x节能公司车用燃气气瓶安装质量保证手册48

1、xgOgg【最新资料，WORD文档，可编辑】目录01手册前言02公司简介03术语和缩写04质量方针和质量目标1管理职责2质量保证体系3文件和资料控制文件i产产II/之7I.4材料、零部件控制二二一二'5合同控制Ti.W。6设计控制?7作业（工艺）控制8焊接控制9检验与试验控制10设备和检验试验装置控制12质量改进与服务控制13人员培训控制14执行特种设备制造许可制度规定01手册前言01.1手册内容本手册是根据公司质量方针描述质保体系的文件。主题内容是将本公司的质量管理要素和质保体系结构要素按系统、环节、控制点进行展开，明确规定在哪些方面进行质量控制，中间有哪些控制环节，有哪些部门或人员

2、进行控制，以及最终达应的控制目的，它对内是质保体系运行中应长期遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实性文件。01.2本公司主要供一下人员使用01.3本手册为公司的受控文件，手册管理由办公室统一负责，使用人妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。/匕、I.01.4引用法规和标准01.5本质量保证手册共有十四个章节二个附近，其相关内容详见目录。02公司简介济南腾达环保节能科技有限公司于2013年5月成立，位于潍坊市寒亭区寒亭街道办事处南埠营村，交通便利。公司注册资本22万元，主要从事天然气机动车CNG改装的安装、改造、维修，是一家从事机动车CNG装置改装汽车

3、维修的企业。现有员工14人，其中，管理人员4人工程师职称3人，改装资质技工10人（起重工1人、焊工各1人，电工、管工、钳工专职检查员2人），并全部经过相关业务培训取得相应资格证书。设有独立的改装车间、调试车间、办公室、库房等，拥有起重机、电焊机、氮氧充装机、真空泵、气密性试验装置、气体泄漏检测仪等用于生产、检验与实验需要的设备给仪器，改装车间面积200平方米，可同时容纳4辆车辆进行改装与检验检测。我公司自成立以来，逐步制定并完善各项管理制度，形成了与我公司发展阶段相适应的一系列规章制度，以制度管人、管事、形成了选贤任能、优胜劣汰，能进能出的用人机制。建立激励机制，根据个人经营目标业绩考核和效益

4、情况决定员工的奖惩。我公司关于大力推广压缩天然气汽车指示精神，以“高质量、高起点、高速度、高投入”建设CNG改装厂并引进CNG相关技术，带动我市相关产业的发展。由于我公司凭借雄厚的技术力量，先进的改车技术，完善的管理制度，可靠的质量保证，周到的服务质量等优势，得到了广大用户的支持和厚爱。我公司以市场为导向，结合我市节能发展战略，抓住国资战略调整的历I*I史机遇，实现低成本、快速发展。服务至上是我们的宗旨！保护生态环境，维护大众健康是我们的责任！为用户增加经济效益是我们的目标！03术语和缩写本章对于质量保证守则中有关的属于、缩写和符合做出规定。03.2范围适用于质量保证守则中使用的术语、缩写和符

5、合。03.3属于和缩写03.3.1“手册”：本厂车用燃气气瓶安装质量保证手册；1）检查点E:也称检验点，是指有专职人员在产品制造过程中对主要质量项目通过测量、检查、试验、度量，并将结果和规定的要求对比的控制点；2）审核点R:也称认可点、审阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行自查符合有关规定外，还应由质保体系中有关人员进行确认，通常是查看文件和记录；3）停止点H:当差评制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂监捡人员等在场的情况下，有专职检验员进行检查，检验结果得到监督人员的确认并签字后，在继续进行制造；4）见证点W也称约定检查点。指顾客、制

6、造单位对某产品的重要要求所指定的控制点（应在合同中预先约定），产品制造达到此点是，制造单I*I位应通知约定着到现场见证；特种设备制造、安装、改装、维修质量保证体系基本要求；济南腾达环保节能科技有限公司04质量方针和质量目标04.1总则车用燃气气瓶是涉及财产和人身安全的产品，具安装受强制性法规、标准的约束且实行严格的许可证制度。因此必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对安装过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。04.2质量方针本公司的质量方针是：安全第一信誉第一用户至上持续改进解释为：严格贯彻执行中国特种设备的法律法规，为市场提供

7、优质的产品和高效的服务，保持公司运营和差评开发的开拓创新意识，追求产品的卓越性能和公司运营的卓越成就，达到公司的持续发展。04.3本公司的质量目标是：1）安装的重点工序检验率100%2）安装质量一次合格率100%3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%04.4本厂的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯I*I彻执行。质量目标分解办公室：100%行现有的有效标准文件受控率100%生产部：产品按时完工率100%设备、工装完好率100%计量器具周检检定率100%质检部：对进厂原材料、零部件检验率100%检验准确率100%重大责任事故为零，用户投诉率2%对质量问题处理及处理后检验达

8、到100%3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于98%04.4全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任,确保压力容器产品的安全、可靠。1管理职责1.1 总则本章对公司的机构、职责及其相应关系和沟通予以规定，以确保车用燃气气瓶安装的有效质量管理。1.2 范围适用于车用燃气气瓶安装的组织机构、质量保证体系机构的设置和与质量有关人员的职责、权限的规定。1.3 组织结构I*I本公司车用燃气气瓶按的组织结构设置见“公司行政组织机构图”。1.4 质量保证体系本公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系见“质保系统组织机构图”。1.6 职责、权限16.1经理1）是公司产品质量的第一

9、负责人；对车用气瓶安装安全质量负总责2）负责贯彻执行国家的方针、政策和质量法规标准，全面领导公司日常工作；3）决定公司组织机构设置及其职责、权限；任免质保师，任免中层以上领导、任免各责任师；4）批准质量策划，合理配置资源；制定质保师负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，主持管理评审，对质量管理体系的完整性、适宜性、有效性负全责；5）发布公司质量方针和质量目标，对公司质量管理工作、产品质量及服务负全面责任；6）批准颁布公司车用燃气气瓶安装质量保证手册；批准公司重要工作计划；7）对公司员工的工作质量有奖惩权。1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质保体系；负责组织贯彻实施公司

10、的质量方针和质量目标；2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件，对手册有解释权；负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作安装质保手册的规定进行监督、检查和协调；3）组织贯彻、执行有关车用燃气气瓶安装的法规标准和技术规范；执行经理下达的有关技术管理、质量管理、技术改造，产品开发等方面的指令；4）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织内部质量审核；协助经理组织质保系统的评审工作;5）行使质量否决权，保障和支持质保系统工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务；6）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；7）负责对公司质量保证体系

11、定期检查考核，惊喜质量分析、掌握质量动态，向经理汇报质保体系运行情况；8）负责就质量保证体系有感事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）组织产品设计审签及产品设计变更审签。4）负责组织设计人员的业务培训和指导；5）组织设计质量控制系统的内部审查；1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；I*I3）组织产品工艺性审查，审签图样

12、的工艺性审查记录、工艺规程及工艺守则、气瓶的安装工艺文件，负责查评材料代用审批手续的办理，会签材料代用申请；4）负责组织工艺人员的业务培训和指导；5）监督检察系统的运行，主持工艺纪律执行情况的检查，有权制止违犯工艺规定的操作；6）组织工艺质量控制体系的内部审查；7）审批工装设计，对工装的可行性、正确性、经济性负责、1）在质保师的领导下，负责焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制;3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告，审核材料代用申请报告；4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；

13、5）监督、检查、指导材料质控系统的工作；6）对材料质控系统的工作人鱼进行教育培训；7）对不符合标准或图纸要求的材料有权组织投入生产。1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运行情况；2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的I.编制；并监督贯彻执行；3）编/审车用燃气气瓶安装焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合I*I理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题；4）审查焊工技术培训、考试工作及焊工档案的管理；5）批准焊接材料代用；5）对本系统的有关人员进行教育培训；6）监督检查焊接系统的质量控制工作。组织焊接工作质量分析及

14、质量审核，负责完善公司焊接质量管理，提高公司的焊接装备和技术水平；1）在质保师的领导下，负责检验质量质控系统的各项工作，并定期向质保师报告工作2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制；3）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验计划（规程），对特殊专用检具进行设计；4）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；5）对生产中出现的不合格产品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；6）负责审核检验规程，负责检验检测仪器仪表、量具样

15、板的完好；7）负责审核产品最终检验报告和组织编制产品安全质量技术资料，对于正确、完整性和可追溯性负责；8）负责产品关键工序的现场监督检查，负责质量监督监察机构的监督I*I检验业务的沟通与实施；9）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。1）在质保师的领导下，负责设备及计量质控系统的控制；2）负责设备及计量质量控制系统运行情况的监督、检查；指导计量、设备管理人员执行相应管理制度；3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；4）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新新计划的编制和实施；5）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。1）认真学习和执行国家和企业颁布的有关电焊工操作规

16、程、规范和标准。认真执行质量管理手册相关的规定，树立质量第一的思想。2）精心爱护使用工器具，按规定定期对器具仪表进行检查，保证工器具的完好和有效。3）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。4）注重焊接工艺技术能力的提高，掌握焊接技术和理论，持证上岗。5）严格执行焊接工艺，确保焊接质量符合工艺要求，确保焊接安全。6）牢记气焊安全规定，消除安全隐患，按规定存放好器具。1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。2）熟练掌握CNGe装电路要求，掌握改装车型的电器电路原理和相关技能。I3）对电路连接可能造成的不安全因素采取措施，避免车辆电器漏电、短路造成的质量事故。对发生的电器

17、电路质量事故承担责任。I*I4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作。2）熟练掌握CNGe装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求，配合电工、电气焊等工种完成工序质量技术工艺要求。3）根据安装方案质量技术要求为安装提高必须的准备，认真执行本岗位工序的操作规范。4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作。2）熟练掌握CNGe装的工艺流程和安装过程涉及管工工序的质量、技术要求，

18、配合电工、电气焊、钳工等工种完成工序质量技术工艺要求。3）根据安装方案质量技术要求为安装提供必须的准备，认真执行本岗位工序的操作规范。4）积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。1）1）树立质量第一的思想，认真执行质量管理手册和各项规章制度。2）熟练掌握CNGe装产品标准、工艺文件、图纸及技术要求，对产品、材料进行检验。II3）做到不漏检、不错检、对产品的判断做到定性合理。4）认真填写各种检验、试验记录、报告，确保质量记录的真实性、正I*I确性。1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标；2）监督、检查并执行质量保证手册以及技术标准、管理标准、工作标准中的有关规定；3）组织实施各责任

19、师提出的解决产品质量我呢体的措施；4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；5）及时反馈和处理质量信息。1.7管理评审1）审核结果；2）反馈信息，包括顾客及相关方对公司的满意度、意见、建议3）质量保证体系运行情况总结；4）纠正和预防措施的实施状况；5）以往管理评审后采取措施的跟踪情况；6）经策划的可能影响质量保证体系变更的因素（如组织机构变动、重大人事变动、法规标准和其他要求变动等）；7）过程、产品和体系的改进建议和计划。1）质量保证体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论;2）对现有产品符合要求的评价及其改进措施；3）各种资源需求；管理评审报告的发放范围包括公司领

20、导、有关科室及各单位tI,;公司行政组织机构图经理生产技术科质保工程师2.1总体唯作出:脸2.2量保谢体系料检二婿保证磅春的建立、实施和，保证体惮充分性适用于公司质量保证体系的建、责乙任体系设备责唯件结构及其、天效性和:吸住。建全、实施和保持；质量保证体系文件的结构和要求。2.3 质量保证体系的建立、健全和要求按照体系基本要求和许可规则等国家法规标准的要求，公司建立符合公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并以车用燃气气瓶安装质量保证手册文件的形式描述和保持、实施、持续改进。质量保证手册。一体系，并按系统一环节一控制点展开。设立设计、工艺、材料（零部件）控制、焊接、检验与试验控制、设备和检验试验

21、装置6个质控系统，设质保师和各质控系统专业负责人。明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。2.4 质量保证体系文件的结构和要求文件和资料控制执行“质量管理基本要素”“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动作出规定，已满足产品、合同、项目或工程的要求。质量管理过程：质量管理体系过程图和CNG气车改装质量保证体系图3文件和资料控制3.1 总则对于车用燃气气瓶安装有关的质保体系文件（包括适当范围的外来文件和资料，如规范、标准、图样等）进行控制，确保其有效性。3.2 文件和资料的控制范围对质量保证体系的文件和资料控制作出规定，确保在质量控

22、制方面下列文件的充分性、适宜性：1）车用燃气气瓶安装质量保证手册及其它体系文件（二级、三级文件）；2）车用燃气气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；3）与车用燃气气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法I*I规、技术标准、规范、图样等；4）产品质量档案和出厂文件；5）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。3.3 文件的编制、审批和发放3.3.4产品质量档案和随机文件有质检科整理成册，办公室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。3.4 文件的更改与换版“更改”标识。）,向监督检验人员报送最新版本的受控文件。3.5 文件的管理办公室负责建立受控文件清

23、单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损坏，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、负责，不得将受控文件借个无关人员及非本公司人员。“受控文件清单“；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。1）文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定“分发号”，并在文件发放登记表中对原文件注明“丢失”，同时对新文件进行登记。2）当所发文件数量不能满足所用场所需求时，有使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.6 做废文件的处理I

24、*I3.7 外来文件控制外来技术标准、规范及法律、法规，有工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。3.8 质量记录报告和控制3.8.2 所有质量记录都应有产品编号、文件编号。3.8.4 每台完工车辆都应按产品编号编制一套完整的质量记录。质量记录应编制目录，以便检索。A车辆出厂时应向用户提供保养手册等出厂资料，同时办公室应尽快将整理成册的质量记录存档。B办公司负责质量档案的保管。档案室应妥善保管，以防丢失和损坏。3.9 文件的回收和保管3.10 文件资料和记录的存贮期限“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。3.11 相关程序

25、本章引用的支持性程序文件：文件和资料控制程序、记录控制程序C4材料、零部件控制1目的和范围本程序对安装产品所有材料、零部件的采购，明确对分供方实施质量控制的方式和内容，材料、零部件的验收控制，材料标识，材料、零部件的存放与保管，材料、零部件的领用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制环节作出规定。确保安装用料的正确和可追踪。III*I2职责2.1 工艺负责人编制单位产品的材料计划；2.2 材料负责人审核材料计划，验收入库单；对材料的运行质量负责；2.3 材料负责人参加供方评价活动，负责合格供方及其名录审核，质保师审批合格供方名录2.4 质检科负责组织供方评价工作，编制合格供方的名录，进行合格供

26、方的动态管理。2.5 生产科负责编制材料采购计划，报经理批准后进行采购；负责材料的验收入库、保管、发放；2.6 质检科材料质检员负责材料入库的检验、保管的检验；工序检验员负责制造过程中的材料的正确使用。2.7 本厂经理审批材料采购计划和采购合同。3材料、零部件的采购及分供方的质量控制3.1 采购计划编审3.2 采购合同3.2.2采购合同的内容，必须符合有关规定及采购计划的要求，并注明质量标准及技术条件、验证方法交货期等条款，内容应具体、准确、完整。3.3 分供方质量控制的内容和方式对新供方，根据车用燃气气瓶安装产品的法规标准的要求，由供应科长及i产JF1I,II时收集相关供方的信息，选择适宜的

27、范围的供方供评价；有供货经历的供'I小一二一二'方应按年度评价要求进行评价；对于在供货过程中出现与评价时有变化情况或供货存在较大质量问题的供方，由材料质控系统裁决是否应增加评价的频次。1）生产型供方评价项目：a）供方的营业执照、组织机构代码证的合法性；b）受压元件材料供方的有效期内的制造许可证和其他质量认证证书的有效性；质量管理体系的建立、实施情况；c）供方产品质量状况及其有关方面的信息；d）采购产品交付后提供的服务能力；e）产品的价格性能比；f）交付的及时性。2）经营型供方评价项目：a）供方的营业执照、组织机构代码证的合法性；b）提供合格材料及其质量证明文件的能力；质量管理体

28、系的建立、实施情况或质量控制情况；产品交付后提供的服务能力；c）供方产品质量状况及其有关方面的信息；d）产品的价格性能比；e）交付的及时性。2）其余项目的评价也应达到合格要求。1）评价过程中由供应科长负责做好评价记录，经评价合格的供方填写供方评定记录表，材料质控系统审核，质保师审批；涉及其他质控系统的相应质控系统还需会签。2）供应科长对评价合格的供方均应建立独立的合格供方档案，录入合格I*I供方名录。档案内容包括：供方评价表、加盖企业印章的营业执照、组织机构代码证的和有关质量的认证证书复印件以及有关见证资料。3.4 合格供方管理对合格供方应实行动态管理。新评价合格的供方及时录入合格供方名录；在

29、年度或增加频次的评价中，评价不合格的供方应及时从合格供方名录中删除；对因供货资质或/和供货质量出现严重不合格的供方，应在两年内不得将其作为供方评价和采购其货物。3.5 采购的实施3.5.1 材料采购人员根据材料采购计划选择合格供方名录中的合格供方，择优定货采购；不得向未经评价合格列入合格供方名录的供方进行采购；材料到货后，采购人员及时通知材料保管员，材料保管员根据材料采购计划核对材料名称、规格、数量、检尺，符合办理签收，将材料存放待检区，并填写材料入库验收单相应栏目，然后通知材料质检员进行检验。4材料的验收、入库4.1 材料的验收公司在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同或协议中作出安

30、排，并按合同或协议组织实施。一般情况下，这种验证不能代替该项产品进货后的检验或验证，也不减轻分供方提供合格产品的责任。顾客要求在公司和分供方处验证分供方的产品和服务时，应在合同中注明I*I并通过协议明确其安排。但是，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制或分供方对质量进行了有效控制的依据；同时，这种验证也不能免除公司提供可接收产品或服务的责任，也不排除其后顾客的拒收。a审查材料质量证明书的项目、内容、材质、规格是否符合标准要求，证件是否真实、可靠，项目是否齐全，内容是否完整；b核对实物标识与质量证明书是否一致，标识是否清晰、牢固；c检验材料的外观质量（包括材料表面及边缘断面分层等）；d检验

31、材料的尺寸、规格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。4.2 材料的入库5材料的保管、发放与回收5.1 材料的保管5.2 材料的发放与回收5.2.5质检科资料员按产品编号和产品的材料标记记录整理受压元件的质量证明书（原件或复印件），并汇总到质量证明书提交用户和/或存档6材料代用生产中，若发生材料、零部件与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设置人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件、设计、工艺会签，涉及其他责任人的由相应责任师审签。7相关记录i.JF1I-I7.1 采购计划7.2 采购合同7.3 合格供方名录II7.4 原材料检查记录7.6 材料代用单7.7 材料领用单5合同控制5.1 总则正确

32、识别和评定顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。5.2 职责办公室负责一般合同的评价经理负责特殊合同的评价5.3 使用范围本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同和标书等的评价。5.4 工作程序业务人员应确定与差评有关要求的内容包括：A）顾客明示的产品要求，包括缴费、可用性、价格等B）顾客隐含的要求C）与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）。I,D）与公司确定的任何附加要求根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。业务人员应确定与产品有关要求的内容包括：评审的时机应在公司向顾客做

33、出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）评审的目的应确保：A产品的要求得到规定。IIIB）与以前表述不一致的合同或订单的要求已预解决。C）公司有能力满足规定的要求。若顾客的要求未有形成的文件，如口头文件、电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。评审的形式一般合同一定型产品：价格、供货期都在办公室规定的范围内的评审，有业务员评定，办公室负责人签字。特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在办公室规定的范围）：由办公室负责人根据需要报

34、经理批准，组织有感部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应落实到有关部门与人员。对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：A）产品信息B）问询合同或订单的处理C）顾客反馈，包括顾客抱怨。5.5 质量记录I-.-A）与产品有关要求的评审记录B）修改通知单C）顾客沟通记录或顾客意见处理的记录。6设计控制6.1 总则本章对设计质控系统的质量控制作出规定，包括图样设计、产品设计图样的变更及车用燃气气瓶安装标准的采用和收集、贯彻3个环节的质量控制。本章使用于公司按车用燃气气瓶安装的技术规范、标准要求施工情况下的车用燃气气瓶安装过程中根据车辆实际变化而改变已有安装的质量控制。6.2 设计文

35、件的编制6.3 变更6.4 车用燃气气瓶按标准的采用和收集、贯彻“文件和资料控制程序”进行管理、控制。6.5 相关程序文件1）文件和资料控制程序2）设计控制程序7工艺控制7.1 总则本章对工艺质控系统的质量控制作出规定，包括安装方案审查、工艺文件的编制、工艺文件的实施与修改及工装设计过程控制4个环节，以保证工艺过程处于受控状态。7.2 工艺方案审查7.3 工艺文件的编制和修改1）办公室编制文件发放记录，确定发放范围，质保师审批，按文件和资料控制程序进行发放；2）工艺文件的修改有原编制人进行并履行原审批程序。7.4 工艺文件的实施1）安装前，工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交底。新材料

36、、新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的负责人参加，并做记录。2）生产作业人员应该认真熟练工艺文件和施工图样，严格按照工艺文件的规定执行；工艺负责人应对工艺文件执行情况实施监督和检查，发现的问题及时处理，对违反工艺文件规定的行为及时报告，有质保师解决。3）工艺过程控制按照工艺文件的工序进行施工并做好施工检验检测记录；7.5 工装的控制程序1）工装的设计有工艺负责人根据生产制造工艺的需要提出设计任务书，质保师批准，绘制工装图纸。2）车间负责工作制造，质检科负责制造质量检验；外委的由质保师负责控制。3）工装的制造后，有设备及计量负责师组织设计、检验、使用人员调试、验证、并做好验证记录。4）验证合格后，工作按设备管理进行建档、管理。7.7 相关程序1）工艺控制程序2）文件与资料控制程序8焊接控制8.1 总则本章对车用燃气气瓶安装中的焊工管理、焊材管理、焊