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文档简介

1、车辆管理部业务流程在舁厅P文件编号文件名称业务类别相关部门主管部门备注1XXXX车辆晨检流程车辆管理送货队车辆管理部2XXXX配件中购、采购、入库流程物流配送相关业务单位、财务科车辆管理部车辆晨检流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX车辆晨检流程物流配送车辆管理部送货队内控要素控制点由车辆管理部部长监督执行晨检。措施按照规定的时间、程序进行晨检。内容要素每周二、五进行车辆晨检，早7:45分开始晨检，驾驶员检查检查机油、水、电、轮胎气压等出车前的准备，如有短缺及时补加，如遇车辆故障无法正常进行送货工作时，及时更换车辆，认真记录车辆晨检情况。车辆管理部修理工车辆管理部

2、副部长车辆管理部部长车辆使用部门A4.7.1A4.7.6A4.7.2指定时间进行晨检开始车辆晨检车辆故障进行车辆维修1: 口头通知副部长2: 口头通知部长记录车辆故障故障严重通知车辆管理部部长3：通知及时更换车辆记录车辆故障故障严重2:通知及时更换车辆接收通知更换车辆配件中购、采购、入库流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX配件中购、采购、入库流程物流配送车辆管理部相关业务单位、财务科内控要素控制点配件及单据准确无误。措施中心主任审批申购单。内容要素根据维修需要，开具配件中购单并由部门赚债顺来购主和喇骊认，到指定购件单位进行配件采购，购回配件进行开票入库。车辆管理部库管员A4.7.5主要阶段车辆管理部部长A4.7.1车辆管理部开票员A4.7.3物流中心主任A4.1.1车辆管理部采购员A4.7.4Plan-计划1：配吧弁.3.1.1部长审核！Do-执行是否购买'.Yes2:上报领导！中心领导审批！待处理3:审批通过！.1VYes：是否同意审批完毕待处理入挛2.2.1.14:转交采购！到指定地点购买配件到原

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