企业隐患排查治理检查记录表

1、附件1:企业隐患排查治理检查自查记录表检查部门检查人员检查时间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、平安生产责任制及平安治理制度落实情况一建立、健全平安生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、平安生产治理人员、职能部门、岗位平安生产责任制查相关文件和有无平安生产责任制文本五个层面上的平安生产责任制落实二组织制定平安生产规章制度和操作规程2平安教育培训制度,平安生产奖惩制度,平安检查和隐患整改制度,平安设施、设备管理制度,作业场所防火、防爆、防毒治理制度,作业场所职业卫生治理制度,劳动防护用品具治理制度,事故治理制度查相关文件和有无平安生产规章制度文本企业应建立健全八项平安生产

2、规章制度3贯彻执行省局四个技术标准,庄文件情况；标准执行省局重大危险源“两牌一箱制度、事故警示牌制度、平安隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查相关文件和治理制度,查现场牌子设立情况相关文件和制度应表达省局技术标准性文件和相关治理要求4是否开展或方案开展平安标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况查标准化达标方案,已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作平安规程平安操作法和制定符合有关标准规定的作业平安规程查文件和有无岗位平安操作规程文本应建立岗位操作平安规程三保证平安生产投入6是否建立年度平安投入方案

3、,建立平安费用治理制度,平安投入是否符合平安生产要求.是否依法为从业人员缴纳保险费查相关文件、资料发票根据规定提取平安费用和缴纳保险费四平安生产检查制度落实7主要负责人是否参加平安检查活动抽查相关台账、记录按平安治理制度企业应开展日常平安检查工作8是否止常开展定期平安检查活动9是否及时整改检查中发现的生产平安事故隐患五生产平安事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故治理台账有无事故11是否如实、及时报告生产平安事故事故报告单如实及时报告六治理机构和平安培训教育12是否设置平安生产治理机构和配备专职平安生产治理人员查义件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、平安生产治理人员的

4、平安生产知识和治理水平是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗15从业人员是否根据国家有关规定,经平安教育和培训并考核合格,做到持证上岗.并建立相应台账查相应教育培训记录,抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前平安教育,或签订平安协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级平安教育培训；米用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的平安教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各

5、种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的平安教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训七建立平安生产治理根本台账19平安教育培训台账根据制定的有关平安生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业平安生产规章制度的落实情况根本台账登记及时、完整、后效20平安检查及隐患整改台账21平安设施登记、维护保养及检测台账22特种设备登记及检测、检验台账23职业卫生检测台账24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、平安生产现场治理及相关制度落实情况一岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的根底知识；作业人员

6、是否熟悉有关平安生产规章制度和平安操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范举措及事故应急举措抽查作业人员进行询问28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求二设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等平安防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格三设

7、备设施治理和作业现场平安治理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工2、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施治理台账、记录.是否按治理制度定期检查维修,并建立档案查相关台账、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立平安制度和履行严格的审批手续查台账和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴平安警示标志和平安标签或平安周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否认期组织全面平安检查和专项平安检查,班组日常平安检查是否正常开展,是否建立平安检查台账,存在问题是否落实整改查台账和记录38

8、作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况,对“三违相关人员是否及时作出处理,是否建立台账和有记录查台账和记录39生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否标准、消防通道是否畅通查现场四重大危险源监管40是否根据国家有关标准,辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控举措,是否认期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检验及相关监限制度、台账42重大危险源场所“两牌一箱制度执行情况查现场五建设工程治理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩工程是否标准执行国家8号令规定查设立

9、、设计、试生产备案证实、竣工验收意见书44是否根据国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案,是否认期开展应急救援演练,有否记录查已公布的预茶文件,查演练力不及记录46对其可能发生的生产平安事故,是否后应急救援组织或者应急救援人员查卜发的文件46对其可能发生的生产平安事故,是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置47化学事故导致人员死亡,是否设立“事故警示牌查现场牌子设置六危险化学品储存与包装情况48危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人治理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人治理；出入库登记及时、准确、有效；有明

10、显平安标志.49危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志抽查危险化学品储存仓库中的平安标志50剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双治理要求.51生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品平安标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品平安技术说明书抽查包装冈位标笠贴拴致,并后安主技术说明书.七平安评价报告中事故隐患整改举措的落实情况52平安评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求查评价机构资质证书53平安评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符对照平安评价报告54平安评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见55平安评价报告是否在有效期内,对平安评价结论是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况确实认报告抽查整改举措落实情况56平安评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告,抽查库间、仓库二、企业执行与遵守平安生产行政许可和备案的情况57是否合法持用工商营业执照查证照58是否需