过程输入输出及过程流程图

1、质量治理体系过程流程图治理过程MPsM1.i战略制定M2责任与权限M3沟通治理M4治理评审M5内部审核M6统计分析M7持续改良M8纠正预防C7顾客财产治理可编辑修改I-|S1文件限制S2S4记录限制人力资源治理根底设施及环境治理S8产品防护S11产品/过程的监视和测量标识和可追溯性S6设西和工装治理S10顾客满意度测量S9S12一掖视和W量设备治理一不合格品用时支持过程SP注解：增值活动信息流可编辑修改Si文件限制过程4.2.3过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与1标准要求；2法律法规要求；3顾客要求；4企业现状及开展需求；5员工

2、水平1册；2程1质管部负责质量体系文件第一、二层次、局部第三、体系白天日勺质里手册、程序文件、作业指导书、治理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来包括顾客的的技术上2标准、图纸、管理标准资料等与质量相序文件；3作业指导书或治理规定及相应的表单；4图2氏；5标准；6操作指导书；7评审记录等.质管部四层次编制、修改.公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；2技术部负责图纸及技术资料的管理,顾客工程标准文件的成效性?文件控制程序?、?图纸及技术资料治理办法?、?工程更改管理方法?关的文件.本过程定义水平；6评审治理；了文件资料的创立及日常治理要求.质量治理体系要求3企管部负责

3、其它相关文件的治理.S记录限制过程4.2.4过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件本过程中的记录是指与体系运行有关的记录,不包括行政、投资合作、资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录.本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性.1程序规定要求；2企业实际生产运作需求；3法律法规要求；4顾客要求1记录表单；2完整的记录质管部公司各部门负责对本部门使用记录的填写、整理、保管工作.记录完整性、保存年限符合性?记录控制程序?Mi_战略制定过程5.3、5.4、5.4.1、5.4.2过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指

4、标文件本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的内容,不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略.本过程定义了经营计戈IJ、质量目标的分解、监控.1市场分析报告；2行业特点及开展趋势；3竞争对手和标杆分析；4公司经营发展战略和经营理念；5法律法规和国家政策；6历史绩效及经营方案的表现；7顾客的经营、开展情况；8质里官理体东要求等.1长期经营规划；2短期经营方案；3质里:目标；4各过程绩效指标及实现情况；5数据分析；6质里官理体系策划的结果.总经理/企管部1总经理负责战略规划的制定；总经办负责年度经营计划的制定；2质管部负责质量方针和质里目标的制定；3企管部负责经营方

5、案目标的分解及统计工作.经营计划完成率、绩效指标完成率?经营计划限制程序?、?质量方针?、?X目标?M2.责任与权限治理过程5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件1质里官理体东要求；2公司业务流程；1公司组织机构；岗位责任说明书；1总经理负责确定公司组织机构及各公司组织机构图、治理者代表任命本过程描述了公司组织机构,各岗位3公司的经营环境；2治理者代表任命书；企管部部门责任,任命管理者代表、顾客代表、质里负贝人；书、顾客代表任命书、Mm责任与权限,授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表,4公司的业务方案；5治理艾更

6、；3顾客代表任命书；4质量负2企管部负责制定各岗位责任与权限并发布.负责人任命书、职能分配表、岗位6公司人力资源治理要求责人任命书说明书M_沟通治理过程5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件1法律法规要求；2质里官理体东要求；1销售部负责顾客本过程描述了公司在/、同层次和职能间信息的收集、传递、处理的治理要求,规定了适宜的沟通方式如各级3顾客的要求与期望；4顾客投诉处理；5治理评审结果；信息的收集和传递；2质管部负责产品、过程质量信息的收集和传递；3采购部负责采购/各种会议、通知、信息反应、产品信息的收集和

7、/rFt立R肪f内部报导、报告和文件、公告、报表、版报、声像、电子媒体等.等,以达到相到了解,实现全员参与.沟通范围包括顾客信息、采购、生产和效劳信息等6内外部审核；7质里目标兀成情况；8产品和过程监视和测量结果；9重大不合格信息分析处理结果等治理者代表传递；4技术部负责工程技术信息的收集和传递；5企管部负责行政及人事信息的收集和传递,并协助管理者代表做好各部?内口口沟通限制程序?情况、门信息之间的协调10纠正和预防举措效果、11数据分析和沟通.结果等M4治理评审过程5.6、5.6.1、5.6.1,1、5.6.2、5.6.2,1、5.6.3、7.3.4.1过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输

8、出部门相关责任指标文件本过程中的管理评审包括有方案性定期组织和针对与体系运行及企业经营治理有关的某一具体事项的评审,定义了治理评审筹划、组织、实施、记录跟踪落实的要求.1质里目标兀成情况；2内、外部审核的结论与评价；3经营方案、目标的实现情况；4外部投诉；5市场的变化、目标的实现情况；6行业情况的分析及变化；7各过程的绩效指标实现情况；8上次评审提出的改良的实施跟踪情况；9顾客满意度评价分析情况；10不合格纠止预防举措实施跟踪情况；11供方交更情况；12 体系、法律、法规要求及其分析；13 不合格品的统计、分析和整理；14 公司实际存在或潜在对质量、安全、环境等开展宿影响的因素；15改良的时机

9、及相应艾奥的要求等；16设计的风险等1治理评审报告/记录2改良的举措及实施方案；3资源需求人力、物力、财力等总经理1治理者代表负责治理评审会议前期的准备和筹划；2各部门负责治理评审各活动的输入与输出；3企管部负责所有资料的治理与归档；包括治理评审报告/记录的整理、改良举措的跟踪等改良措施的完成率?治理评审限制程序?S“人力资源治理过程6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件1公司经营开展战略；2公司经营方案和目标实现情况；1年、季3公司企业文化；度及临时人力资源4公司岗位要求需求方案；及配

10、制情况；52人员培行业及市场人力训的需求；本过程定资源治理情况；3员工激义了岗位需求6社会保证政策；励实施情培训计确实定,人员招况；1各部门负责部门聘、评定、日常7公司鼓励方杀；岗位/人员需求的划完成?人力资行为标准的管8公司劳动纪律；4员工换岗、轮岗实企管部提出；率、员工受训源限制程序?、?培理和考核,以及9公司广品要求;施情况；2企管部负责人员时间、训治理办人员上岗、转日常的治理、培训员工满法?岗、轮岗培训、10公司设备操作5员工离职情况；和考核.意度鼓励与薪酬的要求；治理限制要求.11公司质量治理6培训效果评估及体系要求；12顾客要求；13公司跟踪；员工技能要求及7员工培训评定结果；实施

11、的记录及档案.14员工培训要求；15法律法规要求等.且根底设施及环境治理过程6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了为到达产品要求,降低本钱,降低员1法律法规要求；2体系标准要求；3公司经营计戈h目标；4行业的开展情况；1总经理/总经办对根底设施有决策工劳动强度,降低5新设备、新权；能耗,提升生产效技术、新材料、1应急计划；?根底设手团对D设施、新治理方法等2技术部负责根底施及环境设备更新改造、物的开展与应设施设备的筹划和限制程流组织、工艺流程用；2根底设配置方案制定；序?、?生布置、生产组织管施更新

12、改总经理3企管部、质管部工程计产应急管理等方面的要求；6公司物流现造方案；/企管协助技术部制定基划完成理方法?、定义了当发生停状；3设备使部础设施设备配置方案；率?设备管理限制程水、停电、劳动力7公司设备现用维护情序?、«6S短缺等紧急情况状；况；6s执4生产郃奔T根底治理办时,通过应急“划行情况设施配置的筹划,法?的启动来满足顾客8公司生产组负责根底设施设备要求；并对公司生织方式现状；的使用和维护以及产制造环境加以识9公司现有的现场6S治理别和限制；并在过程设计和生产制造治理方式；中强调平安性和方10产品技法,最大程度地降术、工艺分析低对员工造成潜在情况；风险O11生产紧急情况；1

13、2精益生产要求；13其他.C1_市场开发过程过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及商务洽谈要求,并反应给新的产品/过程包括目前正在生产/交付过程中的信息1顾客新产品信息；2产品新市场信息；3竞争对手情况；4营销战略/业务方案；5法律法规及相关政策；新产品开发信息、销售方案销售部销售部负责收集新市场、新产品的信息业务增长率?经营计划限制程序?C2_合同评审过程(7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1)过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件本

14、过程定义了合同/订单的类另新客户新产品/老客户新产品等、合同订单的评审以及与顾客沟迪要求等1与产品相关的法律法规；2顾客的来样/及工程标准；3顾客质量标准及管理要求；4顾客以往的合作情况；5公司现后开发能力；6公司现有生产能力；7公司现有采购水平及供方水平；8公司1产品开发任务书；2产品合同评审报告/记录销售部1技术部负责产品技术要求的评审；2生产部负责生产水平、设备及交付时间的评审；3质管部负责产品质量检测及质量管理要求的评审；4采购部负责供方水平、采购水平评审；5财务部负责产品利润的评估；6销售部负责产品市场前景的评估.合同评审及时率?合同评审限制程序?现有财务状况；9 产品市场价位及顾客

15、报价；10 顾客的电函资料；11 新工装新设备信息等C3_设计开发过程7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件本过程定义了产品和过程的设计、分析、评审、验证等设计开发的要求1与产品相关法律法规要求；2顾客的图纸、样品技术标准、工艺标准等；3以往类似产品开发、制造经验；4以往类似产品、过程出现的顾客投诉和问题及处理情况；5现有生产设备工装等情况；6现有供方情况；7现

16、有员工素质；8现有生广水平/生产率；9公司现启工艺水平；10 公司现有检验限制水平；11 过程开发目标；12 精益生产原那么；13 过程特殊特性识别；14 顾客特殊特性等1FMEA;2产品图纸；3产品标准；4工程小组清单；5工程开发进度计划；6新设备、新工装目录及方案；7新检验设备、人员和供方的目录和方案；8产品和过程特殊特性清单；10 材料清单；11 作业指导书；12 合格的产品技术部1工程小组负责方案的分析评审、过程开发设计和生产中重大问题的分析评审；2技术部负责样件的评审和确认,质管部负责批产检验和试验；3销售部负责样件的提交及与顾客的沟通；4生产部支持样件、负责试生产等的制造；5采购部

17、负责外协件的跟踪及与供方沟通.产品开发一次送样合格率、准时交付率?产品开发限制程序?检验和试验控制程序?、?技术更改治理办法?、?控制方案管理方法?、«PPAP治理办法?、«MSA治理办法?、«SPC治理办法?Ss_采购过程7.4过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件1生产方案包括临时方案；2库存情况；1生产部负责编制3零部件图纸技1采购计采购方案；本过程定义木要求；划；2米购部负贝卜发讲料检了耳产品有关震4法律法规要2符合要米购方案及供方供口口/日大令求；5新产品开求的物货业绩的统计及新3里<A部件、重要辅助发方案进度；资；供方的开发

18、；合格件的采购方案编率、生?采购控制、方案传递、6外协购件3合格供3质管部负责米购产过程制程序?、方案跟踪及方案仙力成;方清单；物资的进料检验、不合格?供方控变更和供方选7供方生产能力；8供方的综4供方评审记录；采购部供方整改提出跟踪及质量业绩的统品PPM制程序?、?供方评择、评价、考核合表现；5供方业计；值、准价治理办及进料验收的管9生产水平/需求量；绩；时交付法?理要求.4技术部负责提供率、额6供方整产品图纸及验收标外运费10供方交付运改记录；准；等输方式及时间；7进料检5生产部、质管部、11顾客指定的验记录等技术部参与供方的选点、评定及治理.12竞争对手供方的情况等红产品制造过程7.5.

19、1、7.5.2、7.5.3、7.5.5过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件1销售预测计戈IJ;2库存情况；3销售订单；1生产部负责工装设备的维护、作业本过程定义了生产方案的制定、传递、更改、以及生产实施过程中的限制要求.包括作业准4设备状态；5产能情况；6图纸、作业指导书、限制方案等；7量具、检具和其他辅具；1准时按量合格的产品；2过程的过程记录生产部准备的验证、方案的制定和实施、产品标识和可追溯性、产品防护和现场环境的治理；2技术部负责限制方案、作业指导书、检验规程等文件的装配一次交验合格率、机加工废品率、生产计划完成率?生产过程限制程序?、?生产应急管理方法?、?作

20、业准备验证管备、工装和设备、过程的监视和测量、标识和追溯性等要求.8质量信息反馈；9人员情况；10材料消耗定额；编制和提供；3质管部负责产品和过程特性的监视和测量理方法?11工时定额；12环境与平安规定等C7顾客财产治理过程7.5.4过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了顾客财产的类别及1顾客拥有专利权的技术标准资料；2顾客图纸、样品；3顾客提供的工装模具；4顾客提供的可1顾客财产清单；销售部1生产部负责工位器具、工位器具、包装物、设备、工装模具的标识和贮存,日常的使用和维护；?顾客财接收、使用、保管等要求重复利用的包装物5顾客提供的设备；6顾客提供的监视和测

21、量装置；7顾客提供的专用工位器具等2顾客财产状态评价记录表2质管部负责工装模具及监视测量装置的验收、校准及保管；3技术部负责顾客技木标准资料的标识、保管贮存产治理程序?员设备和工装治理过程7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了设备和工装的管理要求,包括设备申购、验收、安装调试、日常保养、维护、转移及工装刃具的设计、制造、鉴定、工装刃具委外治理及维护、修理等1公司经营计划；2生产方案；3新产品开发方案；4法律法规要求；5体系要求；6公司生产设备现状；7设备更新发展情况；8产品零件样件、图纸；9设备

22、的规格型号；10 工装更新计划；11 工2改良机会；12 质量改良要求；13 质里投诉问题.1设备采购计划；2设备验收记录；3设备台帐、4设备保养方案与记录；5设备维修记录；6设备转移、报废记录；7工装刃具台帐；8工装刃具鉴定记录；9工装刃具修理记录；10工装刃具使用、报废等记录；11工装刃具更新方案等.生产部1生产部负责设备的申购、日常保养、维修及设备相关记录的统计；2技术部负责工装刃具的设计和制造以及设备的选型；3质管部贝贵工装的鉴定；4采购部负责工装刃具的委外加工管理及设备的采购.设备利用率、设备完好率?设备管理限制程序?、?工装刃具管理限制程序?S7标识和可追溯性治理过程7.5.3、7

23、.5.5过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了各过程外协外购、原材料、过程流转加工、贮存等的产品各类标识产品标识与状态标识管理,以保持可追溯性的要求1法律法规要求；2技术工程更改信息；3顾客要求；4产品、零部件编码等；5质里官理体系要求1标识清楚的产品；2产品各类流程卡；3其他标识等生产部1米购部负责进货物料；2仓库负责的标识、可追溯性及先进先出治理；3车间、班组负责加工过程零部件产品的标识、可追溯性治理；4成品库负责成品的标识及可追溯性的治理.?标识和可追溯性限制程序?近产品防护过程7.5.5过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件本过程

24、定义了产品在进料、生产加工流转中的包装、搬运、贮存和防护的要求1 法律法规要求；2 环境状况；3 顾客要求；4产品零部件物料保质期的要求；5产品、零部件物料的技术要求等.1适宜的包装方式；2适宜的工位器具；3适宜的搬运器具；4摆放合理的产品；5适宜的贮存环境；6库存报表；7盘点记录等.生产部1米购部负责进货物料、原材料库的包装、搬运、贮存和防护的治理；2车间、班组负责加工过程零部件产品的包装、搬运、防护和贮存的管理；3成品库负责成品的包装、搬运、防护和贮存的治理库存周转率?产品防护限制程序?、?仓储治理办法?Cj产品交付过程7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1过程描述过程输入过程

25、输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了对总成产品的出货安排、内部沟通、搬运、交付、交付业绩统计及改良等治理要求1顾客订单；2生产方案；3入库记录；4承运方信息；1承运力发运安排；2发货记录；3交付业绩的统计；4额外运费的统计；5顾客的抱怨包括产品质量等信息.销售部1销售部负责发运方式安排、核对货物、清点数量、填写发货记录、统计交付率及额外运费；2成品库负责产品的打包、搬运以及数量确认和标识；3销售部负责发运安排准时交付率、额外运费?产付控制程序?C6售后效劳过程7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相

26、关责任指标文件1效劳承诺；2法规要求；本过程描述了对售后效劳规范及顾客投诉处理的要求3顾客合同；4顾客特殊要求；5竞争对手信息；6交付产品的质量信息；7顾客的抱怨；8现场效劳发现的问题；1效劳记录；2产品和过程的改进信息；3顾客投诉清单；4顾客满意销售部1销售部负责对外效劳及顾客抱怨的接收、传递和回复沟通；2质管部负责组织对顾客抱怨进行原因分析和提出改进,并对改良成效性进行评价；3技术部和生产部参与改良举措的制定和实施顾客满意度、顾客投诉及时回复率、顾客投诉整改有效性?顾客投诉限制程序?9市场调研发现的产品问题S_监视和测量设备治理过程7.6过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任

27、指标文件本过程定义了对检测设备和量具的米购、验收、周期校准检定包括软件的校准、维修及日常保管要求,同时定义了计量室、实1法律法规要求；2国家与行业标准；3产品和过程技术与检测要求；1计量设备台帐；2检定校准计划和记录；3测量系统分析；4监视、测量设备失效后对产品的评价报告；质管部1各监视和测量设备使用部门负责日常维护和保养；2技术部协助进行产品试验；计量器具检定方案完成率；?监视和测量设备限制程验室的环境要4产品标准要求；5合格的计量3质管部负责组织对产计量器具检定序?求及理化用样理化人员；品检验试验合格率件保管要求和5顾客要求；6监视、测量设台的系统检定,并下达产产品试验方案、6质里/息等.

28、备的报废记品型式试验实施、过程记录；7产品试方案和临时录、报告等治理验报告；试验任务要求.8广品试验室设备清单Si_q_M客满意度测量过程8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4)过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件本过程定义了顾客外部、内部满意度的调查、分析、评价和改良的治理要求.顾客满意度必须对产品的实现过程业绩进行持续评价.1顾客投诉信息；2 竞争对手信息；3 产品交付指标；4制造过程的相关指标,如一次交验合格率指标等；1调查报告/记录；2分析评价报告；3改良的时机；4与竞争对手的差距或存在的优势等.销

29、售部：负责外部顾客满意度调查分析及信息的传递；企管部：负责内部顾客满意度的调查分析及改进.1公司质管部负责公司内部产品过程质量信息、数据的提供；2公司各部门负责顾客满意度评价问题的分析、改进和举措的实施.顾客满意度、员工满意度?顾客满意度限制程序?、?顾客满意度评价细那么?、?员工满意度评价细那么?返内部审核过程8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关责任绩效指标相关文件本过程定义了公司内部审核筹划、实施、举措验证的治理要求,包括内部体系审核、制造过程审核、产品审核等.1ISO/TS16949体系标准要求

30、；2适用的法律法规要求；3体系文件；4工2文件、标准及限制方案；5顾客特殊要求；6顾客抱怨；7以往审核结果；8有资格的内部审核员等.1内部审核方案；2内部审核检查记录；3内部审核报告；4不合格项报告；5整改验证记录；6首末次会议签到记录等质管部1治理者代表负责质量体系审核的策划；2质管部负责实施审核；3技术部参与过程审核的实施；4各相关部门负责不符合项的改良?内部审核治理程序?、?产品审核规范?Sil产品/过程的监视和测量过程8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关责任指标文件1产品检验记录；本过程定义J产品加工、1工艺标准、检验规程、限制方案；2过程参数监控记录；1生产部负责协助对过程参数的监控记录以及对员工进?统计过程限制办法?、?进料检验管装配中参数设置、记录及产品尺寸的检验、记录要求,同时也定义了过程的测量方法.2质量限制点关键工艺控制要求；3体系各过程要求3过程异常情况检验记录；4过程绩效指标计算统计记录；质管部行相应培训；2公司所有部门负责体系有关的过程的绩效指标统计、分析改良.关键工序CPK、过程PPM理方法?、?出厂检验治理办法?、?过程检验管理方法?、?检验和试验限制5过程能力计算报程序?a绝口7S二不合格