安 全 评 估 隐 患 清 单

1、安 全 评 估 隐 患 清 单会议时间： 会议地点： 参会人签字：注：1.请在意见栏填写个人意见，同意打“”，不同意打“×”，保留意见请如实填写； 2.按风险级别划分，重大安全风险级别安全隐患4处，较大风险级别安全隐患11处，一般风险级别安全隐患20处，较低风险级别安全隐患5处，共计40处。3.按风险类别划分，触电风险19处，火灾风险14处，其他伤害风险4处，机械伤害风险2处，容器爆炸风险1处，共计40处。序号部门隐 患 描 述风险级别风险类别整 改 依 据整 改 措 施意 见 1办公楼报警系统长期报警未进行修复重大风险火灾风险湖北省消防条例第三十一条规定，“设置有火灾报警、自动灭火

2、等消防系统的单位，应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统每年进行一次以上的检测和维修”。聘请专业公司定期对火灾自动报警系统进行维修保养，报警主机2个回路线路故障，128个报警探头手报按钮、控制模块故障，线路短路、无法联动消防设备。2办公楼办公楼缺安全出口重大风险火灾风险3配送中心使用卷闸门做安全出口不符合逃生要求重大风险火灾风险建筑设计防火规范（GB50016-2014）3.8.2，“每座仓库的安全出口不应少于2个”。配送中心仓库后部增设1扇向外开启的逃生门4配送中心配送中心二楼办公区域楼梯间的门不符合防火要求，无安全疏散标识，应急照明灯损坏重大风险火灾风险消防安全标识设置要求（G

3、B 15630）8，“设置的消防安全标志牌及其应急照明灯具等应至少半年检查一次，出现破坏或丢失，亮度因素超出使用范围或逆向反射系数小于50%，应及时修整、更换或重新设置”。配送中心二楼两楼道分别安装一扇防火门，完善应急疏散标识4处和应急照明灯4处5配送中心地下停车场存放大量易燃塑料和托盘较大风险火灾风险沟通组织相关部门对堆放杂物立即进行清理移除6办公楼会议室疏散标识不全较大风险火灾风险培训中心主席台处安装安全疏散标识7办公楼贵宾室地毯未进行阻燃处理较大风险火灾风险进行阻燃处理或更换阻燃地毯8综合楼二楼走道地毯未进行阻燃处理较大风险火灾风险进行阻燃处理或更换阻燃地毯9市局大院市供电高压10KV“

4、进线台”（公司外围围墙内）处围墙或围栏高度不够较大风险触电风险“进线台”外围1米处，安装1.7米围栏10配送中心充电间电气接线、排气扇不符合防爆要求较大风险火灾风险通用用电设备配电设计规范（GB50055-93）6.0.8，“充电间应通风良好，采用机械通风，固定式线路应采用铜芯绝缘线保护管敷设”。更换防爆排气扇，确保充电产生的氢气排除室外；将电器线路、开关、插座进行穿管或更换为防爆型11配送中心消防稳压罐安全阀、压力表无检验标识较大风险容器爆炸风险湖北省消防条例第三十一条规定，“设置有火灾报警、自动灭火等消防系统的单位，应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统每年进行一次以上的检测和

5、维修”。定期组织检验，留存检验记录备查12办公楼信息中心UPS电源未独立设置较大风险触电风险使用UPS时可触及地方的一般规定和安全要求（IEC6204）规定，“使用UPS电池要求有独立和密封的安装位置，例如，独立的电池室或电池房，室内或室外独立的电池箱或电池舱，装在UPS内的电池槽或电池舱”。搬移至一楼独立房间内，防止爆炸后产生大量的硫酸汽雾和冲击波13配送中心办公室设置在卷烟库房内，用电器具、电气线路、开关、接线盒不符合防爆要求较大风险火灾风险建筑设计防火规范（GB50016-2014）3.8.2，“在丙类厂房内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙和不低于1.00

6、h的楼板与厂房隔开，并应至少设置1个独立的安全出口”。办公室搬出库房，撤除非防爆电器14配送中心卷烟库房内电源槽板、开关、应急灯不符合防爆要求较大风险火灾风险库区、库房防火防爆管理要求（WB/T1028-2006）9.1，“易燃易爆物品库房内不一安装电气设备，如需安装，应严格按照国家现有电气设计和设施安装验收标准进行防爆处理”。对仓库内电源槽板、应急照明灯、开关进行穿管防爆处理或更换15配送中心京山县中转站仓库有一段已脱落、接地点在人行通道上较大风险触电风险建筑物防雷设计规范3.4.7，“引下线应沿建筑物四周均匀或对称分布，其间距不应大于25m”。组织防雷检测，改接防雷接地点16办公楼消防控制

7、室值班人员无资格证书一般风险火灾风险组织消防控制室值班人员进行上岗，确保持证上岗17办公楼现场无消防报警系统检查处理记录一般风险火灾风险加强消防报警系统检查痕迹化管理18配送中心地下停车场疏散标识不全，应急照明灯损坏一般风险火灾风险消防安全标识设置要求（GB 15630）8，“设置的消防安全标志牌及其应急照明灯具等应至少半年检查一次，出现破坏或丢失，亮度因素超出使用范围或逆向反射系数小于50%，应及时修整、更换或重新设置”。更换安装疏散标识5处和应急灯具8具19综合楼楼层横向走道无应急疏散标识一般风险火灾风险建筑设计防火规范（GB50016-2014）11.3，“公共建筑中的疏散走道，封闭楼梯

8、间和防烟楼梯间，应设置消防应急照明灯具”。安装应急疏散标识6处20综合楼楼层横向走道应急照明灯具多处损坏一般风险火灾风险消防安全标识设置要求（GB 15630）8，“设置的消防安全标志牌及其应急照明灯具等应至少半年检查一次，出现破坏或丢失，亮度因素超出使用范围或逆向反射系数小于50%，应及时修整、更换或重新设置”。及时更换7处损坏应急照明灯具21配送中心卷烟仓库、分拣车间安全疏散标识不符合要求一般风险火灾风险消防安全标识设置要求（GB 15630）8，“消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目位置，标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物”。安装安全疏散标识9处，应急照明灯12具22市局机关

9、室外消火栓接头盖和消火栓门阀螺杆锈蚀一般风险火灾风险湖北省消防条例第三十一条规定，“设置有火灾报警、自动灭火等消防系统的单位，应当委托具备相应资质的检测、维修机构对自动消防系统每年进行一次以上的检测和维修”。组织专业公司定期进行维保23市局机关变压器设置在配电室屋顶，不利于巡视，且无巡视检查记录一般风险触电风险搭建爬梯，每周至少巡查2次，保存记录24办公楼配电房无窗，办公楼3楼、综合楼1楼配电房堆放有杂物一般风险触电风险增设排气窗、加覆防护网25配送中心分拣配电房电箱内有电气裸露一般风险触电风险裸露电气加设二次屏护26配送中心分拣配电房未见重复接地一般风险触电风险配电房加接重复接地27配送中心

10、分拣配电房小开关箱无编号、标识和未接PE线一般风险触电风险开关箱统一编号、安装标识、加接PE线28配送中心分拣桥架内有2根违规临时线一般风险触电风险临时线路接入桥架内29配送中心分拣流水台未连接PE线一般风险触电风险加接PE线或漏电保护器30配送中心分拣塑封机电源槽板无PE线一般风险触电风险电源槽板加接PE线31办公楼超音速干粉灭火器控制箱未接PE线一般风险火灾风险加接PE线32配送中心叉车注册、定期检验标识及注册检验资料不完整一般风险机械伤害风险定期组织检验，完善保存记录备查33配送中心消防水池直梯踏步断裂一般风险其他伤害风险直梯进行加固处理34综合楼客房卫生间无防滑提醒和防滑胶垫一般风险其他伤害风险安装防滑提醒标识和防滑垫35综合楼食堂绞肉机无防止手进入绞刀的防护措施一般风险机械伤害风险安装安全提示牌和防护装置36办公楼2处等电位箱未连接较低风险触电风险用电设备连接等电位箱37配送中心分拣线主配电房未上锁较低风险触电风险上锁，钥匙专人保管38配送中心分拣配电房的电箱未编号较低风险触电风险编号