采购主管岗位职责

1、采购主管岗位职责说明书篇二：采购主管岗位职责采购主管岗位职责一、新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。二、对新供应商品质体制系状况(产能，设备，交期，技术，品质等)的评估及认证，以保证供应商的优良性。三、与供应商的比价，议价谈判工作。四、对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。六、采购计划编排，物料之订购及交期控制。七、部门员工的管理培训工作。八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。九、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况

2、，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。十一、审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。十二、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。十三、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。十四、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。采购员岗位职责一、在总务主任领导下，负责做好总务处的事务工作及材料采购。二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供

3、应，做到急事急办。五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。十一、努力做好领导交办的其它各项任

4、务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。采购绩效评估方式本公司采购部门人员之绩效评估方式，统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。1 、绩效评估说明(1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.(2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.(3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效，即：绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2 、目标管理考核规定(1) 每年分两次，公司制定年度目标与预算.(2) 采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门的次年度之工作目标.(3) 采购部各级人员根据部门工作目标，制订个人次年度之工作目标.(4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主

5、管审核后报人事部门归档(5) 采购部依采购目标管理表,对采购人员进彳T绩效评估.3 、工作表现考核规定(1) 依公司有关绩效考核之方式进行，参照员工绩效考核管理办法.(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准.4 、绩效评估奖惩规定(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.(2) 年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定.(3) 拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核份数应高于85分.(4) 年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位.(5) 年度考核分数在60-80分者，应加强职位训练，以提升工作绩效篇三：采购主管岗位职责采购主

6、管岗位职责岗位：物流主管直接上级：经营科科长岗位职能：按计划有效、及时的实施采物资购工作，坚持物质采购质量优价格合理，保护公司利益，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行，岗位职责：1 .根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。2 .每月协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。3 .采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。4 .对物料需求按要求采购，有关型号、规格性能不符时，及时与相关部门沟通，以便达成共识。5 .物控采购

7、，按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。6 .每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。7 .以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料8 .对于委托外加工合同采购项目，要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。9 .做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求，产品质量长期稳定，价格合理，售后服务好的供应商，作为长期合作供应商。10 .每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系，不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商。11 .物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。12 .上级交办、部门间沟通协调的问题，要预及时回复，限期答复的应在规定时间内予以答复，提高工作效率。13 .树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。职责权限：1 .对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商