安全环保部内审检查表

1、 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部 陪同人员：金鑫 审核组长：李庆杰 审核员：孙伟伟 审核日期： 审核要素检 查 内 容现 场 检 查 客 观 证 据评价结果HSEOSHEMS5.15.24.24.2对方针承诺的理解传达和修改情况对危害及环境因素的辨识和评价是否全面，考虑了不同时态、状态，评价方法和结果是否恰当风险评价小组人员是否经培训危害及环境因素更新情况（查风险评价表）是否制定重大风险和重要环境因素控制计划如何对风险评价有效性进行评审1、2014年 月经领导审核制定了全年工作方案及目标、指标并根据各下属单位实际情况将指标层层分解。同各

2、机关部室及各基层单位签订安全环保责任书共计264份。查公司领导与电泵制造厂签订的责任状。落实有感领导、一岗双责、直线管理、属地管理。查个人行动计划及HSE管理手册。2、危害与环境因素辨识和评价全面，主要采取LEC法进行辨识，共计816条。查危害辨识评价表。成立风险评价小组。查评价小组成员名单。2014年4月对风险评价小组成员进行培训，共计35人参加。查培训考勤表及成绩单。3、危害及环境因素更新及时，每年定期开展两次风险评价会。截止到9月份共增加风险190条，降级或消除风险15条4、针对重大风险及重要环境因素制订了详细的控制措施。针对重大危害和重要环境因素制订了HSE管理方案，明确责任部门、实施

3、时间及验证人。5、风险评价方法得当，控制措施有效，查风险评价会记录。注：1、评价结果为符合打“”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“”。 页： 1/5 2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员： 审核日期： 审核要素检 查 内 容现 场 检 查 客 观 证 据评价结果HSEOSHEMSHSE目标指标是否制定，依据是什么，适宜性如何，如何传达分解到基层，目标指标是

4、否定期考核。HSE管理方案的制定、实施和效果评价，查“HSE管理方案”，现场察看。查HSE管理组织机构，询问是否清楚本部门HSE职责1、 制订了HSE目标指标，立足于重大风险、重要环境因素制定，根据各生产单位的实际情况将指标层层分解，并签订责任书，责任书中明确各基层单位控制指标，适宜性良好。查电泵制造厂安全环保责任书。2、针对重大危害和重要环境因素制订了HSE管理方案，明确责任部门、实施时间及验证人。HSE管理方案共制订了10条，已完成6条，正在整改中问题4条。3、HSE管理组织机构建立健全，管理机构共计7人，成员覆盖总经理、书记及各部室主要负责人，各部门HSE职责明确。查管理机构组织图、力神

5、泵业安全环保职责。注：1、评价结果为符合打“”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“”。 页：2/5 2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员： 审核日期： 审核要素检 查 内 容现 场 检 查 客 观 证 据评价结果HSEOSHEMS协商和交流如何进行，有无投诉、抱怨、合理化建议登记和处理查综合信息登记和处理记录文件适宜性，文件如何传达、贯彻文件和资料控制管理，

6、是否有有效的文件清单，文件发放、回收是否有登记，受控情况，作废文件如何处理，文件修改、换版是否符合程序规定。运行控制风险控制：重大风险和重要环境因素控制情况其他风险削减措施是否制定，实施情况工时、工伤保险是否符合国家规定劳动防护用品发放使用制度建立情况，日常使用是否符合规定1、 定期组织召开安全会议，传达各级相关文件并听取各基层单位汇报问题，具体落实整改负责部门，时间。未发现投诉，合理化建议由工会部门负责统计。上报登记的合理化建议未发现对基层单位的反馈。2、 文件主要通过安全会议、内部通讯软件AM进行传达，国外项目部主要通过电子邮件进行传达。查“安全大检查”文件通知及落实情况，查电子邮件“安全

7、月活动”国外项目部通知情况。3、 建立文件发放、回收清单。受控文件有借阅清单，。4、 针对重大风险、重要环境因素，建立HSE管理方案，每一条重大风险均制定防控措施，监控措施，明确整改时间、负责部门和验证监督人。其余风险均制定了防控措施，并结合月度检查表进行检查。每年定期召开风险识别会，研究讨论防控措施是否合理。5、 定期缴纳工伤保险，劳动用品发放由采办部门负责，每月检查表中将正确使用劳保用品列为必检项。注：1、评价结果为符合打“”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“”。 页： 3/5 2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审

8、核组长签字、审核日期，其他页可不填写。 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员：孙伟伟 审核日期： 审核要素检 查 内 容现 场 检 查 客 观 证 据评价结果HSEOSHEMS排污口是否申报，定期监测，是否达标交通安全管理情况，驾驶员和机动车台账建立和更新情况，准驾证制度实施情况。工业废物分类处理情况各工种操作规程、HSE指导卡是否全面有效HSE设施完整性，如何确定HSE设施需求，HSE设施是否建立台账，如何确保设施完整性对顾客和社区有关HSE要求、建议、投诉等信息是否进行处理和反馈变更管理，岗位人员、设

9、备、工艺等是否发生变更，对变更后的风险是否进行识别和控制特种设备是否定期检验消防安全，是否实行动火审批制度，消防重点单位消防档案管理1、共有排污口2个，每月定期进行监测，排污达标。查6月份监测记录。建立了驾驶员台帐、机动车台账，目前共有驾驶人（职业司机）74人，非职业司机71人，机动车86台工业废物委托给专业公司负责，每月定期清理。建立工业废物台帐，部分生产单位设置了污水罐。查台帐。目前共有操作规程，作业指导卡 43份，覆盖了全部操作行为。2、 建立HSE 设施台帐3、 未发现相关HSE要求、建议与投诉4、 未发现变更共有特种设备 74台，其中龙门吊4台，场内车辆16台自卸吊1台，电动单梁起重

10、机,52台，均已进行了检验，查检验报告注：1、评价结果为符合打“”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“”。 页： 4/5 2、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。 HSE管理体系内部审核检查表 编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部 陪同人员： 审核组长：李庆杰 审核员： 审核日期： 审核要素检 查 内 容现 场 检 查 客 观 证 据评价结果HSEOSHEMS绩效监视和测量，是否制定年度监测计划，对尘毒作业场所是否定期监测，达标情况对目标指标、管理方案实施情况监测对

11、风险控制情况监测查各项检测记录和报告不符合纠正预防措施，怎样发现不符合不符合发现后的处理纠正预防措施的实施情况记录和记录管理，查HSE记录清单，查相关记录是否符合要求，是否有日期、签名等。1、 制订了年度监测计划，尘毒场所检测仪2014年8月进行了检测，组织有毒有害岗位194员工进行职业健康体检。2、每月至少开展一次定期检查，检查内容主要为风险的控制效果、整改项目的实施进度，车辆性能、消防器材完好性、各项活动的开展情况、特种设备的使用管理情况、劳动保护用品的使用情况，班组基础资料等内容3、检查中发现的问题登记在HSE消项管理台账上，明确了负责人、监督人、整改效果等。对于重大问题重点挂牌监督，查HSE问题/隐患消项整改台账5、 各项记录规范，符合要求。审核，查审核计划，内审员持证情况上次审核不符合关闭情况查内审过程是否符合程序要求，查内审报告上次审核共发现不符合4项，均已整改完毕。内审过程正规，符合程序文件要求。5.74.64.6HSE管理评审查管理评审计划、管理评审报告上次管理评审决策跟踪完成情况HSE