环境因素识别与评价管理标准.

1、Q/HNYM华能伊敏电厂企业标准.009-2013代替 Q/HNYM-G-2012环境因素识别与评价管理标准20131128发布 20131201实施华能伊敏电厂 发 布目 录前 言ii1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15流程与风险分析2管理流程图2控制点2风险分析26管理内容与方法2识别与评价2重要环境因素管理4控制措施4信息更新47检查与考核58相关/支持性文件59报告和记录510附录5附录A（规范性附录）环境因素识别与评价管理流程图6附录B（规范性附录）环境因素识别工作表7附录C（规范性附录）环境因素清单7附录D（规范性附录）重要环境因素清单8附录E（规范性附录）环境目标指

2、标表8附录F（规范性附录）多因子打分法9受 控 文 件受控编号：前 言为规范华能伊敏电厂（以下简称“伊敏电厂”）环境因素的管理，及时发现和消除生产过程中对环境造成影响的环境因素，确保环境因素得到有效控制，杜绝环境污染，根据中国华能集团公司华能电厂安全生产管理体系要求，结合伊敏电厂实际，制定本标准。本标准由伊敏电厂安全生产管理体系领导小组提出。本标准由伊敏电厂生技科归口管理。本标准起草单位：伊敏电厂生技科。本标准主要编审人员： 高 锦 吕滋涛、袁 毅 刘国财本标准于2012年04月28日首次发布，本次为第2次修订。本标准自发布之日起实施，代替Q/HNYM-G-410.02-2012环境因素辨识与

3、评价管理标准。环境因素识别与评价管理标准1 范围本标准规定了伊敏电厂环境因素识别与评价工作的职责、管理内容与方法、检查与考核。本标准适用于伊敏电厂生产和经营活动全过程的环境因素识别与评价。2 规范性引用文件中华人民共和国主席令第22号 1989年12月26日 中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第77号 2003年9月1日 中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国主席令第70号 2002年11月1日 中华人民共和国安全生产法ISO14001-2004 环境管理体系要求及使用指南3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的

4、要素。3.2 重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.3 环境影响全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.4 可控制的环境因素指组织活动、产品、服务中产生的环境因素。3.5 可施加影响的环境因素组织使用的产品或服务中的环境因素。4 职责4.1 主管厂领导4.1.1 负责审批伊敏电厂重要环境因素清单。4.1.2 负责审批环境目标指标及控制措施。4.2 生技科4.2.1 负责对各部门的环境因素进行汇总和确认。4.2.2 负责组织各部门技术人员对环境因素进行评价，编制重大环境因素清单。4.2.3 负责根据重要环境因素评价结果，编制环境目标指标，并下发给

5、各部门。4.2.4 负责审核环境目标的控制措施的控制措施，并上报主管厂领导审核。4.2.5 负责对本标准执行情况的监督、检查和考核。4.3 各部门4.3.1 负责识别所辖范围内的环境因素，并负责提供环境因素识别的资料。4.3.2 负责对新、扩、改建项目产生的环境因素进行识别。4.3.3 负责对新工艺、新材料和新改造设备产生的环境因素进行识别。4.3.4 负责对下发的重要环境因素和环境目标指标，制定控制措施，并上报生技科。4.3.5 负责落实批准后的环境因素控制措施。5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素识别与评价管理流程图见附录A（规范性附录）。5.2 控制点5.2.1 识别与评价：根据

6、电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价环境风险，确定风险等级。5.2.2 控制措施：制订合理的环境风险控制措施，并保证其具备足够的资源投入。5.2.3 重要环境因素管理：对于重要的环境因素应制定专门的监控措施，并制定相应的持续改进规划。建立和修改重要环境因素清单时应履行审批手续。电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。5.2.4 信息更新：环境因素及其风险信息应及时更新。5.3 风险分析5.3.1 识别与评价：由于未对环境因素进行识别与评价、环境因素识别与评价未涵盖电厂生产管理活动中全部环境因素或识别与评价方法不合理，造成无法正确确定风险等级及制定有效的控制措施，甚至造成

7、环境影响失控或污染环境等结果。5.3.2 控制措施：由于对环境因素未制定适宜的控制措施和保证足够资源投入，可能导致设备的不能正常运行，造成污染物排放违反法律、法规及其他要求，对人体健康造成损害或经济方面损失等结果。5.3.3 重要环境因素管理：由于遗漏重要环境因素或未制定控制措施，可能导致对环境因素评价错误及重要环境因素得不到有效控制。5.3.4 信息更新：由于未能根据生产管理活动的变化及时进行环境因素的更新，可能造成环境因素识别评价有漏项和不符合国家、地方及行业法规、标准的结果，无法制定有效的控制措施。6 管理内容与方法6.1 识别与评价6.1.1 环境因素的识别每年3月31日前由生技科环保

8、专工向各部门下发环境因素识别工作表（见附录B），各部门专业专工根据本部门工作范围和生产现场的具体情况，按附录B表格进行填写，经部门负责人审核后，上交至生技科。6.1.1.1 识别方法物料均衡计算法、问卷调查法、纵向对比法、水平对比法、产品生命周期、专家咨询、监测、现场观察与面谈、查阅记录等，具体方法如下：6.1.1.1.1 过程分析法及物料衡算法应根据生产工艺流程、物料流通过程及日常事务管理等实际情况分析所有活动环节和过程的投入及产出，根据“投入进入产品的十排放的”公式，找出环境因素。6.1.1.1.2 查询文件资料方法法律、法规及相关要求，包括环境影响评价报告、“三同时”报告、环境监测报告。

9、6.1.1.1.3 现场调查法可采用现场观察、面谈、询问等方式识别环境因素。6.1.1.2 环境因素的识别原则 识别全面 识别充分 识别具体 环境影响明确 描述具体6.1.1.3 识别范围针对伊敏电厂生产和经营中可控制和可施加影响的环境因素。6.1.1.4 识别环境因素应考虑下列内容：6.1.1.4.1 三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态。6.1.1.4.2 三种时态：过去、现在、将来。6.1.1.4.3 七种类型：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；固体废弃物污染；对土壤造成污染的物质；噪声对周围环境的影响；原辅材料和能源使用对环境的影响；其它方面（辐射、放射性、景观等）影响。6.1

10、.1.5 环境因素清单的汇总、确认生技科环保专工对各部门上报的环境因素进行汇总、确认，形成全厂的环境因素清单（见附录C）。6.1.2 环境因素的评价生技科环保专工组织各部门专业技术人员依据下述评价方法对全厂环境因素进行评价，完善环境因素清单。6.1.2.1 对污染型环境因素的评价，应考虑以下内容：6.1.2.1.1 环境影响的规模；6.1.2.1.2 环境影响的严重程度；6.1.2.1.3 持续的时间；6.1.2.1.4 发生的概率；6.1.2.1.5 有关的法律、法规及其它要求；6.1.2.1.6 改变环境影响的难度；6.1.2.1.7 改变环境影响的资金投入；6.1.2.1.8 这种改变对

11、其它活动和过程的影响；6.1.2.1.9 相关方的观注；6.1.2.1.10 对电厂公众形象的影响等。6.1.2.2 环境因素评价的方法6.1.2.2.1 是非判断法是非判断法是根据制定的评价准则，进行对比、衡量并确定重要因素，当符合以下评价准则之一的，即可判为重要环境因素。6.1.2.2.1.1 违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）。6.1.2.2.1.2 国家法规或地方政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和多氯联苯、使用淘汰的工艺、设备等）。6.1.2.2.1.3 属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名

12、录共47类等）。6.1.2.2.1.4 异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）。6.1.2.2.1.5 环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素。6.1.2.2.2 多因子打分法具体评价项目见附录E，其评价原则为：若A+B+C+D+E+F15分或单项为4分的，则为重要环境因素，若A+B+C+D+E+F15分则为非重要环境因素。6.2 重要环境因素管理生技科对评价结果确认后，形成重要环境因素清单（见附录D），报主管厂领导批准后，根据国家、行业及上级公司有关规定组织制定环境目标指标表（见附录E），并下发各部门。6.3 控制措施6.3

13、.1 各部门根据生技科下发的环境目标指标表，制定本部门重要环境因素的控制措施，完善环境目标指标表，明确需运行调整、应急准备、实施监测等内容，并上报生技科环保专工，经主管厂领导批准后，下发实施，其中需要资金落实的项目应按照伊敏电厂更新改造项目管理标准有关程序执行。6.3.2 各部门对非重要环境因素的项目，要本着“谁污染，谁治理”原则，编制控制措施，按控制措施做好所辖排污系统和治理设施运行、检修、维护工作，保证设备稳定运行，具体实施如下：6.3.2.1 废气控制、废水控制、固体废物控制、能源资源利用、危险化学品的贮存与使用、其他环境因素的监测及控制，按照伊敏电厂废弃物管理标准、环保监督管理标准及危

14、险化学品管理标准有关部分执行。6.3.2.2 应急方案的演习、应急设施的配置、应急设施的管理，按照伊敏电厂应急管理标准执行。6.3.2.3 在生产中要加强所辖设备管理，实现文明生产，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。对污染环境的废气、废水、废渣要积极开展综合利用，需要排放的要达标排放。6.4 信息更新6.4.1 为保持信息的有效性，生技科每年第一季度组织对环境因素进行识别、评审，如有变化予以更新，对重要环境因素要进行重新评价。6.4.2 当发生以下情况时，生技科应组织各部门进行环境因素识别，并组织有关人员进行评价。6.4.2.1 法律、法规及其它要求发生较大变更时。6.4.2.2 生产和经营发生较

15、大变化时。6.4.2.3 当相关方有合理报怨时。6.4.2.4 环境因素识别有遗漏时。6.4.2.5 新、改、扩建项目的环境因素及其生产过程中的环境因素有变化时。7 检查与考核7.1 本标准执行情况由伊敏电厂生技科组织进行监督、检查和考核。7.2 未建立环境因素工作表，考核责任部门100元。7.3 未按规定及时上报环境因素工作表及环境目标指标表，考核责任部门100元。7.4 未对环境因素制定相应的控制措施，考核责任部门200元。7.5 各部门未按规定时间进行环境因素更新，考核责任部门200元。7.6 发生环境污染事件考核标准执行环保监督管理标准有关规定。8 相关/支持性文件5.015-2013

16、 危险化学品管理标准5.030-2013 废弃物管理标准Q/5.051-2013 环保监督管理标准5.065-2013 更新改造项目管理标准5.073-2013 应急管理标准9 报告和记录序号编 号名 称保存地点保存期12-009-JL-001-X环境因素工作表生技科及各部门2年22-009-JL-002-X环境因素清单生技科2年32-009-JL-003-X重要环境因素清单生技科2年42-009-JL-004-X环境目标指标表生技科及各部门2年10 附录附录A（规范性附录）环境因素识别与评价管理流程图附录B（规范性附录）环境因素调查表附录C（规范性附录）环境因素清单附录D（规范性附录）重要环

17、境因素清单附录E（规范性附录）环境目标指标表附录F（规范性附录）多因子打分法附录A（规范性附录）环境因素识别与评价管理流程图附录B（规范性附录）环境因素识别工作表环境因素识别工作表部 门： 2-009-JL-001-X序号活动/产品/服务环境因素环境影响频次数量现有控制措施水大气土壤固废噪声资源能源其他1234负责人： 年 月 日附录C（规范性附录）环境因素清单环境因素清单2-009-JL-002-X序号责任部门活动、产品或服务环境因素环境影响数量现有控制措施评判办法得分判断结果是非判断法多因子打分法发生频次环境影响范围环境污染的危害程度相关方关注程度法律、法规和其他要求的符合性资金投入程度1

18、234 年 月 日附录D（规范性附录）重要环境因素清单重要环境因素清单2-009-JL-003-X序号责任部门活动、产品或服务环境因素环 境 影 响数量现有控制措施评判方法是非判断多因子打分1234 年 月 日附录E（规范性附录）环境目标指标表环境目标指标表2-009-JL-004-X序号活动、产品或服务重要环境因素目标指标控制措施责任单位责任人开始时间完成时间验收时间验收人验收结果1燃煤发电废气排放2废水排放34 年 月 日附录F（规范性附录）多因子打分法多因子打分法l 发生频次A序 号项 目评分标准1连续发生至每日一次42每日少于一次至每月一次33每月一次至每年一次24一年以上一次1l 环境影响范围B序 号项 目评分标准1全球42国家33地区24局部1l 环境污染的危害程度C序 号项 目评分标准1重大42严重33一般24轻微1l