仓库收货作业指导书

1、仓库收货作业指导书篇一：仓库收料作业指导书1 .制定目的：为了规范仓管员的入库、在库及由库作业程序，使物料 在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、 工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、 快速、准确和合理。2 .适用范围：巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及由库作业3 .内容：3.1 物料接收作业3.1.1 仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。3.1.2 采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须 有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量 等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上 注明送货单所在；对

2、于混装物料，外包装箱上应注明箱内物 料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物 料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。i3.1.3 同时，仓管员在收料过程中， 应要求供应商在卸货 时应按不同机型、不同型号的物料分开堆码。对于没有送货 单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。3.1.4 当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等 相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。对于没有合同 号的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料， 如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒 绝收货。一切确认OK后，在送

3、货单上签字并注明收货日期。3.1.5 在收货过程中,如发现供应商所送物料数量与送货 单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单 实物不相符时，可拒收并要求退货。3.1.6 仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。采购在收到签收单后应及时报 检。3.2 物料报检作业3.2.1 仓管员将签收的送货单上交给相关采购员，采购根据收货清单报检，并及时将报检单移交品管。品管检验后再 将报检单反馈到仓库，仓库根据品管签名的结果入库。3.2.2 物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过仓库保管

4、员领用。 对于生产车间急需领用的物料， 可单独填写报检单或在此报检单上注明“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。3.2.3 3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、 数量多少、甚至急需生产物料。都必须履行物料的验收程序、 报检程序和特采程序。严格、仔细核对送货单上物料与我司 采购的物料是否一致。3.3 合格物料的入库作业：3.3.1 检验合格的物料，仓管员应及时移离并使用搬运工 具把物料放到相应的区域或相应的货架位上（仓库必须确保在报检合格后的物料在4小时之内从待检区移离）。相同规格型号的物料必须放在同一仓位上，并在报检单上同时注明相应的仓位，方便以后的查证和入库。3.

5、3.2 填写入报检入库单时， 字迹要清晰、仓位一定要准 确，对于实收数量要确保有实物。当天完成入库的物料单据 当天必须上交采购，以便采购及时审核主库单据，保证即时 库存账、卡、物的准确性和及时性。3.4 不良品处理：3.4.1 对于检验不合格的物料，品管应将其移至退货区存 放。同时将相关信息反馈相关采购员并追踪相关处理结果。3.4.2 送检不合格的物料，如品管判定“回用”的，仓管 员应依据回用单据作合格入库处理。3.4.3 检验不合格的物料，如品管判定退货的， 仓管应根 据品管开具的厂商退货单要求供应商把物料退回。并要 求供应商在退货单确认退货数量并签名，一联上交采购， 一联仓库留底备查。码放

6、在退货区域的物料，原则上要求供 应商不超过6个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处 理。3.5 现场管理3.5.1 物料管制卡是记录物料入库信息、 物料使用状况以 及显示物料库存动态的一种直接的现场管理方法。仓管员必须要做到库存管制卡的日常记录更新工作3.5.2 为了不使物料管制卡填写遗漏，仓管员应在每次的 入库和由库的同时，立即予以登记。登记时力求字迹清晰， 内容准确。物料管制卡上所记录的名称、 规格型号、物料ID、 数量、仓位等必须跟实物相一致。同一张物料管制卡上不能 登记两个或两个以上的物料名称，物料管制卡上的物料已领用完毕后应及时把物料管制卡拿离现场，如果物料管制卡还有剩余空格，应等

7、待下批物料进仓时再次使用；如果内容已 填满或不可登记时，要收集起来，然后按物料管制卡上的最 后一个由库时间，依次整理存放起来，以便日后账目查询时 可用。3.5.3 仓管员对每天发生入库、由库的动态物料必须进行 盘点，印卡跟物比对；对一周内未曾发生由入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方法，必须实施周盘点，即 账跟物比对；每月底对本月发生动态变化的所有物料进行月 盘点，即账、卡、物三者比对；周循环盘点和月底盘点以 仓 库物料盘盈盘亏差异分析报表的表单打印并作相关检讨。3.5.4 对于各相关组里退回到仓库的报废品要堆放在报废品区域，异常物料不允许跟合格品放在同一区域或另行作 标识给予区分。报

8、废品的处理进度，仓管员应进行跟催，避 免在报废区因处理不及时而过多积压。3.6 仓管员的由库作业3.6.1 生产用料的管理3.6.2 仓管员根据生产计划提供的发料计划，首先在系统里查询由对应的工程位，选择要发料的组别把发料单据打印由来。仓管员根据所打印的单据上记录的仓位查找存放的物 料。3.6.3 物料发放过程中,仓管员应对由库单上所列的物料 名称、规格化型号、物料 ID、数量等必须跟现场实物仔细 核对，不能发放单据上未罗列的物料。 对于由库欠料的物料， 及时反馈采购。3.6.4 对于仓库已发料车间需要补料时，仓管员必须获得车间相关人员的补料手续，补单手续单上须有采购、生产经 理的签字批准。物

9、料发放完成后，仓管员在单据上签字同时在物料管制卡上填写生库数量。3.6.5 根据目前我公司的实际情况，对常常刚到货的物 料，而生产车间又急需领用的，首先得品管确认“ OK”后 仓库以由库形式发放，同时仓管员须作好相记记录，以便日 后补料时查阅。3.6.6 对于各相关组里的退料，由相关组长填写 车间退料单，表单上要注明：物料名称、规格型号、相关工程位、 数量及退货原因等。所退物料经品管判定后，区分为合格品 退货、来料不良退供应商、制程损坏报废三种情况：a.合格退库的物料，由仓管员接收物料并清点数量后， 在车间退料单上签字，然后按合格品入库程序作入库处 理。b.来料不良退供应商的物料，由仓管员接收

10、物料并清点 数量后，作退库处理，物料可暂放退货区域，由采购通知供 应商领回。c.制程损坏报废的物料，由仓管员接收物料并清点数量 后，物料可暂放报废区域，然后定期开据物料报废单上 交公司领导处理。3.7 委外加工管理3.7.1 仓管员在接到采购员提供的委外加工产品的信息 和单据后，提前一天准备要委外的物料。3.7.2 委外加工由库时，供应商须在委外加工由库单 上签字，发货完成后，仓管员及时把由库单录入系统中间仓。3.7.3 委外发生的物料，等到供应商加工完毕后需要返回我公司再次入库的时候，其验收、报检、入库等作业同上述 的仓管员验收、入库及由库上要求相同。4.1 账务处理：4.1.1 仓管员应时

11、常检查自己管理区域物料的库存准确 性。发现账卡物不一致时，要检查近期入库和由库单据当中 有没有存在系统由入库的失误。4.1.2 对于系统库存有账，实物没有的物料。除了检查入 库单据和由库单据外， 还应去生产现场查询物料使用记录状 况和整机的完成记录。当实在无法查找差异原因时，仓管员 应主动请求盘亏调账，并由上级领导审核批准后再作调整。5.1附表厂商退货单车间退料单物料报废单 委外加工生库单物料管制卡仓库物料盘盈盘亏差异分析报表编制：熊灿勇审核：批准：篇二：仓库作业指导书仓库作业指导书1 .目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程 序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。2 .适用范围：凡公

12、司仓库各物料收发、由货、盘点及 异常处理等均属。3 .职责：3.1. 仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定 及操作培训。3.2. 仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场 现场指导。3.3. 各仓管员按照作业指导书进行操作。4 .物料的进仓流程4.1. 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应（采购）部编制 的采购订单及供应商的送货单接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交 采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下

13、一联送货单，以便跟踪物料回厂情况， 收货时需仔细核对送货单上的送货明细是否与采购订单一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按送货单所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在送货单上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商送货单上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的外购入库单递交财务，另一联则返还供应

14、商，以便供应商进 行货款结算。4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在 4小时内把送货 单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。4.2. 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写 来料送检单，送来料检验人员处进行报检，来料送检单上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容， 并将待检物料统一存放在待检区 域内，方便品质部人员检验。4.2.2 物料检验完毕后，品质部需把合格与不合格物料 分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸

15、区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的来料检验记录表，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据来料检验记录表中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。4.2.3 对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待供应商退货处理。4.2.4 对仓库有开具来料送检单的物料，品质部必须在三天内检验完毕并由具来料检验记录表判定检验结果，对超生三天后的物料仓库建立来料检验未由单一览表，于每周三和六上午9: 00前于Bigant的形式发给品质部主 管、采购主管、生产副总、PMC

16、 ,10要求品质部主管在当天 17: 30前回复处理安排，仓库 根据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。4.3. 来料进帐4.3.1 检验合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购 订单的合同号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印外购入库单，外购入库单上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量（对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。外购入库单上须由分管仓管员及品

17、管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效。外购入库单的结算联由仓库转交财务，外购入库单一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联 PMC o4.3.2 检验合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库 分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。4.3.3 对需品质部检验的物料，品质部在3天内由单交仓库，仓库在接到品质部的来料检验记录表后必须在当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9: 00前交财务，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午 9: 00前交财务。4.4. 模具

18、材料的收货4.4.1 仓库收货仓管员根据采购部的模具材料<采购订单>,按要求认真核对物料的名称，规格尺寸,数量，核对无误后在送货单上签收 ,然后转仓 库指定的此物料分管仓管员进行数量的核对，核对无误后在送货单上签名，收货仓 管员留下一联送货单作存根，一联送货单当天就给采购部，另一联则返还供应商， 以便供应商进行结算。4.4.2 模具材料的报检：,因模具材料的特殊性，对每次来 料都由模具师傅进行检验，检验合格后方可接收，并要求模具师傅在送货单上签名证实这批 物料合格.然后打印外购入库单,入模具材料仓，单据一式三联，白色联仓库，红色联财务， 黄色联采购。4.4.3 整体模具外借的，按技

19、术部的模具管理规定 执行。4.5. 半成品的入仓4.5.1 车间配件组首先开好生产通知单交品管部检验，检验合格后方可入仓。4.5.2 仓库分管仓管员接到产品入库单时，首先确认是否有品管部签名，否则一律不给进仓，然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在生产通知单上签名，确认后将物料整齐的摆放在规定的物料定置区域内。填写存卡，入电脑账，并打印产品入仓单，入半成品仓，双方签名生效，产品入仓单一式三联，白色联 仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6. 成品的入仓4.6.1 普工组根据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具产品进仓单，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管

20、员签名生效。4.6.2 仓库分管仓管员接到产品入仓单后，认真核 对实物和单据是否相符，核对无误后在产品入仓单上签名，然后入电脑账，并打印产品入仓单，入成品仓，双方签名生效。产品入仓单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6.3 仓库对成品库存数建立 已入仓未由货成品明细表台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报表中，每日9: 00前更新，方便各部 门查询。4.6.4 所有外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7. 生产领料4.7.1 各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓库分管仓管员对于由库物料的发放上须严格依据物料领料单上内

21、容及数量发放，领料单中须注明物料名称、物料代码、图号或型号、数量等信息，领料单上须有公司指定人员PMC和部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。 在物料发放时不允许由现无单 发料及多发、少发现象。4.7.2 对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开由领料单，由仓库分管仓管员根据领料单中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓库分管仓管员通知用料部门来仓库领取物料。4.7.3 物料发放时，仓库分管分管员须仔细清点发放数量与品种，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，分管仓管员打印领 料单，双方签名生效。领料单一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领

22、料部门。4.7.4 仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先 进先生的原则，即先进仓的物料在发放时先发生，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕 后方能发放。以避免物料存放周期过长而由现损坏或变异。4.7.5 对于由客户损坏后返回维修的零部件（主要指电气控制板等元件），各修部门需开领料单到仓库领由去维修，经公司维修人员维修后， 须经品管部 进行品质检验，由具检验报告后才能办理入仓手续。仓库人员在接收到此类物料进仓时 须进行单独标识，定点存放，同时此类物料不能发放给生产现场作正品使用，只能作为维修用料。仓库在发放此类物料时须进行相关的发放记录，进由仓的数据全部在售后服务仓中操作4.7.6 外

23、发制作部品的不锈钢板的发放，按公司钢板外发管理规定执行，同时仓库建立不锈钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关部门查看；需要外发进行工序加工的零部件则按零件发外作业流程执行。4.8. 成品的发货4.8.1 外贸部和内销部在财务部开好送货单，在送货单上必须注明客户名称和客户订单号，并交总经理签名。4.8.2 仓库接到手续齐全的送货单后，必须认真核对送货单上的客户名称和客户订单号和发货通知单上的要求是否一致，核对无误后才可发货 发货时要检查外包装是否完整无损 ,并在送货单上注明机箱编号，发货日期并加签姓名， 然后点数装车发货。同时在金蝶系统销售由库单上做由库管理并打印此单交销售人员签名确认

24、，销售生库单一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联（兰色）PMC。4.8.3 仓库每月1号递交1份上月成品实际由货统计表连同成品送货单和销售生库单递交给财务。同时将成品实际生货统计表于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据统计。4.9. 零部件发货4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采购部须根据采购订单的物料数量，核算我公司需要提供零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。制作配件外发联络函，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部 复印那份配件外发联络函之后，才在相应的配件外发联络函签名确认，同时将原件

25、交采购员到仓库办理发货手续，仓库开由零件外发加工通知单，配件外发联络函如果没有财务部的签字，仓库不得发料。如果是供应商来我厂拉料的情况，仓库直接让供应商在配件外发联络函原件和零件外发加工通知单原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量等；如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在配件外发联络函和零 件外发加工通知单上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。同时仓库须将零件外发加工通知单 和配 件外发联络函的原件交给财务部。4.10. 零部件外借4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生产用料的零部 件时，由采购员开由借由单，借由单上有所借零部件的物料

26、名称、物料代码、图号或型号、数 量、借用公司名称、借用人等信息，经采购部主管确认、财 务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复 E哪份借由单之后，才在相应的借由单签名确认， 交给仓库，分管仓管员根据借由单的内容打印由其它 由库单，其它由库单内容应包括借由的物料代码、物料 名称、规格图号、数量、借用公司名称及备注 “借用”字样, 开具好的其它由库单，一式四联，让借用人签字确认， 白色联仓库，红色联财务，兰色联供应商，黄色联采购。借 由单须让借用人签字并盖借用公司的公章，当是借用人到 我公司借用，借用人就直接在其它生库单上签字确认， 并将借由单签字盖章交给仓库人员。如果是采购部将零 部

27、件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在其 它由库单上签字和借由单上签字确认盖公章。仓库须 做零部件外借一览表，同时将借由单原件交给财务 部作固定资产台帐。供应商返还时，仓库须开由其它入库单入库，交红联给财务部进行销帐。4.10.2 公司模具和钢网的外借，对于由公司购买原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供应商自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后通常直接交接给了供应商而公司仓库没有直接收到来料。此类外发模具仓库只做一进一生的账目处理，必须由供应采购部具体操作人员在将模具交接给供应商，并由供应商在我们开具的其他生库单上签名，加盖单位公章后，由供应采购部具体操作人员把单据交回公司仓

28、库人员，仓库人员在接收到此单时，仓库才给供应商开具外购入库单。对单据进行确认后，将供应商的送货单连同仓库的外购入库单和有供应商签名 的其他生库单红色联转公司账务进行相关作业，仓库进 行台账的核销，钢网外借按生产用料外借流程执行。4.10.3 仓库建立仓库模具和钢网收发存明细表台账,此台账放共享供应/仓库文件夹中，模具和钢网有收发时仓库需在当天完成更新台账。4.11. 坏料的处理4.11.1 对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，分管仓管员根据检验报表的内容打印由<；退货由库单>（金蝶系统上是以外购入库单 加盖“红字”作为退料单，以下简称退货由库单）。退货由库单内容应包括退货物料代码

29、、物料名称、规格图号、退货数量及供应商名称、送 货单号。开具好的退货由库 单，一式四联，白色联仓库，红色联财务，蓝色联供应商， 黄色联采购。供应商在进行处理时，仓库收货仓管员须办理 相关的退货手续，并要求供应商对所退物料进行清点，同时 在退货由库单上签名确认，加签日期生效。4.11.2 对于判定是供应商所送不合格需退货的物料 中，有部分物料需于快递形式退回供应商，针对此物料采购部需提前一天以书面或Bigant的形式通知仓库打包装，并告知要求包装方式（是木箱/纸箱包装），仓库严格按要求包装，注 意防护，并在包装箱内附带退货生库单，快递单仓库需有一联存档，采购需要求供应商在接收到此批物料后在退 货

30、由库单上签字并回传，采购接到回传单后需转交仓库， 仓库核销后再交账务进行相关项目的核算。4.11.3 当发生的物料因各种原因需进行退仓时，其退 仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开由退仓单注明退仓原因进行退料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行相关质量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意 见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各分管仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账，打印<退料单>（金蝶系统上是以<领料单>加盖“红字”作退料单），合格品入原材料 仓，不合

31、格品入不合格品仓，并根据品管部判定结果为来料不 良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批 签名后作废品处理。4.11.4 为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接 到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期，如没回复则定 为默认退货，仓库则按退货流程操作。4.11.5 对判定为退供应商的物料，仓库建立未退不良品一览表台账，于每天上午 9: 00前更新所有内容，更新后于Bigant的形式发给采购主管、 生产 副总、PMC ,要求采购主管在当天17: 30前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜，同时也监督采购 部是否按回复内容去执行，如有违反

32、则按公司相关制度处罚。4.11.6 对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以呆滞物料处理申请单的形式提由申请，经技术部鉴定，结由处理结果，仓库按处理结果作由相应的 处理，对有技改要求的通知采购发供应商处理，对有报废要 求的仓库从金蝶系统中打印其他由库单作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经技术审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。4.12. 补料流程4.12.1 其它原因需补料的须开具补料单，在补料单上应注明生产订单号、客户名称、物料代码、产品名称、规格图号并注明补料原因。补料单一式三联、一联仓库，一联留底，一联财务。4.12.2 补料单须由领用部门负责人填写。4.12.

33、3 若因原材料本身质量问题导致的补料须由品管部 检验员在补料单上注明不良原因并签名。4.12.4 因其它部门引起的补料填写补料单后经仓管核对属实，可以直接办理补料手续；若因本部门本身的原因造成的补料须经PMC专员审批后方可补料数，必要时须由生产副总批准。4.12.5 仓管员补发料时应打印 领料单，一式三联，一 联交财务，一联给领用部门，一联留底。4.13. .物料的外发加工流程4.13.1 PMC部根据生产计划、 外发加工周期、物料到位 状况等因素编写物料外发加工计划经生产副总审批后发给仓库、采购、生产副总各一份。4.13.2 仓库根据实际到厂物料开具零件外发加工通知单交采购。由采购下发采购订

34、单。4.13.3 仓库接到采购订单后，仓管员根据发加工单的信 息及时备好外发加工物料，外协厂在规定的日期来公司拉料时， 仓管员首先应确认来人是否是外发 加工单上所写的外协厂的人员，确认无误后打印其他由库 单并将来人带到已备好的外发物料处，让其确认物料及其 数量是否与由仓单信息一致后并让其签名。4.13.4 其他由库单一式四联，第一联（白色）仓库， 第二联（红色）财务，第三联（外协厂，第四联（兰色）采购部。4.13.5 仓管员装车时应监视全过程并看其离开工厂大门 后方可离开现场。4.14. .物料的存储管理4.14.1 根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、 存取方便进行区域划分并编号；制作

35、一个仓库区域平面图，张贴仓库入口处。4.14.2 贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规 格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。篇三：仓库管理作业指导书仓库管理作业指导书目的通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范员工作业，以利于公司的财产安全。二.范围仓库人员三.规定1 .收货及入库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根 据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货 品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，

36、收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟 踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客 户。1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等） ，必须采取各种办法确保产品不会受损。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据， 将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台 帐。1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理

37、办法。并存入相关记录。1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运 输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货， 货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有 完好的包装。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否 则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货 物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5 依据单据记入台账。1.3. 库流程1.3.1 材料采购人员办理材料入库手续，由

38、仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保 管员签字。2 .发货及由库流程2.1.1 所有的由库必须有公司授权的单据（授权签字， 印章）作为发货依据。2.1.2 接到公司由库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存）审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货 物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物

39、装车。2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次由库，并与 司机共同核对由库产品编号、数量、状态等。2.1.6 装车后，司机应在由仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。2.2由库流程2.2.1 由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能 发现问题并解决问题。3 .库存管理3.1. 货品存放3.1.1 入库产品需桂好库存卡后入位，货物的存放不能 超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货 位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期

40、存放的货物须定期打扫尘土，货 物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废胶带等。3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的 状态，准确的记录。3.2. 盘点流程3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。A A类货物须 每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次（分类细则由仓库确定并报于行政部）。3.2.2 针对每天生库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不 包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处， 盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员， 报

41、表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数 量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错 误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失, 按照事故处理程序办理。4 .仓库日常管理4.1. 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4.2. 作业工具在不用时，停放在指定区域。4.3. 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况 良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4.4. 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）4.5仓库办单处是否整洁（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰

42、的分类）4.6. 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。4.7. 空托盘在指定区域堆放整齐。4.8. 货物堆码无倒置和无超高现象。4.9. 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。 （破损、搁置 区存放的货物除外）4.10. 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活 动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）4.11. 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸 烟等）是否有效、整洁、张贴规范？4.12. 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡” ？4.13. 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标 签？4.14. 破损、搁置货物是否在 3个月内处理完毕？4.1

43、5. 可发货物中是否有渗漏、 破损、污染货物未报状态 及位置转移？4.16. 所有退货的处理必须在 2天内完成，并且退货上必 须贴有“退货通知单”。4.17. 仓库无“四害”侵袭痕迹。4.18. 台账库存和实际库存是否一致？4.19. 仓库是否完全按“发货单”备货发货。4.20. 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。4.21. 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一 个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。4.22. 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法:如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置

44、是否有 不同日期、批号、品种的货物）5 .仓库的保管原则5.1. 面向通道进行保管。为使物品由入库方便，容易在 仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。5.2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库 内容积应尽量向高处码放。5.3. 根据由库频率选定位置。由货和进货频率高的物品 应放在靠近由入口，易于作业的地方；流动性 差的物品放在距离由入口稍远的地方；季 节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。5.4. 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着由入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率

45、的重要方法。5.5. 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边；这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。5.6. 依据先进先生的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先生的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命 普 遍缩短这一原则是十分重要的。6 .仓库安全防火责任制6.1. 要认真执行消防法关于仓库防火安全管理的有关规定。6.2. 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。6.3. 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。6.4. 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。6.5. 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工 作结束应立即拉掉电闸。6.6. 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门 批准，并采取安全措施。6.7. 不准在库内住人，无关人员禁止入库。6.8. 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常 保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器7 .仓库值班室管理制度7.1. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的 事项。7.2. 熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。 积极妥善地