采购所需各种表格模板

1、订购单No.请购单号： 日期：厂商编号地址订购容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量12345678910合计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款一、交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款 的 %。二、不良处理1. 经检验后之不合理品，应于三日取回，逾时本公司不负责。2. 如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。总经理经理课长承办人承制厂物料特采申请书No.申请日期：年 月曰申请单位品名厂商名称使用机型材料编号数量异常容特采理由检研发责任者讨制结造责任者品果管责任者总研制品生经理发造管管索赔通知书No.公司本公司

2、于 年 月 日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品 品质不良交期迟延，造成本公司蒙受元的损失，兹检附 损失计算表份品质检验报告份本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺股份采购部 年月 日物料订购进度表订购单号料号品名订购日期厂商项目计划 入库实际 入库备注日期数量累计日期数量累计日期:数量累计日期:数量累计;日期数量累计:日期数量累计日期数量累计日期;数量累计物料卡No： 建卡日期：说明：1 每一物料设一卡；2 物料进出当日发账;3 .每月盘点对账。供应商调查表厂商编号：日期：No.名称地址电话法

3、定代表人经办人总公司分公司工厂公司 概 况资本额力兀机器 设 备名称台数厂牌规格购入年/ 月购入成 本性 能建立登记日期年 月曰工厂登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年 月曰停止往来年 月曰所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率%平均月营业额力兀材料 来 源材料名称供应厂商备 注员工职能人 数干部（人）员工（人）大学以 上（人）高中（人）平均月 薪主 要 产 品品名比 率品名比率主 要 销 售 对 象公司名称比率公司名 称比率单价变动月报表No.日期：总经理:主管:制表:序号变动日期料号品 名规格变动 原因上次变 动时间原购 单价变动后 单价差异备注123456789101112131

4、41516呆废料处理报告No.日期：项 次申请单号品 名规格 （料号）单 位数 量拟 处理拟标售底价备注移转 别用废弃标售单 价总价12345678910111213141516批准:审核:报告:收货单No.日期：货品别材料 半成品 成品 包装材 消耗材 订购单号厂商 名称厂商 编号收货 日期收货明细项次品名规格订购 数量单位实收单价金额备注件数数量12345678910合计说明检验结果检验员收 货 部 门主管经办送货验收单No.日期：进料时间年 月曰厂商名称订购数料号交货数订单品名规格点收数发票实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率%综合判定允收拒收特采选别备注

5、仓 库 主 管入 库 员品 管 主 管检 验 员占八、收 员特别领料单No.日期：原领料单No.品名型号计划 生产数生产不足数制单No.不足原因材料追加明细料号追 加 数 量日期会计厂长主管申请说明：1 特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;2 特别领料单的领用程序须严格。材料入库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）材料入库单厂商名称 No. 000001厂商编号日期订单物料 编号品名 规格单位送货 数量检验 损耗品管 判定实收 数量备注PMC OQC: 仓管员：成品出库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）成品出库单No. 000001出库单号日期订单物料编号品名规格单位出库 数量备注PMC OQC: 仓管员：发料单（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）发料单制造单号