管理评审报告20090115

1、深圳市创亿欣电子管理评审报告 黄素珍 2021.01.15管理评审报告创亿欣总经理召开管理评审会议,对公司品质/HSF管理体系的适宜性,充分性和有效性进行了 一次 全面的评价，其具体评审结果如下：自公司品质/HSF管理体系建立至今，各部门严格按照文件要求执行，并保存相关记录，品质/HSF方针及品质/HSF目标在实际中均能得到有效沟通和贯彻，目前公司品质/HSF管理体系的运行是适宜和有效的。一. 内部和外部品质审核情况：A1、公司于2021年月7月25日按年度审核方案的要求进行了 2021年第一次集中式内部品质管理体系审核，发现20个不符合项，分别为:、t品保生技资材采购工程生管制造模具射出合计

2、跟进数量12114351220待跟进数量0000010001结案数量12114251219此次审核发现的不符合项，相关部门主管均已提出具体的纠正及预防措施，并按方案组织实施，内审员已对不符合项的改良效果进行了追踪审核及评估，已结案19项，还有1项生管课未制定部门目标，待跟进。A2、公司于2021年月12月23日按年度审核方案的要求进行了 2021年第二次集中式内部品质/HSF管理体系审核，发现21个不符合项，分别为:K 咅品保生技资材采购工程生管制造模具冲压射出合计跟进数量622101701121待跟进数量00000000000结案数量622101701121此次审核发现的不符合项，相关部门主

3、管均已提出具体的纠正及预防措施，并按方案组织实施，管理评审报告内审员已对不符合项的改良效果进行了追踪审核及评估，已全部结案B1、公司2021年进行了四次第二方品质/环保审核，发现31个不符合项，跟踪措施的实施情况、t工程品保业务射出制造资材生管采购合计跟进数量3831263531待跟进数量010000001结案数量3731263531经过品保部的跟踪验证，31个不符合项已全部结案C1、公司2021年进行了一次第三方品质审核，发现 1个不符合项，局部内审缺失判标不准确 经过品保部的 跟进，1个不符合项已经结案。二、品质/HSF手册及其支持性文件：公司品质/HSF手册经最高管理者总经理批准实施以来

4、，证实公司有能力稳定地提供满足客户和 适用法 律法规的产品，通过品质/HSF管理体系的有效运作，包括持续改良和预防不合格的过程而到达 客户满意？ 故品质/HSF手册是适宜的,但ISO将用6? 12个月时间来结束 如9001:2000版的使 用。将升级为如9001:2021版，新标准于2021年10月31目正式发布。标准已於2021年11月14日正式发布，故 随着新标准将体系升级。支持性文件根据IS09001 : 2021版标准需要会作适当的修改,以确保文件有效实施,具可操作性。三、品质/HSF方针和品质/HSF目标实施情况和适宜性：1、 品质/HSF方针：公司品质/HSF方针经过内审员评审结果

5、证明：能被公司各级人员理解，并得到贯彻执 行，各部门人员均能严格按照管理体系文件规定标准品质 /HSF活动，证实了公司的品质/HSF方针是适宜的.2、品质/HSF目标：根据IS09001:2000 GB/T19001:2000 及QC080000:2005 标准条文要求和公司品质/HSF管理体系的需求，公司品质/HSF目标已量化到各职能部门，并进行了实际运行统计见附件一：品质/HSF目标实际达成率及各部门 KPI统计记录；对于未达成目标的，须由相关部门进行原因分 析和制定纠 正措施，品保部跟踪验证.四、组织结构,管理职能：公司为简化生产流程,提高生产效率和有效控制产品品质,管理层通过5S检查活

6、动积极配合品质/HSF体 系的推行，并明确了各部门的管理职责和权限，目前各职能部门均能进行有效沟通和协调，证明公司 组 织结构和管理职能均适宜公司的实际状况按照公司的开展规划，市场不断拓展，产品结构也随之多元化， 适合公司持续开展。五、2007年12月份2021年12月份纠正和预防措施及前次管理评审跟踪措施的实施情况：月份2007 年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计发岀分数2710931333119282530201417294结案分数2710931333119282530201417294制分布部门討造:24制模具：1冲射出：1訝造：8 卞压：1 制寸岀：1制

7、訝造：9制制討造：30射模具：1J0 造：31斤制寸岀：1莫具：1 J 造：30 制射岀：1 彳制能：18模具：1/隨：25制中压：2 模具：1寸造：22制模具：1可造：28制模具：1中压：1訝造：17模具：2制冲压：1討造：14制造：17制造：273模具：9 冲压：6 射出：61、2007年12月份2021年12月份共发出纠正及预防措施报告 294份，经过品保部的跟踪验证，294份已全部结案。2、2007年进行了两次管理评审，有 5个不符合项待跟踪，经过品保部的跟踪验证，5个不符合项已 全部结案。3、2021年进行了一次管理评审，有2个不符合项待跟踪，主要为:、t品保生管合计跟进数量112结

8、案数量101待跟进数量011经过管理层的跟踪验证，还有1项未结案,生管课未制定08年部门KPI,待跟踪.六、客户满意度、客户投诉处理的情况以及客户反应的其他信息情况：1、客户满意度情况如下：年度抽样客户数未达满意客户数目标值达成率2021 年32290%94%2、客户投诉：2007年12月2021年12月共收到83次客户投诉单位：次/ 月1包装工站：PE袋混料2次；PE袋封口不良2次；多装，少装：9次。2 外观不良：产品零件混料 3次；网尾露芯线4次；其它外观不良共 53次3功能不良：OPEN 3次 ,Short 7 次业务课依据客户 的抱怨单，转交品保部，品保部对相关问题进行分析及改善，已结

9、案3、客户退货状况：客户退货:2007年12月2021年7月共收到22次客户退货月份12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计2次1次3次1次4次2次4次5次8次6次6次6次1次49次分析:1端子镀金U数不够;2DVI铁壳与C5之间未连接导致开路；3HOUSING插反;4PE袋混料;5外 箱 料号书写错误；6弹片无弹力；7网尾露芯线；8镀镍铁壳变形等；9铁壳外露尺寸不符；10电测 Short 等。品保部对以上退货问题均已提出分析及改善报告给客户。七、产品制程能力分析八、可能影响品质管理体系的变更因素： 公司目前不存在影响品质管理体系的变更因素。九、限用有害物质管控预防

10、：ROHS 要求及 SONY 第七版有害物质要求，公司均有按有?绿色产品抽样方案?及?信赖性作 业办 法?进行 XRF 检测及送第三方公司检测合格，也未接到客人投诉。十、市场形式分析：供给商管理状况评估：1品质环保：通过 IQC 抽取样品送实验室做 XRF 有害物质测试，均合格； 2交期：所有供给商均能 按方案交货，故交期达成率均已达成； 3效劳：语言沟通良好，但异常处理时效需加强；4供给商实地评鉴状况：均已按方案达成。十二、人力资源充分性分析 ：1. 人员流动性比 07 年要差， 07 年平均流动性为 6%，而 08 年平均流动性为 13% ；2. 教育训练已达成 100% ，但上岗培训和机器操作培训须加强， 08 年共发工伤 22 次，比 07 年的 14 次，增长了 36% ；3. 人员素质需提升。十三、法律法规及其它环境分析 ：1. ROHS 法律法规及 SONY 第七版法律法规均是第二方客户及第三方 SGS 公司所提供，并 已转 成公司的?法律法规一览表? ，已有在遵守执行，未接受到客人的环保投诉。2. REACH 法规的导入预计在将在 09 年 6 月年进行管控 ,现已着手在向供给商评估调查中。