挂牌上锁管理程序

1、精选文档0 名目1批准列表2. 目的和范围3. 术语和定义4职责5流程6要求7相关文件8附件1.批准列表版本 1版本2版本3版本4版本5编写审核批准2. 目的 PURPOSE当有人在设备四周或设备上进行维护或其他工作时，该设备的动力源被意外启动将造成人员损害，所以要建立上锁和挂牌制度用于切断动力源以爱护人身平安。本程序定义了徐州基地LOTO的基本概念和标准化的步骤。3. 范围SCOPE:*工厂4. 术语和定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌: 是一种用于在设备维护使防止能量意外释放的方法， 该方法是在工作开头前在能源隔离开关上挂上锁具和牌来达成的。危急区域 :在设备（设备

2、防护设施已移除，或者在外围护栏以内）三维空间内，由于设备带能或者部件或物料的移动可能造成损害的地方能量源:可能危及人员的能量,包括电的,机械的,液压的,压缩空气的,气的,蒸汽的,重力的,化学的,核的,热的,动力的或其他能量的来源.能量隔离装置：能从物理上阻挡动力的释放或传送的装置，它包括但不限于以下的装置：手动操作的电气断路器；手动操作的平安开关，它可以将设备的部分从电路中断开；管道上的阀门；堵头；其他类似可以堵住或隔离动力源的装置。按钮、选择开关和其他类似把握装置不能作为动力隔离装置。授权员工：是指对机器设备进行服务或维护操作, 而实施上锁和挂牌的员工，他们必需是经过上锁挂牌培训、考核合格并

3、被授权的人。受影响员工: 在上锁或挂牌的被服务或维护的设备四周操作或需要进行工作的员工能量标签：安装在能量隔离点或释放点的标签。（外形同停止标志，大小为8 cm x 8 cm）。能量：任何形式的能量，可以开动设备，导致运作或直接因能量造成损害。常见动力有电、压缩空气、气体（煤气、自然气）、重力、弹力，带压水，液压，化学液体（苯、焦油、酸、碱等）以及蒸汽。5. 职责RESPONSBILITIESLOTO Champion上锁挂牌专家l 对整个项目的PDCA过程负责l 建立LOTO管理流程和项目推行小组并领导该小组以确保：- 每台需要上锁挂牌设备都具有具体的上锁挂牌程序；（标牌）- 每个工厂保有一

4、份LOTO授权人员名单；- 全部授权人员猎取标准化的上锁挂牌所需锁具和牌；- 全部授权人员和受影响人员都得到合适的上锁挂牌培训；l 员工能猎取上锁挂牌程序的现行有效版本；l 开展授权人员资格验证审核和日常检查；l 强化执行SG上锁挂牌制度, 对违规者执行公司的纪律惩罚规定。EHS PeopleEHS 人员l 对上锁挂牌项目进行协调；l 帮忙LOTO专家开展上锁挂牌的一般方法培训；l 定期的检查；l 对公司总的LOTO程序文件和各个设备的具体的上锁挂牌文件（如LOTO标牌）定期检查记录和培训记录进行存档管控；l 开展年度的上所挂牌项目的评估并在必要时更新改进。Euipment Design &

5、Installation Responsibilities设备设计和安装部门的职责l 在设备说明书中定义具体地上锁挂牌要求，并在合同签订前在EHS风险分析中阐明具体的上锁挂牌要求确保设备具备上锁挂牌的功能；l 关注承包商施工过程中的上锁挂牌，确保承包商的平安。6 流程图FLOWCHARTLOTO项目推动流程 7 要求RequirementsLOTO应用的准则主要的LOTO规章无论何时消灭下面的状况，员工都有职责和权利正确的执行LOTO程序并对其正确应用负责：需要将你身体的任何一部分置于或靠近设备的某一位置，这些设备会产生意外的移动，释放已存储的能量，带电的电气系统，或者会释放气体，液体或其他可

6、能对员工造成损害的物质。这些规章的一个简洁描述是：当你将身体的任何部位置于或靠近一个危急的设备前，你必需首先将力量源隔离和上锁。7.1 方案阶段 Planning7.1.1 标牌 Plcard标牌分为两种 : 总标牌和局部标牌LOTO总标牌：一个用以表示上锁设备的特定程序的表格, 识别和描述了能量源、上锁/释放点和方法，确认方式，以及上锁挂牌的相关风险。同时包括设备布置示意图并标出了能量隔离点的位置以及相应的风险。格式见附件一:LOTO总标牌LOTO 局部标牌：被批准的局部标牌直接张贴于设备上，是一个标准的格式，接近入口处或平安防护区域。它定义了被认可了的能量把握方法以及执行危急区域内的可能的

7、简洁任务。格式见附件二:LOTO局部标牌.7.1.2 标牌制作流程Summary of the Steps in Making an LOTO Placard步骤Steps要求Summary1成立工作小组 小组成员包括至少修理人员,生产人员,EHS人员; 通常由修理人员担当小组组长; 如有必要可以要求项目部设计人员参与 考虑电能，水能，风能，机械或其他专业领域方面的需要 做一个LOTO牌工作单（附件1）的拷贝和机器平面图或草图2评估机器 对设备进行能量源识别和调查,结果记录于附件三(*编号); 评估机器设备来打算要使用多少张LOTO牌 打算那些能量源需要锁定。3预备LOTO牌的草稿完成程序部分

8、o 确认全部能量类型，来源和等级。o 确认上锁/释放的位置。o 精确描述把握什么能量。o 描述上锁/把握位置。o 描述认证程序。o 添加适当风险警告。o 添加任何对于故障修理有用的警告。完成机器平面图部分o 精确的描述张贴LOTO牌的位置。记住要在平面图上放置图标，从而“你的位置在此”就可以明显的标示出来。o 确认平面图的精确性，精确性。o 表示出上锁/释放点，和把握对象。o 表示出其他风险o 指示处主要的，帮助的和接近的机械设备。4召开确认会标牌确认需要由全部相关人员参与，并形成会议纪要。5签发,制作和张贴标牌 EHS人员保管一份标牌复印件； 打印和制作最终标牌； 合理的张贴标牌到现场。6进

9、行验收审核 工作小组长组织验收审核,工厂经理必需作为审核员参与 现场确认标牌符合设备的状况7.1.3 生命锁&生命牌 Life lock & Life card7.1.3.1 用于上锁挂牌的生命锁和生命牌发放给需要执行上锁挂牌的经过授权的公司员工.一把锁只有一把钥匙.生命锁和生命牌的应有记录。（见附件四）钳工 Fitter电工 Electrician生产人员Production7.1.3.2 如锁和牌有损失，各工厂应准时通报修理部申请赐予补充，对于人为损坏和丢失的，照价赔偿。7.1.4 锁具站 Lock devices station每个区域必需配备用于上锁挂牌的锁具,确保每个上锁点都有上锁功

10、能.为便利管理可建立目视化的锁具站.锁具必需很便利的被员工猎取.7.2 执行 Do7.2.1 上锁挂牌执行人-授权人员全部需要进入设备的危急区域作业的人员，作业包括修理，清洁，调整，检查，润滑，清塞等等，都需要上锁挂牌。这些人员必需经过授权后才被允许进入设备的危急区域和执行上锁挂牌。成为授权人员必需经过上锁挂牌培训，通过理论考试.并经过现场资质确认.资质确认:通过在现场执行上锁挂牌,以考察员工是否真的把握上锁挂牌基本步骤的一种方式.方式:由工厂上锁挂牌专家确认其下属经理/主管,再由经理/主管确认班组长,操作工,逐级确认.每一个通过资质确认的员工都有一张 (见附件五)工厂建立授权人员清单（见附件

11、六），并经工厂经理批准。7.2.2 上锁挂牌九个步骤 9 steps to apply LOTO1.识别能量源通过阅读贴在设备上的标牌了解设备的能量源,获得上锁挂牌需要的生命锁/生命牌和锁具.2.通知其他人口头通知受影响员工和其他人员,如在该设备区域作业的操作人员,清洁人员,外包商等3.关闭设备实行平安有效的步骤关闭设备,通常在操作台执行4.切断/隔离设备关闭设备后，操作能源切断装置来关闭或切断 全部能量源5.上锁挂牌在标牌指定的每一个上锁点上上锁并挂牌.6.释放/把握残余能量确保全部的潜在能量或残余能量得到把握,如排解液体,排出气体,支撑抬高的物体等.7.确认检查设备是否已真正的被关闭并且是

12、平安的.8.实施服务/维护实施服务时保持锁定,并且避开做任何可能潜在使设备恢复能量的活动.9.拆除上锁挂牌a.只拆除自己的锁和牌和锁具.b.将全部(修理)工器具清理出设备工作区域；将设备全部平安爱护装置恢复原位；c.口头通知全部“受影响员工”和“其他员工”LOTO结束；d.启动设备前必需认真观看，确保危急区域内没有人员方可启动。7.2.3 公共锁/部门锁 Departmental Locks每一个使用LOTO锁的部门都应当有一组标了号码的锁作为“部门锁”。这些备用的锁用于：有些时候，个人锁不够用时可以借用部门锁以达到设备全部能量源上锁的目的.但是借出的公用锁上仍旧需要附有个人信息的生命牌。部门

13、锁需做好借用和归还记录（见附件七）7.2.4 锁盒的运用 Lock box 锁盒是挂牌上锁程序中的一部分，用于小组作业时一台设备或一个系统的上锁挂牌。由指定的作业小组长用部门锁对设备/系统进行上锁挂牌,然后将部门锁的钥匙放入锁盒, 最终全部该小组人员的个人生命锁和生命牌都应锁在锁盒上.当进入某一特定区域,除指定人员可以进入其他人员不得进入时.如只有电工被允许进入配电房.此时的上锁挂牌,由电工在配电房上好锁,将钥匙放入锁盒,其他人员在锁盒上上锁.锁盒通常置于设备的现场.全部小组人员都应当伴随作业小组长在全部上锁点上锁挂牌，并且成功上锁的确认应当由小组共同进行。7.2.5 Abandoned Lo

14、ck Removal 解锁规定假如锁被员工遗留在设备上,而他已经离开了该现场,可以在满足以下要求的前提下被解锁: 锁只能由事先选定的管理层和该设备的主管一起解锁; 在解锁之前必需联系上锁的仆人; 在解锁之前必需由了解设备的人员和经过授权的人员对设备进行全面的巡察; 只要有需要解锁,解锁的人员必需记录于解除生命锁记录表并保存好. 附件八 只要锁被解除,必需通知锁的仆人.7.2.6 LOTO of Contractor 承包商LOTO假如承包商员工需要进入设备危急区域作业，对于长期承包商，则应授权他们执行挂牌上锁；对于短期承包商，可以由圣戈班被授权的负责人（修理/生产部门主管/班长）共同与外包商执

15、行挂牌上锁并对外包商的平安负责。圣戈班被授权人员必需先于承包商上锁，最终一个拆除锁具。7.3 检查 CheckLOTO的执行状况必需进行检查和审核，可以由EHS人员，经理/主管等进行。设备本身的LOTO符合性，由工厂经理使用附件九LOTO验收检查表进行验收确认。7.4 评审 ReviewLOTO符合性审核由LOTO专家、EHS人员每半年进行一次。必需包括以下内容： 检查LOTO设备符合性状况； 检查LOTO培训记录； 抽查一些设备的LOTO执行状况； 检查LOTO锁具和部门锁； 如可能，检查LOTO相关工作的进程； 访问某些人员，针对选定的设备测试他们的LOTO学问。LOTO 专项检查表见附件

16、十；年度审核方案模版见附件十一。 8. 记录及保存 Record and saving序号No.记录名称Record Name保存期限S=saved保存部门department模版Mode1LOTO 总标牌General LOTO placardS+1yearEHS2LOTO 局部标牌Part LOTO placardS+1yearEHS3能量源识别调查表Energy survey sheetS+1yearMaintenance4生命锁和生命牌发放记录Distribution record for life cards and locksSEHS5授权人员资质确认表Authorized people qualification sheetS+2yearEHS6授权人员名单Name list of authorized peopleS+1yearEHS7部门锁/公共锁借用记录表Borrowing recor