中国新时代质量体系认证中心

1、审核起止时间日期 /时间20174-248:3010:2020174-2410:2012:0020174-2414:0018:00首次会议时间：4 月24日8时00分至 8时30分地点：师昌绪楼403 会议参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表末次会议时间：4 月 26 日 11 时 20 分至 12 时 00 分 地点：师昌绪楼 403 会议参加人员：同首次会议第一组（刚民）第二组（赵襄媛）第三组（朱康平）过程 / 部门及要求编过程 / 部门及要求编过程 / 部门及要求编号号号与军代表座谈（ 8:30 9:10 ）领导层（ 9:10 10:20 ）高温合金研究部：1.2 ；4.1

2、；5；6.1 ；8.1 ；8.2.1； A非平衡金属材料研究部：高温、高强、耐蚀合金结构8.5.1 ；资质材料（母合金）（JM）及制品地点：李薰楼249 会议室防护涂层（ JM）、块凝非晶（ J）联系人：尚彦 JM）、微晶材料（ JM）7.5 ；8.2.46.3 ； 6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；CB地点：师昌绪楼403 会议质量办公室7.6 ； 7.7 ； 8.2.4； 8.3联系人：李博点：师昌绪楼406 会议5.5.1 ； 5.4.1 ； 7.6 ； 8.2.2 ；联系人：王雁系人：王淑兰 30

3、324066798.2.4 （检验人员和检验印章管联系人：贾丹）； 8.3 （不合格品审理人员A联系人：李宏系人：郭永安理）249 会议室联系人：纪慧思点：李薰楼联系人：尚彦合金研究部：高温、高强、耐蚀合金（含高性能陶瓷材料研究部、专用钛合金、钼合金）结构材料（ JM）及制品（ J）材料与器件研究部：6.3 ；6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；无机非金属材料及制品（ JM）7.6 ；7.7 ； 8.2.4； 8.36.3 ；6.4 ；7.1 ；7.3 ；

4、7.5 ；7.6； AC同上B地点：师昌绪楼403 会议7.7 ； 8.2.4 ； 8.3联系人：贾清点：师昌绪楼408 会议联系人：崔潇潇系人：李丹系人：马英杰系人：朱振系人：王磊系人：吉海滨联系人：柏春光1.按基于过程的方法编制审核计划， “过程部门及要求”以安排其控制、管理及实施涉及的主要职能和需要关注的内容为主，除审核计划中所列标准要求外，各小组还应对涉及到的综合性要求进行审核。2. 需安排专业审核员审核对应产品的 7.1 、7.3

5、 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.6 、8.2.4 、8.3 等标准要求涉及的主要过程 /通活动 / 部门。用3. 每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减的合理性、质量管理体系策划结果的适应性、质量方针和目要标的适宜性和实现能力、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性、资源是否能满足需要、实施持续改进求的机制。4. 有关时间说明：每天的工作时间应为8 小时；首次会议一般不超过 0.5 小时；末次会议宜为 0.5-1小时；现场审核结束后 , 审核组评审审核发现、准备审核结论以及补充审核的时

6、间一般不超过2 小时；末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5 小时；涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。保密承诺审核报告特别提示在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息， 审核组全体成员有责任保守秘密， 未经受审核方书面认可不得向第三者泄露。分发范围：受审核方1 份；认证中心 1 份审核使用语言：预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在收到现场审核资料15汉语普通话个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心英语批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。1 受审核方对本次审核的人

7、员或日程安排若有异议，请及时与中心计划主管人员或审核组长联系。2. 在审核组到达现场后，请受审核方为审核组成员每人提供一套体系文件及必要的作业文件、技术标准。XQC-CX-01005/322A2-0第页共页审核计划续页日期 /第一组（刚民）第二组（赵襄媛）第三组（朱康平）时间过程 / 部门及要求编过程 / 部门及要求编过程 / 部门及要求号号钛合金研究部、材料特种制钛合金研究部： 功能材料（ JM）特殊环境材料研究部：特种2017备与加工研究部、专用材料环境用材料及制品 （ JM）、不精密管材研究部：功能材料与器件研究部：锈钢筒体（ JM）4-25（ JM）高性能金属基复合材料及制6.3 ；

8、6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；6.3 ； 6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5；8:00品及制品（ JM）7.6； 7.7 ； 8.2.4； 8.37.5 ；8.2.4A7.6 ； 7.7 ； 8.2.4； 8.3B403 会议室地点：师昌绪楼406 会议地点：师昌绪楼地点：师昌绪楼 408 会议联系人：赵明久系人：张慧博 1389886190212:00联系人：杨丽娜系人：李明峰系人：王熙明系人：王全兆系人：熊良银系

9、人：秦学斌系人：曲顺德号C20174-2514:0018:0020174-268:0010:0020174-2610:0010:4020174-2610:4011:20专用材料与器件研究部：航材料表面工程研究部： 防护涂材料环境腐蚀研究中心：镁层（ JM）、功能材料（ JM）天器用非金属材料及制品合金（母合金） （ JM）金属腐蚀与防护国家重点实（ J）6.3；6.4 ；7.1 ；7.3 ；7.5 ；验室：防护涂层（JM）C6.3 ；6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；B 7.6； 7.7 ； 8.2.4； 8.3A7.6 ；7.7

10、 ； 8.2.4； 8.37.5 ； 8.2.4地点：南区报告厅2 楼会议地点：师昌绪楼406 会议地点：师昌绪楼408 会议室联系人：祖亚系人：李海英系人：吴军伟系人：王成用材料与器件研究部：高精密管材研究部：精密管材性能非金属基复合材料及制材料环境腐蚀研究中心：航天（ JM）品（ JM）器用金属材料及制品（J）7.5； 8.2.4C7.5 ；8.2.4A 7.5 ； 8.2.4B406 会议地点：师昌绪楼408 会议地点：南区报告厅2 楼会议室地点：师昌绪楼联系人：唐杰 13940268

11、617联系人：朱振国系人：吴军系人：王熙明联系人：黄宏涛补充审核A审核组沟通B资料准备C地点：师昌绪楼408 会议A地点：师昌绪楼408 会议B与领导层沟通CXQC-CX-01005/322A2-0第页共页审核计划续页1）民品第二次监督审核，审核范围为“高温、高强、耐蚀合金（含钛合金、钼合金）结构材料（母合金，资质要求产品除外） ，特种环境用材料及制品（17.04.05、 17.09.00），高性能金属基与非金属基复合材料及制品（14.02.04 ），无机非金属材料及制品（15.02.04），防护涂层（ 12.03.00），块凝非晶、微晶材料

12、（钎焊料、涂层材料），功能材料（ 17.04.05），精密管材（ 17.02.02），镁合金（ 17.04.05），不锈钢筒体（ 17.09.00）的设计、开发、科研生产和服务” 。2）军品第一次监督审核， 审核范围为 “高温、 高强、耐蚀合金 （含钛合金 （ L5）、钼合金（ L10）结构材料（母合金）及制品，特种环境用材料及制品（17.04.05 、 17.09.00 ），高性能金属基与非金属基复合材料（ L26）及制品（14.02.04 ），无机非金属材料及制品（15.02.04），航天器用金属和非金属材料及制品（17.12.05、 17.04.05 、 15.06.02 ），防护涂层（

13、 12.03.00），块凝非晶、微晶材料，功能材料（17.04.05 ），精密管材（ 17.02.02），镁合金（母合金） （ L4）（ 17.04.05 ），不锈钢筒体（ 17.09.00）的设计、开发、生产和服务” ，2015 年 4 月下旬进行综合评议审核，本次审核关注 2015 年 5 月至今的体系运行情况。3）领导层下设人事处、所办公室、综合管理处、财务处、综合规划处、专项任务处、质量办公室、分析测试部、 综合档案室和 12 个研究部 （非平衡金属材料研究部、 高性能陶瓷材料研究部、金属腐蚀与防护国家重点实验室、材料环境腐蚀研究中心、高温合金研究部、钛合金研究部、特殊环境材料研究部、

14、精密管材研究部、材料特种制备与加工研究部、材料表面工程研究部、专用备注材料与器件研究部、研发中心技术支撑部） 。本次审核未安排对人事处、所办公室、综合规划处、财务处、综合档案室，如需提供资料，请协助。4）以产品为主线，审核产品时涉及综合规划处、专项任务处、质量办公室、分析测试部、研发中心技术支撑部，请查阅相关证据。5）分场所分场所1：浑南园区辽宁省沈阳市浑南新区世纪路8 号 钛合金、高温合金结构材料，防护涂层的科研生产和服务分场所2：文萃路园区辽宁省沈阳市沈河区文萃路62 号防护涂层的设计、开发、科研生产和服务6）各组审核本组产品的专业条款。7）上次不符合项验证由各组分别验证，经讨论后由A 组

15、记录。8）受审核方应安排好审核员行程，确保准时到达审核现场。9）受审核方应做好充分准备，并在审核组到达时将体系文件、审核计划、管理评审、内审等资料提供给审核员。10）本次审核员的差旅费由公司承担。XQC-CX-01005/322A2-0第页共页金属研究所 GJB9001体系认证范围研制和生产的主要产品序研究部号1 非平衡金属材料研究部2 高性能陶瓷材料研究部3 高温合金研究部4 钛合金研究部5 特殊环境材料研究部6 精密管材研究部7 材料特种制备与加工研究部8 材料表面工程研究部9 专用材料与器件研究部10 金属腐蚀与防护国家重点实验室11 材料环境腐蚀试验研究中心认证范围快凝非晶材料快凝微晶

16、材料防护涂层无机非金属材料高温、高强、耐蚀合金结构材料（母合金）及制品钛、钛合金结构材料及制品钼合金结构材料功能材料高性能金属基复合材料特种环境用材料及制品不锈钢筒体精密管材功能材料高性能金属基复合材料功能材料及防护涂层防护涂层（民）航天器用非金属材料及其制品(军）高性能非金属基复合材料无机非金属材料及制品高性能金属基复合材料防护涂层涂层材料镁合金材料航天器用金属材料及其制品（军）主要产品非晶态合金条带、非晶复合材料钎焊料、涂层材料热喷涂涂层耐高温陶瓷材料K417 合金； DZ40M、 K640、 K44、 K35、 K46、 K52 合金DD5、 K438、 DD407、 DZ17G、 DD413、DD26等叶片；高温合金部件钛合金及部件；钛合金紧固件； Ti-Al 金属化间合物；钛合金粉末冶金近净成形制品及预合金粉末钼合金形状记忆合金SiC 纤维 - 钛基复合材料