行流程的评审.各级部门全年生产水平风险：公司受现有的设备和人员影响,生产水平有一定的限制.机遇：开发高价值产品,同时抓住国家出台新政策的良机,积极开拓市场,为公司开展提供新利班.2x2=4一般1

12、.生产部增强生产安排方案的科学性,挖掘公司生产流水线的潜能.2 .生产车间增强工艺的治理控制,提升生产一次成功率.3 .注册部门根据公司的年度计划,做好新产品的注册申报,为公司后续开展提供储藏力量.制造部全年售后技术支持风险：公司产品售后技术支持不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品的销售,会给公司开展带来较大的风险：机遇：售后效劳处理得当,会给公司带来额外的开展机遇.2x4=8一般要严格根据售后效劳治理规定,做好客户效劳工作,提升客户满意度.品管部销售部、全年编制人：日期：2021.5.1审核人:审核日期：2021.3.1风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇

13、应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限内部因素财务状况费用支付资金回收风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款的发放,给公司带来比拟大的财务压力.应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率.机遇：财务状况处理得当,会提升公司整体的竞争力.3x3=9一般1 .加快资金的回笼,减小公司资金压力,降低坏账出现的风险.2 .财务部门根据公司财务情况做好财务预算,预防出现财务风险.财务部、销售部、总经理全年人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员较稳定,都是入职时间比拟久的老员工,但仍需进行多方面的培训.机遇：公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的开展提供一个比拟好的根底.3x3=9一般L各部门要及时关注员工的心理变换,注意工作方式,创造良好的工作环境,提升员工的归属感2 .企业治理部做好人员的储藏,防止人员流失后给公司带来的风险：3 .各职能部门增强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提升业务素质.公司各级部门全年编制人：日期：2021.5.1审核人:审核日期：2021.3.1风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇