中央财政水利发展资金绩效自评报告模板

1、青岛市2021年中央财政水利开展资金绩效自评报告一、概述-中央下达水利开展资金预算和绩效目标情况根据?财政部关于提前下达2021年水利开展资金预算指标的通知?财农2021148号和?财政部关于下达2021年水利开展资金预算的通知?财农202133号,中央财政累计下达我市水利开展资金10270万元；根据?山东省财政厅关于提前下达2021年中央财政水利开展资金预算指标的通知?鲁财农指2021114号和?山东省财政厅关于下达2021年中央财政水利开展资金预算指标的通知?鲁财农指C2021J43号,山东省财政厅下达我市中央财政开展资金1683万元.根据?财政部关于下达2021年水利开展资金预算的通知?

2、财农202133号,批复我市2021年水利开展资金绩效目标如下：1.产出指标：数量指标为各渠道资金开展高效节水灌溉面积2.7万亩其中：水利开展资金支持开展高效节水灌溉面积2.7万亩、治理中小河流长度为4公理、中小河流重点县综合整治河流长度13公里、小型病险水库除险加固4个、水土流失综合治理面积69平方公理、实施河湖水系连通工程1个、开展农业水价综合改革积6.6万亩；质量指标为截至2021年6月底,完工工程初步验收率100%、工程验收合格率100%、已建工程是否存在质量问题：否；时效指标为截至2021年底,投资完成比例280%、截至2021年6月底,投资完成比例100%；本钱指标为单价是否限制在

3、批复概算单价内：是.2 .效益指标：经济效益指标为改善灌溉面积3.22万亩、新增粮食综合生产水平245万公斤;新增供水水平180万立方米;社会效益指标为中小河流治理保护人口数量3.2万人、小型病险水库除险加固保护人口数量0.4万人；生态效益指标为新增年节水水平170万立方米；可持续影响指标为已建工程是否良性运行：是、工程是否到达设计使用年限：是.3 .满意度指标：效劳对象满意度指标为受益群众满意度90%.二预算和绩效目标分解情况L资金分配方法根据?财政部水利部关于印发中央财政水利开展资金使用治理方法的通知?财农2021181号?山东省财政厅山东省水利厅关于印发<山东省财政水利开展资金使用

4、治理方法>的通知?鲁财农202110号精神,结合青岛市水利开展改革实际,2021年1月29日,青岛市财政局会同青岛市水利局印发了?青岛市水利专项资金使用治理方法?的通知青财规20213号,明确了中央财政补助的中央财政水利开展资金等专项资金,根据?中央财政水利开展资金使用治理方法?财农2021181号等有关规定执行；省级财政补助的省级财政水利开展资金等专项资金,根据?山东省财政水利开展资金使用治理方法?鲁财农202110号等有关规定执行.除中央和省级财政补助的水利专项资金分配另有规定外,市级对各相关区市分配水利专项资金,根据不同工程类别确定补助方式,可以采取因素法、定额补助、比例补助、以奖

5、代补、先建后补、竟争立项等方式予以支持.2021年青岛市财政局会同市水利局根据下达的中央资金和任务清单,从实际出发,认真研究确定中央资金分配方案,在规定时限内对中央财政水利开展资金和绩效目标进行了分解下达.2.预算和绩效目标省内分解下达情况青岛市财政局于2021年11月27日以?青岛市财政局关于提前下达2021年中央水利开展资金支出预算的通知?青财农指202192号,分解下达中小河流治理资金900万元、中小河流治理重点县资金2474万元、农业水价综合改革资金1250万元、小型病险水库除险加固资金136万元、水土保持工程建设资金1379万元;2021年11月28日以?青岛市财政局关于提前下达20

6、21年水利开展资金的通知?青财农发指20219号,分解下达农田水利工程县建设资金3000万元;2021年7月9日以?青岛市财政局关于下达2021年中央水利开展资金支出预算的通知?青财农指202141号,分解下达江河湖库水系联通资金1093万元,农业水价综合改革资金38万元；2021年12月25日以?青岛市财政局关于提前下达2021年山洪灾害防治补助资金省专款支出预算的通知?青财农指202192号,分解下达山洪灾害防治补助资金273万元；2021年8月23日以?青岛市财政局关于下达2021年中央水利开展资金省专款支出预算的通知?青财农指202159号,分解下达农业水价综合改革资金1410万元.2

7、021年12月25日市财政局以?青岛市财政局关于提前下达2021年水利转移支付资金预算的通知?青财农指C2021111号下达了中小河流治理、小型病险水库除险加固、农业水价综合改革、水土保持中央补助工程的市级配套资金.同时,市水利局认真组织填报了2021年水利开展资金绩效目标申报表,并及时报送财政部和水利部.见资金及绩效目标分解明细表1-6三实施工程情况1 .中小河流治理工程,实施胶河澄月湖拦河闸至沙河村西北段河道治理工程.该工程总投资2996.64万元,2021年为中央补助资金900万元、市级补助资金1223.99万元、区市资金599.33万元,共计2723.32万元.2 .中小河流治理重点县

8、工程,2021年中央补助资金实施胶州市洋河宾贤段河道治理工程、碧沟河马店段河道治理工程、跃进河营海段河道治理工程、碧沟河胶东镇段河道治理工程,该项目概算总投资8349.65万元.2021年投入资金为中央补助资金2474万元含133万元用于补齐2021年已完工的胶州市墨水河胶西镇鲁戈庄段河道治理工程工程的中央资金补助缺口、市级补助资金3242.55万元、区市资金2046.56万元,共计7763.11万元.另外,胶州市财政自筹资金4166.94万元,实施了碧水河综合整治工程.3 .江河湖库水系连通工程,实施莱西市大沽河上游段河库连通工程.该工程总投资4095.66万元,2021年投资为中央补助资金

9、1093万元、市级补助资金2162万元.4 .小型病险水库除险加固工程,实施即墨区七口水库和小丈水库、平度市猫头沟水库和陡沟西南水库4个小型水库除险加固工程.该工程总投资36437万元,2021年投资为中央补助资金136万元、市级补助资金136万元,区市自筹资金92.37万元,共计364.73万元.5 .农田水利工程县工程,实施平度市农田水利工程县工程和莱西市农田水利工程县工程.该工程总投资6188.22万元,2021年投资为中央补助资金3000万元、市级补助资金3000万元、区市自筹资金188.22万元,共计6188.22万元.6 .农业水价综合改革工程,实施西海岸新区、即墨区、胶州市、平度

10、市、菜西市农业水价综合改革工程.该工程总投资7654.95万元,2021年投资为中央补助资金2698万元、市级补助资金3088万元、区市自筹资金1868.95万元,共计7654.95万元.7 .小流域治理工程,实施西海岸新区小珠山水库生态清洁小流域治理二期工程、即墨区院上小流域综合治理二期工程、驯虎山小流域综合治理工程、烟台山小流域综合治理工程、胶州市两丈山小流域综合治理工程、巨洋河支流河西郭片区生态清i吉型小流域综合治理工程、旺山小流域综合治理工程、平度市李家营小流域综合治理工程、敖菜山小流域综合治理工程、方家小流域综合治理工程共10个小流域治理工程.该工程总投资3477.73万元,2021

11、年投资为中央补助资金1379万元、市级补助资金960万元、区市自筹资金1138.73万元,共计3477.73万元.8 .山洪灾害防治工程,实施崂山区、西海岸新区、即墨区、平度市、菜西市、李沧区山洪灾害防治工程.该工程总投资288.71万元,2021年投资为中央补助资金273万元、区市自筹资金15.71万元,共计288.71万元.表IT2021年中小河流治理及重点县资金及绩效目标分解明细表工程类别工程名称2021年资金分解下达情况万元绩效目标中央财政专项补助资金方案2021年已下达中央财政补助资金2021年下达中央财政补助资金治理河长公理保护人口数量万人中小河流治理胶州市胶河澄月湖拦河闸至沙河村

12、西北段河道治理工程90090040.98中小河流治理重点县胶州市中小河流治理重点县工程23412341132.222021年中小河流治理重点县胶州市墨水河胶西镇鲁戈庄段河道治理工程60046713300小计2474133.2表1-22021年农田水利建设资金及绩效目标分解明细表类别区市中央财政专项补助资金方案2021年下达中央财政资金绩效目标开展高效节水灌溉面积万亩改善灌溉面积万亩开展农业水价综合改革面积万亩新增粮食生产水平万公斤新增供水能力万立方米新增年节水水平万立方米农田水利工程县平度市150015001.61.616050100莱西市150015001.11.18513070小计3000

13、30002.72.7245180170农业水价综合改革西海岸新区34634612.1即墨市48948917.2胶州市31731711.1平度市1117111738.8莱西市42942914.8小计2698269894表1-32021年水土保持建设资金及绩效目标分解明细表工程类别工程名称2021年资金分解下达情况万元绩效目标中央财政专项补助资金方案2021年下达中央财政专项补助资金治理水土流失面积公里水土保持工程建设西海岸新区小珠山水库生态清洁小流域治理工程二期20920910.4即墨区院上小流域综合治理工程二期14014019.6即墨区驯虎山小流域综合治理工程130130即墨区烟台山小流域综合

14、治理工程120120胶州市两丈山小流域综合治理工程12912919.5胶州市巨洋河支流河西郭片区生态清洁型小流域综合治理工程126126胶州市旺山小流域综合治理工程135135平度市李家营小流域综合治理工程14014019.5中央财政专项补助资金方案2021年下达中央财政专项补助资金小型病险水库除险加固座小型病险水库除险加固即墨区七口水库除险加固工程34311即墨区小丈水库除险加固工程34341平度市猫头沟水库除险加固工程34341平度市陡沟西南水库除险加固工程34341小计1361364表1-62021年山洪灾害防治资金及绩效目标分解明细表工程类别工程名称2021年资金分解下达情况万元绩效目

15、标中央财政专项补助资金方案2021年下达中央财政专项补助资金实施山洪灾害防治的县数个山洪灾崂山区2021年度山洪灾害防治工程34.934.91害防治西海岸新区2021年度山洪灾害防治工程65.465.41-11-即墨区2021年度山洪灾害防治工程36.836.81平度市2021年度山洪灾害防治工程77.777.71莱西市2021年度山洪灾害防治工程58.258.21李沧区2021年度山洪灾害防治工程001小计2732736-12-二、绩效自评工作开展情况-自评依据1 .?财政部关于提前下达2021年水利开展资金预算指标的通知?财农2021148号2 .?财政部关于下达2021年水利开展资金预算

16、的通知?财农202133号3 .?山东省财政厅关于提前下达2021年中央财政水利开展资金预算指标的通知?鲁财农指C2021114号4 .?山东省财政厅关于下达2021年中央财政水利开展资金预算指标的通知?鲁财农指202143号5 .?财政部办公厅水利部办公厅关于开展2021年度中央财政水利开展资金绩效评价工作的通知?财办农202143号6 .?水利开展资金治理方法?财农202154号7 .?山东省财政水利开展资金使用治理方法?鲁财农202110号8 .?青岛市水利专项资金使用治理方法X青财规20213号9 .?中央财政水利开展资金绩效治理暂行方法?财农202130号10 .?青岛市财政支出绩效

17、评价治理方法?青财预评202115号11 、?青岛市市级财政专项资金绩效目标治理方法试行?青财预评20217号12.?青岛市市级专项转移支付绩效目标治理暂行方法?青财预评202130号13.?国家水土保持重点工程2021-2021年实施方案?江河湖库水系联通实施方案2021-2021年?全国中小河流治理重点县综合整治和水系联通试点规划?青岛市加快灾后水利薄弱环节建设实施方案2021-2021?等水利相关规划、实施方案,工程初步设计或实施方案等批复文件,工程建设治理、财务会计等有关资料和数据.二自评方式1,前期准备根据?财政部办公厅水利部办公厅关于开展2021年度中央财政水利开展资金绩效评价工作

18、的通知?财办农202143号精神,青岛市水务治理局高度重视中央财政水利开展资金绩效评价工作,专门印发了?青岛市水务管理局关于做好2021年度中央水利开展资金绩效自评工作的通知?青水财2021129号,对2021中央水利开展资金绩效评价工作进行了责任分解,明确了绩效评价工作牵头单位和自评报告和根底资料审核单位,各工程所在的区市水利局为绩效评价责任单位,并就工程自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求.另外,针对不同区市承当的工程任务和绩效目标不同,重新制定了每个区市的?2021年度中央财政水利开展资金工程绩效自评表?,保证了绩效评价工作的扎实开展.2 .组织过程各区(市)水利主管部门

19、根据责任分解,对所承当的2021年度中央财政补助水利工程实施情况进行认真梳理,根据财政部水利部通知和市水务治理局相关要求开展绩效自评工作,并于2021年6月20日前将绩效自评报告、绩效自评表和工程实施情况汇总表以及相关证实材料,加盖公章后报送到市水务治理局有关业务处室.市水务治理局有关处室在认真审核、汇总各区市自评报告和报数据的根底上,根据报告参考提纲,编制完成全市整个工程的绩效自评报告和绩效自评表、工程实施情况汇总表,于2021年6月30日前报送至牵头单位市水务治理局财务审计处.3 .分析评价市水务治理局财务审计处对有关责任处室上报的全市整个工程的绩效自评报告和绩效自评表、工程实施情况统计表

20、进行认真审查汇总后,在客观分析评价绩效目标实现情况根底上,编制完成了2021年青岛市中央财政水利开展资金绩效自评报告、绩效自评表和工程实施情况汇总表.7月20日前,市水务治理局、市财政局联合行文上报水利部和财政部.三、绩效自评分析根据2021年中央财政水利开展资金安排的青岛市水利工程实施情况,根据各水利工程绩效目标实现情况进行分项自评分析,具体如下：(-)中小河流治理工程1.工程资金情况分析1资金到位情况截至到2021年6月底,胶州市胶河澄月湖拦河闸至沙河村西北段河道治理工程工程共到位资金2723.32万元倒位率90.8%.其中,中央资金到位900万元,到位率100%.市级补助资金到位1223

21、.99万元,到位率为81.7%青岛市级资金对中小河流治理工程工程费,按市级承当工程费的80%予以补助,胶州市财政资金599.33万元,至I位率100%.表3-12021年度水利开展资金到位情况表分类批复预算数万元扣除贫困县资金预算数万元财政资金万儿财政资金到位率%总投资其中：中央小计其中：中央小计其中：中央中小河流;野里2996.642996.649002723.3290090.81002资金执行情况截至2021年12月底,工程完成投资2400万元,投资完成率为80%截至2021年6月底工程完成投资2996.64万元,投资完成率100%.表3-22021也水利开展资钊行W爆不含贫困县资金分类资

22、小投5完成投资万元投资完成率%截至2021年12月底截至2021年6月底截至2021年12月底截至2021年6月底中小河流治理2996.6424002996.64801003资金治理情况胶州市对工程建设资金实行专账专户和国库直接拨付制度,胶州市财政局对中小河流治理工程资金纳入专户管理；工程相关各种款项的支付,全部由胶州市财政局国库支付中央直接拨付到工程收款单位,减小中间环节,保证了资金及时到位和使用效益.该工程工程资金在治理使用及在监督、稽察、检查中未发现问题.2、工程治理情况分析(1)组织实施为了完成工程建设任务,由青岛胶州水务投资开发有限公司作为工程法人,全面负责工程建设,对工程进度、质量

23、、平安、资金治理全面负责.工程建设实行了工程法人负责制、建设监理制、招标投标制、工程质量终身负责制和工程建设绩效考核制度等治理制度.根据工程建设要求组建了符合工程治理需要工程法人机构全面负责工程建设,工程采取公开招标形式选取资质高、信誉好的施工单位、监理单位和质量检测单位,实行工程质量终身负责制,提升了工程建设各参建单位和人员质量意识,建立了绩效考核制度,加快了工程建设进度.(2)绩效治理严格执行?中央财政水利开展资金绩效治理暂行方法?(财农202130号)和?青岛市财政支出绩效评价治理方法?(青财预评202115号)有关规定,合理申报项目绩效目标,组织实施中注重绩效治理,保证了工程绩效目标的

24、实现.自评材料填报质量情况、绩效目标及自评材料均在规定时限内报送及时.3、产出指标完成情况分析(1)工程完成数量截止2021年6月底,胶州市胶河澄月湖拦河闸至沙河村西北段河道治理工程已完工,治理河长为4.3公里,超额完成绩效目标.(2)工程完成质量该工程已完成了合同工程完工验收,工程质量到达合格标准,未发现质量问题.(3)工程时效指标该工程于2021年3月20日开工,至2021年6月10日完工,于2021年6月14日组织进行了完工验收,工程完工率和验收率到达100%.(4)工程本钱指标工程实施本钱限制在批复概算内.由于尚未进行竣工财务决算和审计,工程本钱节约情况只有工程竣工财务决算通过审计才能

25、确定.(四)效益指标完成情况分析1 .工程实施的经济效益分析工程建成后,增加了河道槽蓄水量,提升了农田灌溉保证率,满足了两岸农业灌水要求,使农作物产量增加,提升了农民收入,对城镇的经济开展起到了较大的促进作用.2 .工程实施的社会效益分析胶州市南胶菜河电气化铁路至沙沟村东段河道治理工程实施后,治理段河道能够到达20年一遇防洪、5年一遇排涝标准的要求,可以有效解决洪涝灾害问题,保证了两岸0.98万人民群众的生命财产平安.3 .工程实施的生态效益分析工程实施后,将大大改善沿河村庄的面貌,方便两岸居民生产、生活,因水制宜打造水绿相依的河流景观长廊,实现村水相依、水清岸绿、人水和谐的生态环境,在改善河

26、流生态、补充地下水,保持局部小气候等方面都有着积极影响.4 .工程实施的可持续影响分析工程根据设计内容建设完成,到达设计使用年限,初期运行良好.五满意度指标完成情况分析通过随机对胶河澄月湖拦河闸周边河西庄、彭家庄、罗家村、沙河村等几个村庄村民进行了群众满意度调查,共发放调查问卷20份,收回20份,效劳对象满意度为95%O表3-4工程实施满调查情况汇总表不含贫困县县级调查问卷数份平均满意度分备注合计2095胶州市铺集镇2095二中小河流治理重点县工程L工程资金情况分析1资金到位情况截至到2021年6月份工程资金共到位7763.11万元,到位率91.4%e其中,中央资金到位2474万元,到位资金中

27、2341万元用于2021年胶州市中小河流重点县工程,其余133万元用于补齐2021年已完工的胶州市墨水河胶西镇鲁戈庄段河道治理工程工程的中央资金补助缺口,中央资金到位率100%；青岛市级水利专项资金到位3242.55万元青岛市级资金对中小河流治理重点县工程工程费,按市级承当工程费的80%予以补助,到位率为82%,胶州市财政资金2046.56万元,至！位率100%.另外,胶州市碧水河综合整治工程到位资金4166.94万元,至I位率100%.表3-12021年度水利开展资金到位情况表分类批复预算数万儿扣除贫困县资金预算数万元财政资金万儿财政资金到位率%总投资其中：中央小计其中：中央小计其中：中央2

28、021年胶州市中小河流重点县工程8349.658349.6523417630.11234191.4100碧水河综合整治工程4166.944166.9404166.94010002资金执行情况截至2021年12月底,胶州市中小河流重点县工程工程完成投资6680万元,投资完成率80%;碧水河综合整治工程完成投资3336万元,投资完成率80%;截至2021年6月底,胶州市中小河流重点县工程工程完成投资8349.65万元,投资完成率100%；碧水河综合整治工程完成投资4166.94万元,投资完成率100%表3-22021年度水开展资钊行靓表不含贫困县资金分类投箜万兀完成资万兀投资完成率%截至2021年

29、12月底截至2021年6月底截至2021年12月底截至2021年6月底2021年胶州市中小河流重点县工程8349.6566808349.6580100碧水河综合整治工程4166.9433364166.94801003资金治理情况胶州市对工程建设资金实行专账专户和国库直接拨付制度,胶州市财政局对中小河流治理工程资金纳入专户管理；工程相关各种款项的支付,全部由胶州市财政局国库支付中央直接拨付到工程收款单位,减小中间环节,保证了资金及时到位和使用效益.该工程工程资金在治理使用及在监督、稽察、检查中未发现问题.2、工程治理情况分析(1)组织实施为了完成工程建设任务,由青岛胶州水务投资开发有限公司作为工

30、程法人,全面负责工程建设,对工程进度、质量、平安、资金治理全面负责.工程建设实行了工程法人负责制、建设监理制、招标投标制、工程质量终身负责制和工程建设绩效考核制度等治理制度.根据工程建设要求组建了符合工程治理需要工程法人机构全面负责工程建设,工程采取公开招标形式选取资质高、信誉好的施工单位、监理单位和质量检测单位,实行工程质量终身负责制,提升了工程建设各参建单位和人员质量意识,建立了绩效考核制度,加快了工程建设进度.(2)绩效治理严格执行?中央财政水利开展资金绩效治理暂行方法?(财农202130号)和?青岛市财政支出绩效评价治理方法?(青财预评202115号)有关规定,合理申报项目绩效目标,组

31、织实施中注重绩效治理,保证了工程绩效目标的实现.自评材料填报质量情况、绩效目标及自评材料均在规定时限内报送及时.3、产出指标完成情况分析(1)工程完成数量截止2021年6月底,2021年胶州市中小河流重点县工程已完工,治理河长1137公里,胶州市自筹资金实施的碧水河综合整治工程治理河长2.5公里共计治理河长13.87公里,超额完成绩效目标.(2)工程完成质量该工程已完成了合同工程完工验收,工程质量到达合格标准,未发现质量问题.(3)工程时效指标跃进河营海段(一期)河道治理工程于2021年3月20日开工,至2021年5月24日完工,于5月30日完成合同工程完工验收；碧沟河马店镇段河道治理工程于2

32、021年3月20日开工,至2021年6月1日完工,于6月5日完成合同工程完工验收；洋河宾贤段河道治理工程于2021年3月20日开工,至2021年5月12日完工,于5月16日完成合同工程完工验收；碧沟河胶东镇段河道治理工程于2021年3月20日开工,至2021年5月30日完工,于6月3日完成合同工程完工验收碧水河综合整治工程于2021年5月15日开工,至2021年6月18日完工,于6月25日完成合同工程完工验收；(4)工程本钱指标工程实施本钱限制在批复概算内,由于尚未进行竣工财务决算和审计,工程本钱节约情况只有工程竣工财务决算通过审计才能确定.(四)效益指标完成情况分析(1)工程实施的经济效益分

33、析工程建成后,增加了河道槽蓄水量,提升了农田灌溉保证率,满足了两岸农业灌水要求,使农作物产量增加,提升了农民收入,对城镇的经济开展起到了较大的促进作用.(2)工程实施的社会效益分析工程实施后,治理段河道能够到达20年一遇防洪、5年一遇排涝标准的要求(碧沟河胶东镇段防洪到达50年一遇洪水标准,排涝到达10年一遇洪水标准),可以有效解决洪涝灾害问题,保证了两岸2.22万人民群众的生命财产平安,促进流域经济社会的可持续开展.(3)工程实施的生态效益分析工程实施后,将大大改善沿河村庄的面貌,方便两岸居民生产、生活,因水制宜打造水绿相依的河流景观长廊,实现村水相依、水清岸绿、人水和谐的生态环境,在改善河

34、流生态、补充地下水,保持局部小气候等方面都有着积极影响.(4)工程实施的可持续影响分析胶州市中小河流重点县工程4项工程和碧水河综合整治工程均根据设计内容建设完成,到达设计使用年限,目前运行情况良好.5.满意度指标完成情况分析通过随机对中小河流治理工程周边洋河镇仇官寨村、马店镇大寨村、胶东街道韩家村、九龙街道洋河崖村等村庄村民进行了群众满意度调查,共发放调查问卷50份,收回20份,效劳对象满意度为100%.表3-4工程实施瀛度调查情疣匚总、表不含贫困县胶州市调查问卷数份平均满意度分备注合计501002021年胶州市中小河流重点县工程40100碧水河综合整治工程10100三小型病险水库除险加固工程

35、L工程资金情况分析1资金到位情况小型病险水库除险加固工程共到位资金364.72万元,至I位率100%,其中,中央资金136万元,至IJ位率100%;表3-12021年度水利开展资金到位情况表分类批复预算数万元扣除贫困县资金预算数万元财政资金万元财政资金到位率%总投资其中：中央小计其中：中央小计其中:中央小型病险水库除险加固工程364.37364.37136364371361001002资金执行情况截至2021年12月底,工程完成投资364.37万元,投资完成率100%.表3-22021年度水利开展资金执行情况表不含贫困县资金分类投资万元完成投资万元投资完成率%截至2021年12月底截至2021

36、年6月底截至2021年12月底截至2021年6月底水库除险加固_L程建设364.37364.37364.37100100注：根据扣除贫困县资金后投资A、完成投资B包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金)计算投资完成率(B/A)(3)资金治理情况小型病险水库除险加固工程工程由即墨区、平度市承建,采取公开招标的方式确定施工单位,工程资金实行专户专账治理,专款专用,治理标准.按工程进度和合同约定拨付工程进度款,满足工程建设需要.该工程工程资金在治理使用及在监督、稽察、检查中未发现问题.2.工程治理情况分析(1)组织实施工程批复后,即墨区水利局和平度市水利水产局健全组织机构、明确分工,积极落实工程法

37、人负责制、招标投标制、建设监理制和合同治理制等四制治理,分别由即墨区水资源综合治理中央和平度市农村水利科技推广站作为工程法人,严格根据工程建设标准施工和治理、根据工程建设四项根本制度组织实施,努力提升工程建设的质量和运行效益.2 .绩效治理为标准预算绩效治理,优化财政资源配置,提升财政资金使用效益,根据?青岛市预算绩效治理条例?和?青岛市财政支出绩效评价治理方法?(青财预评202115号)等标准性文件,进一步完善了绩效评价制度建设,确定绩效自评指标体系,在工程实施单位完成绩效评估的根底上,组织区(市)水务治理单位结合工作实际开展自评.根据责任分工建立工程指标体系,采用审阅工程资料、现场评价、定

38、量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法完成工程绩效自评.并对上报的绩效目标进行了认真细致的审查,对存在的问题和疑问及时沟通,保证了绩效目标填写的准确性.3 .产出指标完成情况分析(1)工程数量指标2021年应实施小型水库除险加固工程4座,实际完成4座,绩效目标已完成.(2)工程质量指标工程根据批复及有关设计要求完成.经资料统计,施工已完工程完成情况与批复工程情况根本相符.经质量评定,已完工程质量全部合格.工程质量检测由青岛市水利工程质量检测中央进行,通过试验和检测,单位工程质量到达设计和标准要求.通过验收,未发现质量问题.(3)工程时效指标4座小型病险水库除险加固工程于2021年4月份开工

39、,7月份全部完工.工程完工率和验收率到达100%.表3-32021年度小型水库除险加固工程实施进度情况表分类实施工程数(个)工程完工率(%)工程验收率(%)总数工程开工工程完工完工验收验收合格小型病险水库除险加固工程44444100100(4)工程本钱指标工程根据初步设计批复完成了建设内容,工程工程投资全部在预算限制价范围内,未超出预算审核价格,较好的完成了投资目标限制.4 .效益指标完成情况分析(1)工程实施的经济效益分析工程建成后,保证了水库能够平安度汛和正常蓄水运用,水库的防洪、灌溉效益得到充分的发挥,为工程区的建设、开发提供了条件,社会效益和经济效益明显.(2)工程实施的社会效益分析通

40、过除险加固,水库到达20年一遇的设计洪水标准、200年一遇的校核洪水标准,可在设计标准下减少洪灾损失,保护水库下游0.4万人民群众的生命财产平安和交通干线、电力通讯等设施平安.(3)工程实施的生态效益分析工程实施后,库区环境大大改善,增强了水土保持水平,生态效益明显.(4)工程实施的可持续影响分析工程已于2021年完工并通过验收,到达设计使用年限,初期运行情况良好.5 .满意度指标完成情况分析通过对水库周边村庄进行现场走访和问卷调查,群众满意度较高,共发放问卷60份,平均满意度95.8分.表3-4工程实施满意度调查情况汇总表(不含贫困县)县级调查问卷数(份)平均满意度(分)备注合计6095.8

41、即整区10100平度市5095(四)江河湖库水系联通工程1.工程资金情况分析1工程资金到位情况分析截止到2021年6月份,莱西市大沽河上游段307省道桥-096县道桥欣J库连通工程工程资金共到位3225万元,到位率80%.其中中央资金到位1093万元,到位率100%.表3-12021年度水利开展资金到位情况表分类批复预算数万元扣除贫困县资金预算数万元财政资金万元财政资金到位率%总投资其中：中央小计其中：中央小计其中:中央江河湖库水系连通工程4095.664095.66109332551093801002资金执行情况截止到2021年12月份,该工程主体工程完工,完成投资3442万元,投资完成率8

42、4%;截止到2021年6月份,完成投资3442万元,投资完成率100%.表3-22021年度水利开展资金执行情况表不含贫困县资金分类资7E)投5完成投资万元投资完成率%截至2021年12月底截至2021年6月底截至2021年12月底截至2021年6月底江河湖库水系连通工程4095.6634424095.66841003工程资金治理情况分析莱西市大沽河上游段307省道桥-096县道桥河库连通工程累计拨付资金1571万元,其中中央资金拨付率100%,其余资金正在根据合同要求进行办理拨款手续.工程资金使用严格执行预算治理,资金使用标准,在治理使用及在监督、稽察、检查中未发现问题.2.工程治理情况(1

43、)组织实施莱西市水利工程建设效劳中央为工程法人,法定代表人王新东,技术负责人孙浩政,财务负责人李德浩.在机构设置上建立健全,在具体实施细节上还有保证举措.工程法人先后制定了?工程施工技术要求?、?工程质量治理规定?、?工程平安生产文明施工治理规定?等文件,同时,施工单位也制定了相应的规章及举措,明确了施工技术、质检、安检人员的责任,责任到人、到位.(2)绩效治理绩效评价严格根据中华人民共和国财政部及水利部办公厅财办农202143号文件要求进行自评,自评资料填报属实,绩效目标及自评材料根据青水财2021129号文件要求时限报送.3、产出指标完成情况分析(1)工程数量指标截止2021年6月底,菜西

44、市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程已完工.工程分为四个标段,根据工程实施方案要求,完成治理干流长度5.68km,草皮护坡12km,加高培厚堤防5km,新建堤防1.5km,修筑管理路10.1km,新建支流桥4座.绩效目标已完成.(2)工程质量指标工程目前已完成了单位工程验收,施工各标段单位工程根据批准的设计内容及要求标准建设,工程建设符合建设程序,工程资金使用标准,工程资料齐全,工程质量到达合格标准.(3)工程时效指标该工程于2021年9月20日开工,2021年5月10日完工,2021年6月19日完成单位工程验收.表3-32021年度水利开展资金工程实施进度情况表(不含贫困

45、县)分类实施工程数(个)工程完工率(%)工程验收率(%)总数工程开工工程完工工收完验收格验合江河湖库水系连通工程11111100100(4)工程本钱指标工程监理、施工招标限制价未超预算,工程实施本钱控制在批复概算内.4 .效益指标完成情况分析(1)工程实施的经济效益分析工程建成后,增加了河道槽蓄水量,提升了农田灌溉保证率,满足了两岸农业灌水要求,使农作物产量增加,提升了农民收入,对城镇的经济开展起到了较大的促进作用.(2)工程实施的社会效益分析该工程治理段河道能够到达50年一遇防洪、5年一遇排涝标准的要求,提升了河道行洪水平及区域输水、供水能力,可有效保证两岸人民群众的生命和财产平安,促进流域

46、经济社会的可持续开展.(3)工程实施的生态效益分析工程实施后,将极大改善沿河村庄的面貌,改善河道脏乱现状,减少污染,提升空气质量,增强水土保持水平,提高流域内的人居环境、人民生活质量、健康水平和幸福指数,促进社会主义新农村建设.(4)目实施的可持续影响分析工程根据批复内容建设完成,到达设计使用年限,目前工程运行情况良好.5 .满意度指标完成情况分析满意度指标调查采取调查问卷的形式,对沿岸鲁格庄村、下瞳村、南埠后村张家院村4个村庄的村民进行调查,调查问卷共发放40份,收回40份,平均分为93分.表34江河湖库水系联通工程工程实施满意度调查情况汇总表县级调查问卷数(份)平均满意度(分)备注来西市4

47、093(五)农田水利工程县工程1 .工程资金情况分析(1)资金到位情况截至到2021年6月份,2021年度农田水利工程县项目共到位资金6000万元,到位率100%.其中,中央资金至I位3000万元,至I位率100%.表3-12021年度水利开展资金到位情况表分类批复预算数万元扣除贫困县资金预算数万元财政资金万元财政资金到位率%总投资其中：中央小计其中：中央小计其中:中央农田水利建设6188.226188.22300060003000100%100%2资金执行情况2021年农田水利工程县工程总投资6188.22万元,其中中央财政资金3000万元,青岛市财政资金3000万元,受益单位自筹188.2

48、2万元,截止2021年12月底.已完成投资6188.22万元,投资完成率100%.表3-22021年度水利开展资金执行情况表不含贫困县资金分类投资万兀完成投资万元投资完成率%截至2021年12月底截至2021年6月底截至2021年12月底截至2021年6月底农田水利建设6188.226188.226188.22100%100%3资金治理情况根据青岛市财政局、发改委、水利局联合印发的?青岛市高标准农田建设资金和工程治理方法试行?,市高标准农田建设资金遵循统筹使用、单一账户、报账核算、专款专用的原那么,全市高标准农田建设工程资金全部由青岛市级以上财政资金承当,区市根据规划任务及建设进度统筹安排高标

49、准农田建设资金.区市财政部门负责高标准农田建设资金的日常核算和治理,资金支付根据财政国库治理制度有关规定执行,并严格限制现金支出.该工程工程资金在治理使用及在监督、稽察、检查中未发现问题.2 .工程治理情况分析1组织实施2021年中央财政水利开展资金分解下达后,市水利局及时对平度、菜西两市农田水利工程县实施方案进行批复,两市组织工程建设.在工程的资金治理与拨付上,两市工程法人建立了严格的资金治理制度和标准的财务治理制度.对上级补助资金,由财政部门统一治理,实行报账制,保证项目资金专户储存,专款专用,保证资金全部用于工程建设中.期间市水利局增强工程实施进度、质量、平安工作检查催促,严格落实水利部

50、进度月报、旬报制度,至2021年底2市项目主体工程全部完成.2绩效治理根据水利部通知要求,组织工程所在区市严格根据?中央财政水利开展资金绩效治理暂行方法?财农202130号有关规定,认真开展绩效自评工作,如实编制自评报告和自评表,收集整理相关证实材料,对各区市上报自评材料进行了认真细致的审查,对发现的问题及时与各区市水利局沟通校核,保证了自评材料及自评表格填写的准确性和完成性,并在规定时限内按时报送.3 .产出指标完成情况分析1工程数量指标截至2021年6月底,各渠道资金开展高效节水灌溉面积3.22万亩.其中.水利开展资金支持开展高效节水灌溉面积3.22万亩.绩效目标已完成.(2)工程质量指标

51、农田水利工程县3个工程已完成了初步验收,验收合格工程3个,已建工程不存在质量问题.(3)工程时效指标截至2021年6月底,开工工程3个,完工工程3个,完成初步验收工程3个,工程完工率、完工工程初步验收率、均为100%.表3-32021年度水利开展资金工程实施进度情况表(不含贫困县)分类实施工程数(个)工程完工率(%)工程验收率(%)总数工程开工工程完工完工验收验收合格农田水利建设33333100%100%(4)工程本钱指标工程实施过程中,单价始终限制在批复的概算单价内,没有增加额外的支出金额.4 .效益指标完成情况分析(1)工程实施的经济效益分析工程实施后,改善灌溉面积3.22万亩,新增粮食综

52、合生产水平245万公斤,新增供水水平180万立方米.(2)工程实施的生态效益分析工程实施后,新增年节水水平170万立方米.(3)工程实施的可持续影响分析农田水利工程县工程已建工程运行良好,到达设计使用年限.5 .满意度指标完成情况分析各区市开展绩效评价过程中,市水务治理局制定满意度调查表,结合对各区市绩效评价工作检查督查,由各区市安排调查员对工程区群众进行调查,每个区市调查问卷不少于10份,共发放调查问卷30份,收回30份,效劳对象满意度为100%.表3-4工程实施满意度调查情况汇总表不含贫困县县级调查问卷数份平均满意度分备注合计30100%平度市10100%莱西市20100%六农业水价综合改革工程1 .工程资金情况分析1资金到位情况截至到2021年6月份,农业水价综合改革工程共到位资金7654.95万元,至！H立率100%.其中,中央资金到位2698万元,到位率100%.表3-12021年度水利开展资金到位情况表分类批复预算数万元扣除贫困县资金预算数万元财政资金万元财政资金到位率%总投资其中：中央小计其中：中央小计其中：中央农业水价综合改革7654.957654.9526987499.932698100%100%2资金执行情况我市16处农业水价综合改革工程,概算资金7654.95万元,其中中央财政资金