常用钢材理论重量表及计算公式

1、常用钢材理论重量表及计算公式角钢（等边）槽钢工字钢焊管热镀锌管圆钢规格公斤/米规格公斤/米规格公斤/米规格公斤/米公斤/米规格公斤/米20*30.8895#5 . 43810#11. 261DN151/2 "1 . 261 . 338 MM0 . 39525*31.1246.3# 6:63412#13. 987DN203/4 ”1 . 631 . 7310 MM0 . 61730*31.3736.5# 6.70912#B14. 223DN251”2 . 422 . 5712 MM0 . 88840*42.4228#8.04614#16. 890DN3211/4 ”3 . 123 .

2、3214MM1 . 2150*53.7710#1000716#20. 513DN4011/2 ”3 . 844 . 0716MM1 . 5863*65.72112#A205918#24. 143DN502 ”4 . 885 . 1718MM2 . 0070*77.39812#B231820#27. 929DN6521/2 ”6 . 647 . 0420MM2 . 4775*77.97614#1453520#B36. 524DN803 ”8 . 348 . 8422MM2 . 9875*89. 03014#B673322#33. 070DN1004”10 . 8511 . 524MM3 . 55

3、80*89.65816#1724022#B36. 524DN1255 ”15 . 0415 . 9425MM3 . 8580*101187416#B'975224#37. 477DN1506 ”17 . 8118 . 8828MM4 . 8390*81094618#2017424#B41. 245DN2008”31 . 5233 . 4130MM5 . 5590*101347618#B230025#38. 10532 MM6 . 31100*10 1512020#2263725#B42. 030扁钢公斤/米花纹板公斤/ m235 MM7 . 55110*10 1669020#B 257

4、7727#42. 82516*20 . 253MM26 . 638 MM8 . 9125*10 1913322#2499927#B47. 08420*30 . 474MM34 . 440 MM9 . 87125*12 2269622#B ；2845328#43. 49225*30 . 595MM42 . 342 MM10 . 87140*12 2552224#2686028#B47. 88830*30 . 716MM50 . 145 MM12 . 43140*14?949024#B3062830#48. 08440*41 . 268MM65 . 850 MM15 . 42160*12 :i39

5、8725#2741030#B52. 79450*51 . 96钢板 斤/ m2公55 MM18 . 60160*14 :1851825#B3133532#57. 74160*62 . 831MM7 . 8560 MM22 . 20180*16 4354227#3507732#B70*73 . 851 . 2 MM9 . 4265 MM26 . 00180*18 41863427#B :5931636#60. 03780*85 . 021 . 5 MM11. 77570 MM30 . 20200*18 5440128#3582336#B65. 68990*96 . 361 . 8MM4 . 36

6、75 MM34 . 70200*20 6005628#B1021940#67. 589100*107 . 852 . 0MM15 . 780 MM39 . 5200*24 716830#3446340#B73 . 87100*86 . 282 . 5MM19 . 6385 MM44 . 5830#B 3917350#B101. 554|3 . 0MM23 . 5590 MM49 . 90二、无缝钢管计算公式为：外径-臂厚*臂厚*0.02466=每米重量 例如：巾159*5 无缝钢管每米重量计算为：【159-5*5*0.02466=19.988 公斤 / 米】螺旋焊管计算方法与无缝钢管相同。（试

7、用于焊接钢管）。螺旋焊管每米另加0.5公斤钢板重量计算方法为：长*宽*厚*7.85例如：一块8.5米长1.8宽厚为12MM勺 钢板重量为：【 8.5*1.8*12*7.85=1441.26 公斤】 扁钢的重量与钢板相同。圆钢 螺纹钢每米重量计算方法为：直径*直径*0。617 例如：计算 巾85MM圆 钢及18MM螺纹钢每米重量分别为：【85*85*0.00617=44.578公斤/ 米 】【 18*18*0.00617=2.00 公斤/米】不锈钢的比重为： 8.00铝的比重为： 2.8【成都钢铁网 钢铁知识】（ 单位：公斤 ）角钢：每米重量 =0.00785*（边宽+边宽-边厚）*边厚圆钢：每

8、米重量 =0.00617*直径*直径（螺纹钢和圆钢相同 ） 扁钢：每米重量 =0.00785*厚度*边宽 管材：每米重量 =0.02466*壁厚*（外径-壁厚） 板材：每米重量 =7.85*厚度黄铜管：每米重量 =0.02670*壁厚*（外径-壁厚）紫铜管：每米重量 =0.02796*壁厚*（外径-壁厚） 铝花纹板：每平方米重量 =2.96*厚度有色金属比重：紫铜板 8.9 黄铜板 8.5 锌板7.2 铅板 11.37 有色金属板材的计算公式为：每平方米重量 =比重*厚度 三、面积计算公式：1、长方形的周长=（长+宽）2 C=（a+b） ）22、正方形的周长=边长4 C=4a3、长方形的面积

9、=长宽 S=ab4、正方形的面积 =边长边长 S=a.a= a5、三角形的面积=底 高吃S=ah吃6、平行四边形的面积 =底高 S=ah7、梯形的面积=（上底+下底）高吃S= （a + b） h吃8、直径二半径& d=2r半径=直径吃r= d舎9、圆的周长=圆周率 直径=圆周率 半径& c= n d =2 n r10、圆的面积=圆周率 半径 半径？= n r11、长方体的表面积 =（长宽+长高宽高）212、长方体的体积 =长宽高 V =abh13、正方体的表面积 =棱长棱长6 S =6a14、正方体的体积 =棱长棱长棱长 V=a.a.a= a15、圆柱的侧面积 =底面圆的周长

10、高 S=ch16 、圆柱的表面积 =上下底面面积 +侧面积S=2n r +2 n rh=2 n （d - 2） +2 n （d - 2）h=2 n （C - 2 十 n ） +Ch17 、圆柱的体积 =底面积 高 V=ShV= n r h= n （d 宁 2） h= n （C 宁 2 *n ） h18、圆锥的体积=底面积 高七V=Shr3= n r h 宁 3= n （d 宁 2） h 宁 3= n （C 宁 2*n ） h 宁 319、长方体（正方体、圆柱体）的体积 =底面积高 V=Sh20、螺旋体长度：L= np2+（3.1415*d） 2根号 式中：n-圈数二设计螺旋高度/螺距；p 螺距

11、；d 螺圈中心直径；生产计划部工作职责1、将销售部下发的订单编制成生产销售、供应和资金计划，并下达生产作业计 划，根据作业计划合理组织安排，对人员、设备和物资有一定的调配权。2、贯彻执行公司的成本控制目标，按照销售订单核算各种物料的计划用量，加 强对原材料使用的控制；3、随时掌握生产进度，统计班、日、旬、月的计划完成情况，做好统计资料的 分析、上报工作。4、掌握生产过程中各种物资的储备和配套情况，采取有效措施保证供需衔接到 位。5、负责维护公司的正常生产，对生产中出现的异常情况及时反映，保证生产作 业的连续性、均衡性。6、负责公司生产管理制度执行情况的检查、督促。7、配合公司其它部门开展工作，

12、做好横向沟通。 生产部工作职责目的：明确生产部工作职责。 范围：适用于公司生产部相关工作。职责：生产部起草； 生产部长审核； 总经理批准； 生产部相关人员职责。内容：1、根据公司长远发展战略目标，编制中长期生产发展规划和年度计划，并组织 具体实施做到均衡生产。2、组织调度各部门做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。3、定期调度生产情况， 检查计划的完成情况， 及时发现生产中出现的各类问题， 会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导报表和汇报。4、组织生产车间全过程的生产管理和工序管理，严格按标准文件要求生产出合 格的产品，最大限度地减少交叉污染和混淆差错，使整个生产处于

13、受控状态。5、组织各部对生产车间工艺规程、工艺纪律和各项规章制度执行情况进行监督 检查和考核。6、协同技术部进行生产质量文件的编制、新产品的试生产和工艺验证。7、定期组织生产调度会议，调度和核实公司生产计划安排的执行情况和解决生 产过程中的难点问题。主要职责： 1坚决服从指挥，认真执行工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行； 4负责组编制年、季、月度作业、设备维修，及时组织实施、检查、协调、考 核；5负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调； 6密切配合营销部门，确保订

14、、定产品合同的履行； 7配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并 组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；8负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、 生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡 事故的发生；9负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订 环保措施计划； 10及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理 工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数 据的正确性；11抓好生产统计分析报告因素。 定期进行生产统计分析、 经济活动分析报告会

15、， 总结经验、 找出存在的问题， 提出改进工作的意见和建议， 为公司领导决策提供 专题分析报告或综合分析资料； 12负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生 产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间； 13负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员 生产专业知识和业务管理水平， 平衡综合生产能力， 合理安排生产作业时间， 平 衡用电、节约能源； 14抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统 计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作， 并对其业务水平和工作 能力定期检查、考核、评比； 15负责拟定本部

16、门目标、工作计划。组织实施 =检查监督及控制； 16按时完成公司领导交办的其他工作任务。生产部工作职责管理权限： 受分管副总经理委托， 行使对产品生产过程中的管理 权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：合 理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业 计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达 到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责。1、坚决服从分管副总经理的指挥， 认真执行其工作指令， 一切管理行为向主管 领导负责。2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督

17、、控制及执行。4、负责编制年、季、月度和作业、设备维修计划， 及时组织实施、 检查、协调、 考核。5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调。6、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行。7、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并 组织试生产，不断提高产品的市场竞争力。8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、 生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤 亡事故的发生。9、负责组织生产现场管理工作， 重视环境保护工作， 抓好劳动防护管理和制订 环保措施计划。10、及时编制年、季、月度生产统计报

18、表。认真做好生产统计核算基础管理工 作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性。11、抓好生产统计分析报告编制。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告 会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决 策提供专题分析报告或综合分析资料。12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排 生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间。13、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人 员生产专业知识和业务管理水平， 平衡综合生产能力， 合理安排生产作业时间， 平衡用电、节约能源。14、抓好生

19、产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、 统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和 工作能力定期检查、考核、评比。15、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施检查监督及控制。16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。PMC1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。2、物料计划制定。3、物料采购审核。4、物料管理目标达成。5、相关部门的沟通与协调。6、订单评审。7、ISO9000 、5S 的执行与督导。8、部门人员的培训。9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查 PMC 跟单员1、订单审核和编制生产指令单。2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调

20、3、建立每月出货统计表。4、出货交运安排。5、跟催物料和生产进度。6、物料计划实施与控制。7、生产排程。8、客人投诉的跟进。9、平衡供与需之间的关系。PMC 采购1、建立供应商评估资料及价格记录。2、打办、询价、比价、议价、订购作业。3、交料进度控制与逾交跟催。4、进料品质、数量异常处理。5、协助配合应付款整理、审查。6、供应商考核提报。PMC 文员1、部门人员考勤及加班申请。2、部门文件的分发、整理、分类存放。3、编写文件。（如：内部行文，会议记录等） 。4、文件的签收、分发、传阅。5、仓库月报表整理。6、部门人员所需办公用品的申购与存放。7、完成上级安排的工作。PMC 统计员1、统计各个部

21、门每天的生产效率、工时损耗。2、统计塑胶部与装配部的生产进度。3、统计每月生产物料损耗与来料不良的成本率。4、每周成品入库、出货与装配每周流线、加工、包装生产明细汇总。5、统计原料进出明细。6、职员工考核的统计。7、报表、文件的整理及分类存放。8、服从、完成上级的安排。PMC 仓库主管1、规划仓库物品摆放区域。2、负责仓管工作之安排。3、对每月库存盘点之数据负责。4、对每日进出帐负责。5、保持帐、物、卡一致。PMC 成品仓管1、成品缴库之点收核对。2、成品出库交运处理。3、成品保管及帐务处理。4、成品库位规划、整理与安全维护。5、提供有关成品库存资料。6、滞存品库存提报。7、每月底一次库存盘点

22、与帐务检讨。PMC 五金、电子、包材仓管1、进厂材料点收及不合格品退回。2、材料发放批号管制，余料提报。3、库位规划、整理与安全维护。4、滞料及有价值废品之库存提报。5、提供有关库存动态资料。6、每月库存重点盘点与帐务核对。7、服从上级安排，对仓库工作负责，指导下属规范作业仓库管理流程2007年 05月 18日 星期五 11:42仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必 须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、 卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓 库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相

23、互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作， 仓库保管员对当日发生的业务必 须及时逐笔登记台帐， 做到日清日结， 确保物料进出及结存数据的正确无误。 及 时登记台帐 ,保证帐物一致 .3 、做好各类物料和产品的日常核查工作， 仓库保管员必须对各类库存物资定期 进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进 行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量， 并严格控制 各类物资的库存量； 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理， 对存放期限 较长，逾期

24、失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员 .二、入库管理1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不 合格或手续不齐全的物资入库， 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库 的现象。2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如 发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续 的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格的物资一律退回， 放 在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致, 铸件收料单上还应注明单重和总重。

25、收料单上必须有仓库保管员及经手人签字， 并 且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出 库时必须办理出库手续， 并做到限额领料， 车间领用的物料必须由车间主任 （或 其指定人员） 统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证 向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对 正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据， 仓库管理人员凭盖有财务发货 印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 ,

26、并登记。3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作， 各相关 部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 如属短缺及需报废处理的， 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理， 否 则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、 或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。四、车间及工具管理1 、在仓库领用的工具要做好登记， 用毕及时归还并登记工具使用情况。 生产车 间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2 、对以损毁工具应上报库管员填报

27、损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放， 其区域不得出现与 之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理 和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。仓库管理工作流程一、成品进仓管理流程1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。2 、厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员， 送货清单应清 晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、 采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不 符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购

28、订单验收货品，收货量大于 定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超 量收货。3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留， 一联交对方。4、仓管员在电脑上开具采购单 ，并由仓库主管审核生效。将采购单打印 一式三联， 经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后， 第一联存根自留， 第二 联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后 在电脑上开具采购退返单 ，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生 效。成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载

29、，将配好之货品清 单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单 ，审核装箱 单。在每个包装箱内放置一张装箱单。 包装好的成品分类放到相应的仓库存放区 域。2、质检部将 装箱单汇总导出为未审核 销售单，等待营销部总监审核发货。3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单 （对于批 发商）或转仓单 （对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二 份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。4、营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询 当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为采购订单 并审核。若仓库有货不需要

30、向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡 货装箱。2、收到仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成） ，由营销部总 监确认客户货款余额的状况。 若客户有足够的货款余额， 则审核此销售单（已 审核销售单会自动生成出仓单 （对于批发客户）或转仓单 （对于加盟 商）传给仓库， 仓库凭此出仓单 或转仓单发货。）。若客户货款余额不足， 则等待客户货款到帐后再审核销售单 。3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财 务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建 议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况， 若需要补货

31、， 则开具转仓单， 将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。 若需要在分公司或专卖店之间调拨 货品，开具调拨单 。营销部总监审核调拨单 。经审核后的调拨单自动 生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。 由相关仓库收货、 发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的 转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库 存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库 存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程：1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的

32、存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放， 存货以成品区、辅料区、成品待检区、 次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、 盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4名员工组成复 盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组， 以2人为1

33、组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取 20%复核初盘 资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的 50%。 发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于 1%，仓库主管对该区 域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份， 由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点 汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为

34、月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须 明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。因为人为过失 造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。发料作业管理办法第一条领料(1) 使用部门领用材料时，由领用经办人员开立"领料单"经主管核签后，向仓库办 理领料。领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿"工具保管记录 卡"到仓

35、库办理领用保管手续。(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其"领料单"应经主管核签，并于单据注 明，方可领用。第二条发料 由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及 发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条材料的转移 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填 制"材料移转单"向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制 "领料单"，经 主管核签后送材料库冲转出帐。第四条退料（1）使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时， 使用单位应注记于"退料单"内，再连同料品缴回仓

36、库。（2）材料质量异常欲退料时，应先将退料品及"退料单"送质量管理单位检验，并将 检验结果注记于"退料单"内，再连同料品缴回仓库。（3）对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策， 如原因系因为供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。进料验收管理办法第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时， 按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档， 并于交货前安排存放的库位以 利收料作业。第三条收料（一）内购收料1. 材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。2. 如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理， 并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该 等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况