424记录控制程序

1、版本码：A文件编号：QG/JL424程序文件峻记录控制程序编制：日期:审核：日期:批准：日期:受控号:受控状态:2009/09/28发布2009/10/01实施程序文件记录控制程序版本码：A文件编rnQG/JL424第1页共3页1目的和范围本程序为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，得到控制。规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。本程序适用于公司质量管理体系的管理文件进行控制。2引用文件2.1QG/JL423A管理文件控制程序3职责3.1总师室负责汇总、编制“记录表式一览表”（JL424附1）。3.2各部门在编制程序性文件时

2、，应设定必须的记录表格，以查核执行情况，发生异常情况，便于质量追溯。3.3各部门有关人员按质量活动要求填写记录，并确保其完整性和有效性。责收集、整理和保管本部门的记录。4程序4.1记录形式及标识3.4各部门文档员负4.1.1记录形式采用表格形式、文字形式，公司中记录的任何形式均属4.1.2记录表式的标识按下列规定进行编号易于检索：文件范畴。a.程序文件产生的记录表式编号:记录表式顺序号标准条款号公司代号1£程序文件记录控制程序版本码：A文件编号QG/JL424第2页共3页b.支持性文件产生的记录表式编号JL/xxxxxZx4.2记录填写要求4.2.1所有记录必须填写准确完整、字迹清晰

3、。4.2.2如因笔误或计算错误需要更改原始记录时划改后必须签章。4.3贮存、保护4.3.1各部门文档员负责收集记录，按日期顺序整理，装订成册或装入文件夹，并负责保管，防止丢失。4.3.2记录应存放在箱、柜等器具内，并采用适当的防潮、防蛀措施，如在器具内放置干燥剂、防蛀剂。4.4检索4.4.1总师室编制“记录表式一览表”(JL424-附1)，发放各部门，以便检索。4.4.2各部门在装订记录时，加一页封页，封页上写明记录的表式名称和记录的起止时间。4.5保存期限4.5.1记录保存期限规定见“记录表式一览表”(JL424P付1)。4.5.2合同规定或法规要求时，按照合同规定或法规要求执行。4.6处置

4、保存期限已过的记录，由各保存部门按管理文件控制程序中4.8条款处置。4.7记录表式需要更改，按管理文件控制程序4.5、4.6条款中的要Mm程序BE文件记录控制程序版本码：A文件编号QG/JL424求进行。5记录表式本程序无记录表式。6附录6.1JL424-附1记录表式览表上海俊乐制冷白控元件有限公司记录表式人览表文件名称表式编p记录表式名称保管部门期限QG/JL423A管理文件控制程序JL423A-01文件发放、回收记录单总师室长期JL423A-02管理文件更改单总师室长期JL423A-03管理文件更改一览表总师室长期JL423A-04文件更换签收单总师室长期JL423A-05文件销毁活单总师

5、室三年JL423A-06文件归档登记表总师室长期JL423A-07文件借阅登记表总师室长期JL423A-附文件分发活单总师室长期1JL423A-附印章留鉴一览表总师室长期QG/JL423B2JL423B-01技术文件发放表技术部长期JL423B-02技术文件发放签收表技术部长期JL423B-03技术文件更改单技术部；长期技木乂件比市U柱斤JL423B-04技术文件更改一览表技术部长期JL423B-05技术通知单技术部四年QG/JL423A记录控制程序JL423B-附1记录表式览表各部门长期QG/JL553内部沟通程序JL553-01信息单各部门按需JL553-02内部沟通记录各部门按需QG/J

6、L560管理评常程序JL560-01管理评常计划管理者代表三年JL560-02管理评常会议记录管理者代表三年JL560-03管理评常告1管理者代表三年QG/JL620人力弘.源控制程序JL620-01年度培训计划总师室三年JL620-02培训记录表总师室三年JL620-03培训签到表总师室三年JL620-04员工培训、教L育、技能和经验档案卡总师室长期JL620-05培训有效性评价表总师室长期JL620-06人员招虏E三【请企管办五年JL620-07培训实施记录企菅办三年JL620-08JL620-09新进人员试用期评定表培训需求表企菅办企菅办二年三年JL620-10年度季度质量分解目标考核表

7、总帅室三年文件名称表式编p记录表式名称保管部门期限QG/JL620人力资源控制程序JL620-附1操作人员上岗培训考评程序企菅办三年JL620-附2检验员上岗培训考评程序总师室三年QG/JL630A基础设施管理程序JL630A-01设备维修申请、记录表制造部三年JL630A-02设备米购申请单制造部三年QG/JL630B生广设备控制程序JL630B-01设备验收记录制而长期JL630B-02设备使用移交记录单制而长期JL630B-03设备台账制造部长期JL630B-04设备点检卡制造部三年JL630B-05设备验证、保养记录单制造部三年JL630B-06年设备保养计划表制造部三年JL630B-

8、07其它生产设备定期验证记录表制造部三年JL630B-08设备土寸存/启用申靖表制造部三年JL630B-09设备、仪器处置申请表制造部三年JL630B-10自制备验证报告制造部长期JL630B-11工夹模具台账制造部长期JL630B-12模具履历卡制造部长期JL630B-13设备维修记录汇总表制造部三年JL630B-附1设备状态样张制造部长期QG/JL710产品实现过程的策划程序JL710-01质量计划总工程帅三年JL710-02质重计划头施效果验证报告总工程帅三年QG/JL722产品要求评审过程JL722-01工矿产品购销合同销售部三年JL722-02合同评常/生产通知单销售部三年JL722

9、-03合同通知单销售部三年JL722-04电话订货记录单销售部三年JL722-05合同更改通知单销售音三年JL722-06合同登记表销售部三年JL722-07顾客需求预测通知单销售音二土QG/JL723顾客沟通程序JL723-01顾客沟通记录销售部适时JL723-02顾客投诉处理单销售音二土JL723-03送样产品实施单销隹音二土文件名称表式编p记录表式名称保管部门期限QG/JL730设计和开发控制程序JL730-01项目建议书研究所五年JL730-02项目可行性方案研究所五年QG/JL730设计和开发控制程序JL730-03设计和开发评审报告研究所五年JL730-04设计和开发验证报告研究所

10、五年JL730-05试广可行性报告研究所五年JL730-06试制产品用户试用情况信息表研究所五年JL730-07新广品鉴正报告研究所五年JL730-08设计和开发计划任务书研究所五年JL730-09试制总绐报口研究所五年JL730-10借用外单位试验设备的试验情况记录表研究所五年JL730-附1设计和开发程序流程图研究所五年QG/JL740供力及外协控制程序JL740-01米购及外协计划一览表制造部三年JL740-02补充、应急采购及外协申请单制造部三年JL740-03入库单制造部三年JL740-04JL740-05供方供货台账采购及外协订单制造部制造部三年三年JL740-06供应冏（米购及外

11、协）调查表制造部三年JL740-07供方（采购及外协）现场评价表总师室三年JL740-08供方（采购及外协）供货质量信息反馈表总师室三年JL740-附1合格供方（采购及外协）一览表各部门长期JL740-附2米购、外协产品汇总及重要度分类表各部门长期QG/JL751生产过程控制程序JL751-01备品生产实施单制造部三年JL751-02生产计划表制造部三年JL751-03工作令制造部三年JL751-04领料单制造部三年JL751-05生产情况跟踪记录表制造部三年JL751-06工艺文件执行情况检查表制造部三年QG/JL753标识和追溯控制程序JL753-附1顾客及产品代号对照表各部-5JL753

12、-附2供方及米购、外协产品代号对照表各部门长期JL753-附3自制件代号及规格代号对照表各部门长期JL753-附47示识各部门-5文件名称表式编p记录表式名称保管部门期限QG/JL754顾客财产控制程序JL754-01顾客财产登记表销售、制造长期JL754-02顾客财产丢损表销售部长期QG/JL755产品防护控制程序JL755-01仓库月度检查情况记录表销售/制造三年QG/JL760监视和测量设备控制程序JL760-01监视和测量设备台账品管部长期JL760-02监视和测量设备汇总表品管部长期JL760-03_年度监视和测量设备周期检定计划品管部三年JL760-04彳亍检查记录表品管部三年JL

13、760-05监视和测量设备领用登记表品管部三年JL760-附1监视和测量设备的校准状态标识品管部长期QG/JL821顾客汹息测量控制程序JL821-01顾客满意度调查表销售部三年JL821-02顾客洒息度测重分析报告总师室三年QG/JL822内部审核控制程序JL822-01一年度内部审核计划总师室三年JL822-02内部常核实施计划总师室三年JL822-03内部常核现场检查表总师室三年JL822-04内部常核不合格项报告总师室三年JL822-05内部审核报告总师室三年QG/JL824产品监视和测量控制程序JL824-01采购及外协产品送检单品管部三年JL824-02随件流转检验卡品管部三年JL

14、824-03检验记录卡品管部三年JL824-04成品送检单品管部三年JL824-05成叩校验报口品管部三年JL824-06成品及部件合格率统计表品管部三年JL824-07一成品质量汇总表品管部三年JL824-08一月成品检验记录汇总表品管部三年JL824-09终检产品抽检单品管部三年JL824-10JL824-11过程质量统计表确认检验报告品管部品管部三年三年JL824-12JL824-附1关键零部件的关键质量特性值记录表合格证品管部品管部二J长期文件名称表式编p记录表式名称保管部门期限QG/JL830不合格品控制程序JL830-01不合格品评审单品管部三年JL830-02产品返工记录单品管部三年QG/JL830不合格品控制程序JL830-03不合格品