采购控制程序p

1、为了对采购过程及供应商进行有效控制， 确保采购的及时性、合理性 及采购 的产品符合规定要求，特制定本程序。2 .范围：适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。3 .职责：3.1 资材部供应链副总负责审批合格供方认可单。3. 2生产部负责生产计划、采供需求的编制，确定采购需求，并报于资材部。4 .程序内容1 .新购物资的供方选择办法按照合格供方选择程序 的管理办法实施.2 .修订重购物资的供方选择办法按照年度供应商评定 结果的记录进行分配和选择。资材部申请部门资材部1 .资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门 未经授权，不得进行任何采购活动。2 .何采购活动都必须以请购单

2、或要货计划作为依据。3 .对于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货 计划的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资 料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资 材部把相应的采购信息传递给供方，确保所购产品符 合要求。4 .资材部每月28日前根据生产部要货计划或请 购单，编制月度采购计划，由采购经理、核准 报供应链副总经理审批后执行。5 .对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五根据 现有库存情况及后续生产需求，确定后续的采购需 求。6 .对于新购物资，采购金额在3000元以上的，需进行 比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商， 进行商务谈判，签定购货合同。7 .对于修订重购物资，采

3、购金额在 10000元以上的， 需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供 应商，进行商务谈判，签定购货合同。8 .对于直接重购物资，除非物价行情有较大变化（5% 以上），否则可通过订购单形式，直接向供方购 头09 .购货合同、订购单月度采购计划中应 清楚表明采购物资的名称、规格、技术标准、验收方 式、品种数量、交货期限和地点等。10 .合同/订单签定下发之后，由采购人员负责监督采 购进度，保证订购物资符合规定要求，并在规定时间到 达指定地点。11.对于按公司酉己方要求加工原料的供方，由资材部派 驻厂员监督生产（公司下属工厂除外）。生产部品管部1、生产部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验

4、收， 并填写原材料入库单。2、管部负责到货质量的验收，并出具原材料检验 报告单。3、公司需在供方处对供方产品进行验证时，在采购合 同中要对验证方法做出规定，并明确产品放行方式。4、当合同规定顾客或其代表需到供方货源处对采购产 品进行验证时，供方应提供必要的条件，使顾客的验 证既不能免除供方提供可接受产品的责任，也不能排 除其后顾客的拒收。资材部 品管部 生产部 资材部 技术部到货验收11、品管部负责供方到货质量等资料的提供与整理。2、生产部负责供方到货数量及时间等资料的整理。3、资材部负责供方交货价格和服务质量资料的提供与整理。4、技术部负责整理供方对于我公司新品开发和质量 改进力而工作所做的

5、贝献的负料.5、相关资料将于每月5日前交至采购部登记存档。 资材部负责建立合格供方档案，并对所有供方资料进 行管理。6、资材部下发厂家的产品配方或标准等技术文件，必 须肩配方制定人和供应链副总的签字， 并经认证受控 加盖红色受控章后，资材部方可下发并作好发放记 录；对于已作废的技术文件，资材部必须督促加工厂 在一周内将作废文件带回公司，以避免作废文件的错 用或误用。资料整理1F1、每年6月15日，12月15日，由资材部汇集技术、 财务、品管、生产等部门，根据供方的送货记录和发 展前景进行全面评估，按照供方的评价标准进行 评估。2、当供方供货出现大的质量事故，或供货时间出现多 次延误时，任何部门

6、均可提出对该供方资格进行评估的申请，并填写供方评价申请表，资材部将汇集 相关部门对该分供方进行资格评估，根据结果编制供方资格审查表，报供应链副总核准。技术部 资材部 生产部 品管部 财务部供方评定1F1、资材部负责根据分供方评价的结果和新增分供方确 认书，对分供方的供货比例和交易条款进行调整，以 作为今后采购决定的依据。资材部供方调整5 .参考文件:质量手册SHY4-02-01SHY4-02-02SHY4-02-03SHY4-02-04SHY4-02-05SHY4-02-06SHY4-02-07SHY4-02-08SHY4-02-096 .引用表格：合格供方清单供方调查表供方资格评审表合格供方

7、认可单订购单产品代加工合同购货合同供方评价申请表中试效果评估表试用产品供方评价与选择表SHY4-02-10SHY4-02-16«月度采购计划SHY4-02-15样品认可单1F1.资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门未 经授权，不得进行任何采购活动。3 .何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。4 .对于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货计划的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料， 及 能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资材部把相 应的采购信息传递给供方，确保所购产品符合要求。5 .资材部每月28日前根据生产部要货计划或请购 单，编制月度采购计划，由采购经理、核准报供 应链副总经理审批后执行。6 .对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五根据现 有库存情况及后续生产需求，确定后续的采购需求。7 .对于新购物资，采购金额在3000元以上的，需进行比 价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商，进行 商务谈判，签定购货合同。8 .对于修订重购物资，米购金额在 10000元以上的，需 进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商， 进行商务谈判，签定购货合同。9 .对于直接重购物资，除非物价行情有较大变化（5%认 上），否则可通过订购单形式，直接向供方购