制造过程及成品检验制度

1、湘电莱特电气文件名称制造过程及成品检验制度版 本A页数7页文件编号XELE 02 ZL 03 06生效日期2022年7月29日修订履历记号版本修订日期条款修订内容修订者批准者发文 范围总经理销售副总电机车间技术副总 财务负责人财务部质里田副总生产采购部市场营销部生产副总技术部 企业运营部运营副总 新能源车间质量部编制审核批准制造过程及成品检验制度1 目的对公司产品质量进行过程、最终检试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、 确切的检验数据，确保产品质量符合顾客要求。2 范围本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验。3 职责3.1.1 按规定对各条产线进行巡回

2、检验； 、未件或工艺及设备变动件进行检查；3.1.3 制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实；3.1.4 制造现场检测设备的点检、保养与维护及报修；负责处理制造过程中的“不合格品通知单，负责编制返工、返修作业指导书，负责 让步接收的风险评估。负责半成品和成品的自检、送检工作。4 过程活动让步 接收开始工序产品/成品检验技术准备7自检YN返工专检合格区组织评审报废NY返工返修复检> 2次按方案执行结束不合格品 通知单返工 返修报废区品区f待处理区5工作程序序号输入负责人工作程序输出1工艺 流程 图、 控制 方案CP、工艺 技术 文件 及相 关标准质量部检验技术准备：质量部技术

3、人员人按工艺流程图、控制方案CP、工艺技术文件及相关标准要求编制检验指导书、试验指导书，确定检 验工程、检验要求、检验器具及检验方法。质量部根据SOP工艺文件、检试验作业指导书等确定过程检验内容，按检验作业指导书设置过程检验点，检试验员熟悉产品过程质量检测点。检验 指导 书、试 验指 导书2工艺 流程 图、 控制 方案CP、SOP 检验 指导 书、 试验 指导书车间、 质量部过程检验的实施：自检： 操作前对有参数要求的工程设备进行工程条件确认，填写“工程条件确认记录表 ZL 03 06-03.如发现工程条件不 符合参数要求立即报告班组长及检验员处理； 操作人员按图纸、SOP进行自检，自检合格后

4、交检验员检验；首、未检：在规定要进行首件检验的工序，由车间工作者根 据工艺技术文件生产出第一件产品，由所在工序的检验员按检 验指导书要求检验，并将结果记录在过程流程卡上，用首、未 件标牌标识，放置在规定放置区域；首、未件检测不合格时， 检验员向工作者指导不合格工程，隔离、标识开不合格单处理，返工纠正或重新生产直至首件合格，方可批量生产。巡检：在生产过程中，过程检验员每一小时一次对工作者生 产过程进行巡查监督，并认真观察操作者的作业方法、使用设 备、工装夹具等是否正确，随意抽取一定数量的半成品、部件 进行外观检查，记录在巡查记录表中，发现不合格及时反应给 工作者、质量主管，开出不合格通知单处理。

5、专职检：在规定要进行全检的工序，当接到需检验的产品后 本工序检验及时进行检验， 所查出的不合格品在记录卡上标注，质量记录表产品粘贴状态标识、隔离至车间的不合格品区，开出不合格单处理。合格的产品放置在合格区流入下工序。所有经返工、返修的产品由发现不合格的检验员复检，签注 复检结论后才能注入下工序，有尺寸要求的记录复检尺寸，记 录于“不合格品通知单、“返工返修处理单。特殊过程的产品监视和测量按 XELE 02 ZL 03 21?特殊过程 管理制度?执行。材料代用当产品图样中设计规定的材料，因某种原因生产采购部确实 有困难或库存没有这种材料，不能符合图样要求，需要采用其 他材料代用时，生产采购部须办

6、理材料代用手续，在合同情况 下须取得顾客同意。产品的材料代用原那么：使用代用材料应满足设计要求，且 不得影响产品质量要求，不得影响使用性能、平安性能和产品 寿命，同时应考虑其经济性；办理材料代用手续时，由生产采购部填写“材料代用申请 单 (ZL 03 06-02 )，报技术部部长审核、顾客批准后才能代 用，实施部门按所办理手续实施。3试验 大纲、试验 指导 书质量部试验：只有在过程的监视和测量全部完成且结果满足规定后，才能进 行成品检试验。根据顾客的工程材料和性能标准的要求以及检 试验SOP对每一种产品进行外观检测和功能性试验。出厂试验：要求做出厂试验的产品，试验员按试验大纲、试 验指导书出厂

7、试验要求进行试验，记录试验数据，存档试验报 告。测试数据不合格件开出不合格单处理。型式试验：要求做型式试验的产品，按试验大纲要求进行试 验工程，内部试验站无法完成的试验工程由试验主管填写“试 验委托单 (ZL 03 06-01 )联系集团、外部试验资源试验。试验 报告4工艺流程质量部最终出厂检验：试验 报告图、 控制 方案CP、SOP 检验 指导 书、 试验 指导书出厂检验在产品入库前对成品进行；出厂检验前，所有的进货检验及过程检验均应完成，保证结 果合格。出厂检验外观及铭牌、条码、防护、标识、备品备件等，有 要求提供“出厂检验报告及出厂产品检验记录的按要求检测 记录、随机提供。产品检验合格、

8、随机资料准备齐全后由检验员挂合格证，收 集产品过程记录资料分类、存电子档资料。产品入库：以上检验全部合格后，产品流入下工序入库、装 箱。6记录序号记录名称记录编号保存方式保存期限保存地点1试验委托单ZL 03 06-01文档保存三年质量部2材料代用申请单ZL 03 06-02文档保存三年质量部3工程条件确认记录表ZL 03 06-03文档保存三年质量部4质量记录表表样依据产品类别 分类见实际编号文档保存三年质量部试验委托单NO.:ZL 03 06-01委托单位材料来样编号零件名称零件代号数量委托试验日期年 月日要求完成日期年 月日材料情况要 求 试 验 项 目 内 容化学分析金相及无损探伤机械性能委托经手人：委托单位审批：收样经手人:材料代用申请单ZL 03 06-02NO.：号 型 及 称 名 品 产称 名 件 零号 图 件 零图样要求 零件用材零件代用材量 数量 数原 因 申请代用M_ 日 / 人一 请 申一意 见 技术部门工程条件确认表月设备名称：设备编号： 日产品工号产品型号工程条件操作员结果检验 确认合格合格OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO