x线缆集团质量管理制度流程汇编86

1、【最新资料，WORD文档，可编辑】目录1 .各类人员岗位责任制WH-BG-01022 .质量职责百分考核办法WHBG02123 .安全生产管理制度WHSJ- 01134 .技术文件管理制度WHSJ 02155 .工艺文件更改办法WHSJ 03166 .工艺管理制度WHSJ 04207 .工艺纪律检查考核办法WHSJ-05238 .质量控制点操作控制程序WHSJ - 06269 .工艺装备验证规则WHSJ-072710 .工艺配方更改制度WHSJ-082911 .质量检验管理制度WHZJ-013112 .质量否决制度WHZJ-023313 .产品出厂检4和试验规定WHZJ033414 .返修（工

2、）品检验规定WHZJ043415 .检验、测量和试验设备与器具管理制MHZJ053516 .测长装置检定认可办法WHZJ063617 .检测设备运行检杳视则WHZJ073718 .单丝焊接技艺评定准则WHZJ0822.I19 .采购关键原辅材料质量捽制制用WHGX023820 .供方评价准则WHGX0339I I21 .外协制品质量管理捽制办法WHGX044022 .进料质量控制程序WHGX054123 .仓库管理办法WHGX014224 .岗位能力需求WHGX014325 .设备操作规程WHSJ-090（4526 .产品开发设计管理条例WH-GB-035827 .印字操作规程WHSJ-096

3、9五弘线缆集团有限公司管理文件各类人员岗位责任制 WH BG- 01一.总经理岗位责任制WHBG101011 .认真贯彻执行国家有关政策、法令、法规及上级有关部门的有关指示，做到 工作有计划、有步骤、有总结、措施得力，效果显着。2 .主持编制工厂长期发展规划，年度计划，重大技术改造计划，职工培训计划 和管理评审改革方案。3 .实行总经理负责制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，实行统一领导, 分级负责，做到集权与分权相结合，充分发挥各级领导的职工作用。4 .组织审查各车间部门的质量职能和责任，要求分工明确，责任到人。5 .督促建立严格的质量责任制和质量管理体系，坚持“质量第一”，带头学习 质

4、量管理，保证实现对职工质量意识教育，教育面达 90%以上。6 .对质量工作做出成绩的人员，及时给予表扬奖励，对发生质量和安全事故的 有关人员及时进行教育，分析原因做出处理。7 .领导全公司积极采用国际国家标准，将先进的管理经验和技术应用于我公司 内。8 .采用切实措施，进行智力投资和人才开发，加强对职工的思想、文化、业务 教育，充分发挥每一位职工的主动性、积极性和创造性。二.生产技术副总经理岗位责任制 WH-BG-01021 .认真执行国家有关政策、法规、以及公司有关规章制度，一切按规程办事。2 .在总经理的直接领导下，负责全公司的生产技术工作，保证全厂生产的正常 运行，均衡全面地完成生产任务

5、。3 .建立和保持质量体系健全各级岗位责任制，明确各级行政领导和每个职工的 职权范围。I4 .实行生产上的集中统一指挥，及时组织有关科室，车间排除生产中出现的各 种障碍，加强薄弱环节管理。5 .定期主持召开生产调度会，生产调度会应做到“会必有决、决必有行、行必 有果”。6 .组织有关部门制定、修订并审查各车间、设备、工种、岗位的定员，达到岗 位有定员、生产有定额，定员、定额要进行合理，采取措施，不断降低各种 原材料，燃料的消耗，降低产品成本。7 .负责审批设备大、中修和保养计划，并发布实施。8 .负责解决技术关键和薄弱环节，做好安全生产和文明生产。WH BG- 01三.经营副总经理岗位责任制

6、WHBG01031 .认真贯彻执行国家有关政策、 法规以及公司有关规章制度，一切按规程办事。2 .领导并组织好市场调查，掌握本厂产品销售和市场竞争情况及用户需求的变 化情况，为总经理决策提供依据。3 .领导并组织好用户服务工作，在用户中树立我公司的产品可信性和服务信誉 可信性。4 .组织好合格分承包方的选择和评价，按规定的程序采购产品。5 .组织有关部门按时编制各种资金占用计划，财务收支平衡计划及厂内各核算 单位年度成本计划，并及时下发。6 .严格控制流动资金在核定的指标范围内，加快资金周转，对库存积压物资应 及时进行推销处理，减少资金占用。7 .督促仓库严格执行物资入库验收制度和领料、发料制

7、度，搞好仓库管理。四.生技科科长岗位责任制 WH-BG- 01041 .在总经理管理者代表领导下，组织有关人员的文化、业务学习，不断改进和 提高管理水平，逐步实现管理标准化，工作程序化，充分发挥人才积极性、 主动性，推动企业现代化管理的进程。2 .协助总经理召开质量管理工作会议， 凡会议决议事项，应认真组织贯彻实施， 密切科室与车间的关系，承上启下当好参谋。3 .协助管理者代表搞好质量管理内部审核，对审核的不符合项，组织纠正和预 防措施的实施和跟踪验证。4 .组织有关部门和人员，负责制订和提供各种质量计划和各种人员的职权范围。5 .根据市场信息，原材料供应，生产能力，负责组织编制年、月、生产经

8、营计 划并组织实施。6 .协助生产技术副总经理采取各种有效措施，保证生产的连续性、协调性和均 衡性，完成各项任务计划。7 .负责编制劳动定员、劳动定额，并根据技术改造和人员素质的提高及时修订 定员和定额，定额应先进合理，以促进和提高劳动生产率。8 .经常深入车间和现场，及时发现生产中的关键问题，组织调研，制订改进措 施，限期解决。9 .严格执行公司内对质量工作制定的各种奖惩制度。五.质检科长岗位责任制 WH-BG- 01051 .认真贯彻执行检验和试验控制程序抓好质量检验的全面工作，宣传“质 量第一”的思想，贯彻不合格品的控制程序o2 .监督检验人员严格按最终产品检验规程对出厂产品进行检验 ，

9、对出厂产品 的质量负责。3 .督促进厂外购件，原材料的质量检验，受检率 100%。WI+ BG- 014 .指导和监督各工序检验工作，防止不合格品流入下道工序。5 .处理好本部门、厂内外、车间难以处理的质量问题、事故，重要不合格要与 生产技术科共同评定，并经生产技术科副总经理批准。6 .组织科内人员学业务、学文化、学科学技术，进行教育培训，示增长知识， 提高工作业务能力。7 .有权对厂内原材料、半成品、成品，车间工序等出现的各种质量问题，进行 监督检查，对一般的质量问题有判定权，处理权，否决权。8 .出现质量事故时，有权责令部分停车，对生产影响较大的停车，应请示技术 副总经理批准。9 .负责全

10、厂与产品质量有关的计量器具的管理工作。六.供销科长岗位责任制 WH-BG-0106供应：1 .贯彻执行采购、分承包方评和选择控制程序，合理组织各类物资的采购、供 应管理工作，保证全厂生产物资的供应，做到不脱节、不超领储。2 .组织制订供应计划，审查物资需要量，及调整物资供应储备量，做到平衡工作。3 .会同财务、生技等部门，按时制订先进合理的物资能源消耗定额，原材料、 配件、储备定额，流动资金占用额，并认真组织实施。4 .严格执行采购技术条件，按计划，按标准、适时、适量、适质、适价的完成 物资的采购任务。5 .督促搞好各项基础工作：.加强巡回检查，尤其注意现场物资管理，每月一次。.加强检查废料回

11、收工作，督促搞好节约。.每月检查一次仓库防火安全工作。6 .控制流动资金在核定的指标范围内，加速资金周转，对库存积压物资应及时进行推销处理，减少资金占用。7 .督促仓库严格执行物资入库验收制度和领料、发料制度，搞好仓库管理，做到先进先出，有存放期要求物资，应在有效期内使用。销售：1 .在经营副总经理领导下，组织开展市场市场调查工作：.市场调查内部：国内市场同行业同灯产品质量情况以及本厂产品的质量 信誉、地位。本厂产品在国内市场分地区有率。用户对本厂产品的评 价意见、要求。同行业、同类产品水平发展趋势，品种发展趋向以及价 格变动情况。WH BG- 01.每年至少进仃一次用尸回防上作。_运用各种调

12、查力 式对各类调查对象进仃- 调查分析，写出调查报告。.每季至少要检查一次业务人员的工作情况。2 .组织销售予测，做好市场分析：.研究影响企业产品销售的社会、经济等因素，根据年、季、月的产品销售 趋势，进行销售预测。.及时向总经理、副总经理提供有关调查报告和具体提高本厂产品竞争力、开发市场的有利建议，解决销售预测提出的具体要求。3 .根据市场预测资料和本厂的生产能力，确定产品销售计划和计划销售收入， 并督促检查销售计划指标的完成。4 .负责签订销售合同，并对合同的要求及本企业的满足情况进行评价，以使合 同的交货如期实现，保证合同的覆约率。5 .组织科内人员做好用户来厂洽淡、咨询和订货的接待工作

13、，并对顾客投诉和 要求及时登记，有关信息要反馈到生产技术科，支持业务人员，抓住时机宣 传、承揽、洽谈业务。6 .掌握特殊合同、非标合同的评审程序，及时与有关部门联系评审。7 .严格执行入库验收入库手续，并检查成品库的管理工作，每月一次。8 .作好发货用车及发货的准备、完善工作，按有关程序要求、安全搬运，按计 划发货。七.办公室主任岗位责任制 WHBG01071 .认真贯彻执行国家有关方针、政策和公司有关规定密切科室与车间的关系， 承上启下当好参谋，按时完成领导交办的工作任务。2 .负责总经理召开各种会议的组织和会务准备工作，保证会议按时召开，并做好会议 记录，记录内容严格保密，会后整理归档，对

14、重要会议形成的决议要行文下发，并 将执行情况向总经理汇报。3 .负责公司目标的起草和全公司行政工作计划及工作总结的起草，公司目标、 工作计划及工作总结应经厂务会讨论通过并于年底前完成。4 .负责处理厂部的日常事务工作，根据总经理要求，随时审批有关公文，必要 时可代表总经理向各科室和车间发出指令。5 .按规定承办、管理各在文件，做到及时、准确、急件当天阅批，一般件二天 内阅批，上级要求传阅的文件，要及时组织传阅。6 .主持办公室的日常工作，后勤布置工作，按时完成总经理交办的临时任务。7 .负责管理各科室车间向总经理的请示、报告、汇报等工作，文字材料视情况 报公司领导研究处理事或提高有关会议讨论。

15、8 .负责厂部内外客人接待工作，待宾要热情，客人需与有关部门洽谈工作时， 安排好有接待人员。WHBG019 .负责公司的人事调动工作和全公司的人事档案工作。八.财务科长岗位责任制 WH-BG-01081 .在主管厂长领导下，编制年、季、月财务计划，确保资金平衡，所定计划应 具有可行性和效益性，以利财务计划的实现。2 .严格划清资金渠道，管好固定资金、流动资金、专用基金、货币资金和现金， 监督各项专用基金的正确提出和按计划使用，认真审核各项费用开支，票、证、单据，对违反有关政策的开支或有嫌疑的开支应立即制止，并上报主管 领导。3 .搞好成本管理，正确的计算与控制生产经营活动中的各种消耗，针对存在

16、问 题提出措施，不断降低产品成本。4 .组织贯彻执行国家物价政策及有关规定，负责全厂价格工作。5 .组织编制商品出厂价格，上报有关部门和主管领导批准后执行。6 .制定上级未做规定的工艺协作价格。审查与监督外加工，协作的工艺价格。管理全厂价格，经常检查价格执行情况，分析产品盈亏原因适时做好必要 的调查审批工作，争取产品优质优价。7 .与销售部门密切配合，做好产品销售收入工作，及时办理货款回收和货款结 算，审核银行对帐单并分月收回装钉归档。8 .贯彻执行国家的会计工作制度，科学的设置核算工作程序。合理运用会计科 目，按期按汇装订会计凭证，做好凭证账薄管理工作。9 .督促检查登记账薄，结账工作，保证

17、手续齐备，数字准确，内容真实，账物相 符，账物一致。10 .正确计算产品销售税金、利润，编制会计报表，统计分析业务报告，为领导 决策及时提供数据。11 .不断完善各项财务管理制度和经济核算制度， 落实到各部门，并承担业务指 导工作。九.车间主任岗位责任制 WH-BG-01091 .建立健全车间的管理制度，与工作程序，坚持按程序办事明确责任分工，做 到事事有人管，人人有专职，使车间管理科学化。2 .组织车间职工开展技术革新、技术攻关、技术练兵活动、制定先进合理的劳 动定额，提高工时利用率和设备利用率、降低消耗、挖掘内部潜力、增产节 支。3 .根据公司下达的生产计划，合理安排生产，保障车间各工序的

18、任务需要，努 力完成各项经济技术指标，按时、按质、按量的满足计划要求。4 .认真做好生产前的准备，生产中的组织和生产后检查，严格执行工艺纪律和 有关程序规定，加强安全教育，搞好安全生产和文明生产，防止各类事帮的发生。WH BG- 015 .严格执行程序控制，做到标识规范，状态明确，产品标识唯一性。搬运合理, 无磕碰损伤，防止不合格品的非预期使用。6 .督促检查操作工人严格执行操作规程和工艺技术要求，杜绝违章操作、非法 作业。7 .组织职工学习专业知识和操作技术， 协助有关部门制订业务、技术培训计划， 并组织实施。十.质量检验人员岗位责任制 WH-BG-01101 .掌握产品各工序的工艺技术要求

19、，对生产工艺、检验方法等业务知识熟悉。2 .严格执行各种工艺技术规程和检验规程，认真检验，严把产品质量关，处理 问题、反映问题要及时，勇于负责，大问题不隔天，小问题不过三天，防止 质量事故的发生。3 .质量记录数据准确无误，项目齐全，字迹清楚，对于一般质量问题有分析、 处置意见并报质量科长准许，对于不易处置的质量问题报质检科长处置。4 .处处以数据说话，每天的质量记录报质检科，报表及时，于当天或次日上午12点前送达，尽可能当天工作当天完成。5 .按分担的检验范围和轻重缓急，每日上班后以较快的速度，从上至下对每个 工序的产品进行检验。不良产品要加强管理。6 .努力学习业务、文化知识，掌握解决产品

20、生产过程中经常发生的质量问题， 完成领导临时交办的任务，圆满完成各项工作，做到文明检验。H一.操作工人岗位责任制 WHBG01111 .坚持“质量第一”的方针，认真贯彻执行程序要求和工艺技术文件的有关规 定，遵章守纪，杜绝不良品的发生。2 .积极开展技术革新，技术攻关活动，努力采用新技术、新工艺，提高生产率 和加工质量，完成车间下达的生产计划和质量指标。4 .严格执行工艺纪律，是每个职工的质量职责，在投产前做好互检人员专检， 对不合格产品投入使用而造成的质量问题负责。5 .努力开展“下道工序就是用户”活动，禁止不合格产品流入下一道工序，杜 绝弄虚作假、粗制滥造。6 .认真做好生产原始记录，做到

21、数据准确，时间无误，项目齐全，字迹清楚， 发现弄虚作假进要严肃处理。7严格执行程序控制，做好标识状况的保护工作，搬运办法要合理，无磕碰损 伤，防止出现不合格。8 .严格执行操作规和和工艺技术要求，杜绝违章作业、非法操作。9 .努力学习业务文化知识，掌握解决生产过程中经常发生的持量问题，圆满完 成各项工作任务，做到文明生产。WI+ BG- 01十二供销科业务员岗位责任制"WHBG-01121 .严格执行国家和公司的有关政策、法规、遵纪守法，按规定程序办事。2 .及时了解市场行情，并能正确捕捉市场信息，及时向公司汇报。3 .熟悉本公司各种材料和产品标准以及检验标准，对原材料和成品的搬运、

22、贮 存、防护和交付要符合有关程序规定。4 .负责用户来访接待工作；并进行登记，接待要热情、周到、尽量满足用户需求5 .负责用户自提产品的时间按排，要以合同为依据，统筹按排。6 .按照规定出差路线进行工作，出差三天以上必须向科长汇报。完成任务返厂 后要及时汇报工作。7 .确保当月资金回拢指标和库存资金指标的完成，保证库存产品无积压。十三.材料仓库保管员岗位责任制 WH-BG-01131 .货物入库，必须执行验收制度，质量上符合有关技术条件，数量上不能短缺。 未经检验的材料不准发放。发放时按有关程序执行并做到先进先出，后进后出。2 .材料进厂，通知质检科有关人员进行检验，合格后方可入库。3 .对库

23、存物资做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故），”十不“（不锈、 不腐、不露、不乱、不混、不冻、不暴、不潮、不漏、不变质）并做到进库 开门，出库锁门。4 .库存物资均应摆放整齐、清洁卫生，凭证齐全，道路畅通。5 .每月底前将库存情况报主管部门，并根据库存量提出进货计划。6 .仓库物资要自查盘点，检查库存数量做到账物相符，如发现盘亏、积压、呆 滞材料及时反映。十四.成品库保管员岗位责任制 WHBGL 01141 .做好成品的入库工作，查验入库的电线电缆成品应证据齐全，不合格成品入 库，做到账物相符，日清月结。2 .做好成品电线电缆物发放工作，按发货单上日期进行发货，一次一泊，不得 无故拖欠，不得

24、发货后补票（特殊情况除外），不得多发、少发或用发，发 现问题及时向主管部门领导汇报。3 .每日清点收发结存情况，结存收发凭证，使帐物相符，以便及时发现问题。4 .督促文明装卸，安全装卸，防止磕碰损伤电缆产品。5 .盘装电缆应密封端头，防止进水，橡套电缆要有防晒包装。6 .做好仓库安全工作，严格按照公司规定的安全防范措施。经常检查库房安全 情况。7 .做好仓库的基础管理工作，做到摆放整齐、凭证齐全、道路畅通，做到先进 先发、后进后发。WH BG- 01十五厂门卫人员岗位责任制 WH-BG- 01151 .坚守工作岗位，认真履行岗位职责，确保公司正常的生产秩序和工作秩序。2 .认真监督检查进出厂区

25、人员，非本公司人员不准随意进入厂区，对本公司的 人员要例行查询或登记手续。3 .所有进出厂区人员均要下车进入，下车出厂，对进出厂区不下车者，要及时 劝阻教育。4 .严格执行货物出厂规定，对出公司的货物及车辆，必须认真检查，无手续或 未经领导许可者不得出厂。5 .严格执行国家有关安全工作条例，搞好厂内治安管理和消防工作，保卫公司 安全，保护财产不受损失。6 .上班时间集中精力，严肃处理，制止厂区内寻衅闹事，打架斗殴事件。7 .进入本公司的外来车辆，按规定区域存放，严禁乱停乱放影响道路交通。十六.炊事人员岗位责任制 WH-BG-01161 .搞好负责区域的环境卫生，做到衣帽整齐，工作热情，服务周到

26、，按时开饭, 保证职工吃的愉快，当好生产好后勤。2 .各种主食、蔬菜要淘洗干净，先洗后切，无泥沙、无杂物、无虫蝇；生熟食 要隔离；成品、半成品要隔离；主副食要隔离。3 .熟食品要防尘，防蝇用具或苫盖，并经常保持清洁卫生，常洗常换。4 .各种餐具容器要做到：一洗、二刷、三冲，要物见本色，无锈蚀，无油垢。5 .操作间餐厅要做到窗明几净，四壁无尘，餐桌餐具摆放整齐。6 .炊事人员在工作时间按规定佩戴好劳保用品，衣帽整洁，头发不准外露，不 随地吐痰，抛污物，自觉养成良好的卫生习惯。7 .炊事人员要虚心接受职工意见，服务热心，解释耐心，解决问题诚心8炊事人员应保持身体健康，如患传染性疾病应调离岗位治疗，

27、完全康复后方 右上岗。十七.锅炉操作工岗位责任制WHBG101171锅炉操作工应努力学习锅炉及压力容器的有关业务、技术知识，不断提高业 技术水平和操作技能，积极推广先进技术及科学管理。2严格执行有关安全法规和规定，认真操作、周密维护、保证按时、按质、按 量的供给所需汽源。3每次运行前应先检查，各运转部位是否良好润滑，减速箱油位是否充足，各 紧固螺栓是否松动，三角皮带松紧是否合适，水位表，压力表是否有效指示, 电器控制是否灵敏。4所有安全阀经校正后不许乱动，切勿敲击安全阀的任何部位，在安全阀未经 校准前，禁止WH BG- 01锅炉运行。5保护所有仪表的校准状态的标识，当发现有仪表偏离校准状态时，

28、应通知有 关部门或人员进行解决。6 .每次加煤时，应认真检查，防止将铁钉等金属物品带入。7 .严禁快速升温，升温期间首先观察锅炉与其它辅机的压力表指示值是否一致， 发现异常应立即停机检修或更换。8 .在正常运行中，锅炉的水位应控制在水位表的 1/22/3位置，水位计应定时 冲洗，锅炉供水时应按有关要求严格软化。9 .供汽时应按有关要求先进行暖管，并注意检查，如发现不正常应立即停止暖 管，消除故障。10 .每次运行中应注意鼓风机、引风机、水泵、炉排机、出渣机等的工作情况， 检查锅炉整体或其它辅助设备的小汽阀是否渗漏，发现问题及时解决，严禁 跑、冒、滴、漏等。11 .本岗位属重要和危险部位，负责提

29、供 2次能源，工作时间应集中精力，安心 工作，禁止他人进入本岗位或会客等。12 .锅炉应定期排污，每12小时一次，必要时应增加排污次数。13 .经常保持炉体，辅助设备及周围的环境卫生，各种物品应摆放整齐，人行通 道，下水道畅通无阻。十八.发电机手岗位责任制 WH-BG-01181 .发电机操作工应努力学习柴油机、发电机及有关业务、技术知识，不断提高 业务技术水平和操作技能，积极推广先进技术及科学管理。2 .严格执行各有关规定，认真操作、周密维护、保证按时、按质、供给所需的 电力能源。3 .柴油机起动后，先行低速暖车，同时注意各仪表读数，特别是机油压力和冷 却水温度应在规定范围内，并检查柴油机各

30、部分是否正常。4 .经常注意油耗变化排气颜色，以鉴别喷油器工作性能和使用负荷的变化情况。5 .注意使柴油机在正常安全负荷下工作，避免使柴油机超负荷运转。柴油机过 热时，决不可冒然向机器内注入冷水，以免机器发生爆裂。在寒冷季节（即 气温在0OC左右或以下）停车后，应将冷却水放尽。放水应在停车半小时后 进行，切不可停车后，立即放水。6 .进水温度不应低于5° C,机油温度应保持在40° C以上。停车时应卸除负荷，然后，再空转15分钟，待一切温度下降后，方可停车。7 .起动空气瓶内压力达到2.5Mpa以上时，应停止充汽。每天应检查：每天工作后，应于汽缸盖罩上的两加油小孔，向进、排

31、气门处滴加检查油杯的润滑油或（脂）的情况，必要时进行补充；检查喷油泵及调速器体内机油是否在规定平面内，不足时应加到规定量；WH BG- 01检查漏水、漏油、漏气情况，发现问题及时排除;消除柴油机及附属设备表面上的油渍、水、尘埃；检查各仪表情况是否正常。8 .每月应检查：机油及各滤清器、滤油器情况，必要时应换油清洗滤清器；检查空气滤清器、增压机，及时清洗排除油污积炭；清洗冷却水散热器中的沉淀物质。10 .应定期检查检查各缸的平衡性，如条件具备，必要时可调整喷油泵各缸喷油量的均匀 性；检查喷油器的喷油压力和喷雾情况，必要时进行调整和修理；全面检查各油、汽、水或电路件及各紧固件的连接和紧固情况；检查

32、柴油机与其配套的工作机的中心对正情况，并及时调整；检查连杆螺母和飞轮紧固螺母有无松动；将空气分配盘拆开清洗，检查密封面及十字头的磨损情况，安装时涂上润 i . J F 1 I- I滑脂；清洗机油、燃油系统管路。清除污物并应吹干净。11 .经常保持主机、辅助设备及周围的环境卫生、各种物品应摆放整齐。要物见本色、铁见光、人行通道、烟道、水道畅通无阻，屋顶清洁无漏雨。12 .本岗位负责提供车间的电力能源，工作时间应集中精力，坚守岗位，安心工 作，禁止他人进入本岗位或会客、聊天等。十九.配料员岗位责任制 WH-BG-01191 .坚持“质量第一”的方针，认真贯彻执行程序要求和工艺技术文件的有关规 定，

33、一丝不苟，精益求精，杜绝不良品发生。2 .努力开展“下道工序就是用户”活动，禁止不合格材料流入下道工序，杜绝 弄虚作假，粗制滥造。3 .配料员又是工序检验员，对混橡工序出现的质量问题负责4 .指导和监督混橡工序操作人员，严格按有关工艺和操作规程工作，杜绝违章工作, 非法操作。5 .经常保持配料用衡器的清洁和标准状态标识的完整，当发现衡器有偏离校准 状态时，应通知质检科对已配料橡料进行严格检查。6 .严格按配料要求的数据和有关顺序进行称量，严防受潮变质失效的配合挤混 入料中，发现问题及时报告有关领导。7 .经常保持配料场地的环境卫生，墙壁，屋顶等应定期打扫，不得有灰尘侵袭 粒委一禁止他人进入本岗

34、位或会客、聊天等。质量职责百分考核办法WH BG- 021目的本办法规定了与质量有关部门和人员质量责任进行考核内容与要求。2要求2.1 考核组织在总经理领导下，建立质量责任考评小组，由总经理任组长，由生产、技术、质检和生产车间负责人为考核成员。2.2 考核内容见附录。2.3 考核时间每季度末集中考核。2.4 考评公布由总经理审批公布。2.5 考核奖惩2.5.1 经评审累积分达到98分以上者为优秀；累积分达到9097分为称职；累 积分达到8189分为基本称职；累积分84分以下为不称职。2.5.2 对不称职员工，由主管领导提出批评教育，屡教不改者，视情节给予警 告、严重警告、记过、甚至劝其下岗。2

35、.5.3 对全年季季连续评为优秀者，由公司实施奖励。附录,1质量职责考评表考评员日期被考评部门或人员扣分标准总分100分，严格不合格扣510分，轻微不合格扣12分。厅P质量职责分数考评结果额定分得分1履行其质量职能；完成得好202履行主管工作范围203行使其权限204尽到责任20/ , 5执行质量管理体系的要求10L- -*.,1 J6按时填写质量记录10J' <i : 1''总评结论11批准J/jf's- i五弘线缆集团有限公司管理文件安全生产管理制度 WH SJ-011目的 :一本制度规定了安全生产的内容要求及检查考核。2要求2.1 安全生产教育的范围

36、和要求。2.1.1 为了认真贯彻执行党和国家的安全生产方针，保持员工在生产过程中的安全健康，必须加强员工的安全教育，增强自我保护意识，使员工充分了解和熟 悉安全操作规程、操作方法预防事故发生的知识。2.1.2 安全生产教育的范围a）新老工人（包括合同工、临时工）；b）管理人员、工装技术人员。2.2 新入厂人员必须接受二级安全教育。2.2.1 厂级安全教育：新入厂的工人，进厂时由生产部门进行初步安全教育，其 内容是：a教育的目的和意义；b.一般安全操作规程和安全知识；c.粉尘及有毒物质的危害和防护知识；d.一般用电知识；e.教育后学习测验成绩记入安全教育台帐内。2.2.2 车间、班组安全生产教育

37、：新工人分配到车间由车间领导，班组长进行安全教育，其内容：a.生产过程简要介绍；b.从事工作岗位的安全操作规程，一般机械性能和安全用电知识；c.安全防护装置和劳动保护用品的作用及使用规则；d.具体交代安全生产责任制；e设备危险部位及预防事故方法。2.3 对从事特殊工种（如司机、电工、挤包等）操作者，除进行二级教育外，还 要进行特殊训练，经考试合格后，方准进行单独操作。2.1 4未进行厂级安全教育或教育后测验不合格者，不准分配到生产岗位上操作。2.5 定期性的安全生产教育。2.5.1 全体员工均应每隔一定时间进行一次安全教育，此项教育由主管生产部门负责进行，一般每年一次。2.5.2 定期性安全教

38、育，教育方法可采用报告、讲课、讨论、座谈等多种方式进 行。Wf+ SJ 二 012.5.3 定期性的安全教育，必须准备好教材，其内容:a贯彻上级有关安全的指示，通报安全生产资料。b.交流推广安全生产先进经验，表扬安全先进个人。c.分析讲解造成事故的原因，强调遵守纪律，避免同类事故再次发生的措施。d.教育完毕后，由教育人员将参加人数、安全教育情况做好记录备查。2.6 经常性的安全教育2.6.1 经常性的安全教育采用以下方式进行a现场教育由车间负责进行。发现操作者有危及安全时，应及时纠正。b.安全用电常识、防尘、防毒、机械保护装置和个人劳保用品的正确使用等。c.上级和公司有关安全生产方面的通报、批

39、示及有关通俗易懂、生动实际的安 全生产资料。2.7 对生产管理人员、工程技术人员的安全教育。对生产管理人员、工程技术人员每年要进行一次安全技术、劳动保护政策、法令、法规、规章制度的学习，以提高对安全生产的意识及领导。2.8 主管领导对本公司安全生产教育及安全生产工作负领导责任。2.9 安全生产检查与考核2.9.1 公司成立文明生产检查考核考核组，负责对生产车间、仓库与实验室的考 核。2.9.2 检查考核组由办公室生产、技术、质检部门组成，由生产部门负责日常管 理工作。2.9.3 考核采取多层次双方考核和自查及抽查相结合的方法进行。2.9.4 每季进行一次全面检查与考核，车间自查每月末进行一次。

40、五弘线缆集团有限公司管理文件技术文件管理制度 WH SJ 021目的本制度规定了文件和资料管理内容与要求。2要求2.1 由办公室负责实施，各部门配合。2.2 文件和资料的范围2.2.1 文件与资料的范围包括：技术性文件、管理性文件和外来资料。a）管理文件包括：管理标准、质量工作策划、质量改进计划、各类质量记录及 规章制度等。b）技术性文件包括：图样、产品结构表、工艺规程、工艺文件目录、工艺流程 图、工艺守则、工艺卡片、工艺附表、明细表、作业指导书、检验规程以及控 制文件等。c）外来资料包括：国家及有关部门文件，各类标准等 .2.3 文件的批准和发布2.3.1 文件（包括管理性文件和技术性文件）

41、在发布前必须履行签署后发布。2.3.2 有效的文件与资料的发布、作废文件与资料的收回都要有签字手续。2.3.3 严格文件与资料的发放份数，多余文件应妥善保存。2.3.4 作废文件与资料，都应有标识，盖上“作废”印章。2.4 文件和资料的保存2.4. 文件和资料的编号、修改、审批、使用、分发、换发、借用、复制、收回和 销毁等都得进行登记造册。2.4.2 各类技术性文件和管理性文件统一由资料员管理。2.4.3 各类原始质量记录由职能部门自行管理。五弘线缆集团有限公司管理文件工艺文件更改办法 Wf+ SJ-031范围本标准规定了我厂工艺和工艺文件的更改原则、方法、程序与管理等。其他图样及技术文件可参

42、照采用。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17825.61999 CAD文件管理更改规则JB/T5054.1 2000产品图样及设计文件总则JB/T 9169 1998工艺管理导则3更改原则3.1 图样、文件及工艺的更改必须按技术责任制的规定履行签署手续后进行。3.2 更改图样及文件时，相关文件如同一代号不同介质的CAD文件应进行相应的更改，以保证相关文件的协调一致。3.3 更改后的图样及文件不得降低产品质量， 必须符合有关标准的规定，应保 持正

43、确、完整、统一、清晰。并保证更改前的原图样及文件有据（档）可查。3.4 工艺文件临时修改由于临时性的设备、工艺装备或材料等问题需变更工艺时，应填写“临时脱离 工艺通知单”，经有关部门会签和批准后生效，但不能修改正式工艺文件。4更改方法4.1 带更改标记的方法4.1.1 划改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线 划去，被划支部分应能清楚地看出更改前的内容，然后填写新的尺寸、文字、 符号、图形等，在更改部位附近写上更改标记一用加圆的小写汉语拼音字母（12个）表示，如Oa、Ob、Oal，并用细实线将更改标记引至被更改部位，一 见图1。更改标记一般按每张图样或文件编排。由多张表示

44、同一代号的图样或文件 时，更改标记应按全份图样或文件编排同一更改标记，填写在所更改的各张图 样或文件上，也可填写在该份图样或文件的第一张上。图1Wf+ SJ-034.4.3 CADft：件的更改a）b）增加新层（一般用第15层），命名为更改层，存放已被更改部分。关 闭此层，则该层内容既不显示，也不被绘制出来；c）更改示例见图2更改前»更改后更改层输入项54图2d）必要时，也可采用划改的方法。4.2 不带更改标记的CADX件的更改方法：a）删除被更改的部分，在相应的位置上输入新的内容；b）在更改层相应的部位输入更改标记、指引线及被删除的内容，关闭此层， 该层的内容既不显示，也不被绘制出

45、来，见图 3更改前更改后更改层输入项 .I .4.3 填写更改栏的各项内容：a）更改标记；;b）更改处数一同一标记下的更改处数c）更改文件编号一更改通知单的编号；e）更改日期；更改人员签字5更改程序5.1 选定更改通知单格式，并由设计人员按照规定的内容逐项填写。 更改通知 单推荐格式见附录A （提示的附录）格式1、2。5.2 更改通知单应经有关部门按技术责任制的规定签署和 /或有关领导审批后，方可进行更改。CAD文件的签署应符合JB/T 5054.1的规定。WH SJ-035.3 按更改通知单更改有关的图样和文件。5.3.1 非CAD设计的图样和文件，由负责更改人员更改底图，并填写更改栏。 下

46、述情况的更改可另行处理：a）联合设计的图样及文件，由负责保管底图的单位向持有该底图复印图 （或 副底图）的部门发出更改通知单副本（或复印图），该部门可根据更改通知单 副本（或复印图）进行更改。b）单台（件）和一次性生产的图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时， 允许先更改复印图，事后应及时补办手续。c）样机试制的图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许先更改复 印图并作好记录，必要时通知有关部门。5.3.2 CAD文件的更改程序应符合 GB/T17825.6规定。6更改的管理6.1 自行（测绘）设计的图样及文件的更改，由设计（编制）部门负责；外购 的图样及文件的更改，由购入单位负责；用户提

47、供与合作生产的产品图样及文 件的更改，按协议办理。如协议未规定，则由产品制造单位负责更改。6.2 更改通知单应编号，其原件或复印件必须存档或存于磁盘、磁带、光盘等 存储介质中备查。更改通知单的编号可参照附录B （提示的附录）更改通知单的编号办法进行编号。6.3 通、借用件的图样更改不得破坏通、借用的性质，否则，应绘制新图样、 编新代号，并更改与其相关的全部图样及文件。而原图样仍予保留备查。6.4 更改后的图样及文件如破坏了互换性， 应编新代号或加尾注号，也可绘制 新图样及文件，并更改与其有关的图样及文件。6.5 若图样及文件的底图因污损不能使用时， 需重描底图。但不得改变其代号。6.5.1 新

48、底图应根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描。6.5.2 新底图更改栏的填写：a） 标记栏，填写最后一次的更改标记；b）处数栏，填写“重描”字样；c）签字及日期栏，由重描后负责复核的人员签署姓名、日期。6.5.3 旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签署姓名、日期。旧底 图或其复印图也应存档备查。6.5.4 新底图上应有规定人员签字，如新底图上下便取得原有人员签字时，则 用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。6.5.5 更改后的图样及文件应立即晒制并发至各有关原用图单位，同时收回原 用图，统一存管或销毁。Wf+ SJ-03附录B更改通知单的编号办法B1更改通知单的编号由图样及文件类别代号、更

49、改年代号、设计或编制部门 代号和更改顺序号四部分组成。如下所示：B2图样及文件类别代号图样及文件代号类别用大写汉语拼音字母表示，按 B1的规定。表B1类别代 号字母含义产品P品工艺Y艺工装二:Z装非标准设计F非标准B标质管、检验J检其它Q其B3更改年代号更改年代号用四位阿拉伯数字表示。例如：1999年度更改的用“ 1999”四位 数。B4设计或编制部门代号设计或编制部门代号用大写汉语拼音字母表示，按表B2的规定。必要时，可在其后加注一个阿拉伯数字，以区分部门中的组别等。表 B2序号设计或编制部门代号1设计科S2工艺科Y3质量、检验科J4标准化BB5更改顺序号一般用三位阿拉伯数字顺序连续编号。B

50、6编号示例例1: P1997S-015为1997年度产品方面设计科发出的第15号更改通知单。例2: P1998Y什124为1998年度产品方面工艺科第一组发出的第 124号更 改通知单。五弘线缆集团有限公司管理文件工艺管理制度 WI+ SJ-041 .总则:产品工艺是实现产品设计、保证产品质量，节约能源，降低消耗的重要手段， 是企业进行生产准备，计划调度，加工操作，安全生产，技术检查和劳动组织 的技术依据。加强工艺管理是企业实现高产、优质、节能、降耗，提高经济效 益的重要保证。因此制定本管理制度。2 .工艺管理目的、内容和要求2.1 工艺管理的目的：就是要贯彻执行工艺技术文件，保证产品质量，建

51、立正常 的生产秩序，提高产品制造的经济效果，并通过生产实践，使工艺技术文件不 断充实和完善。2.2 工艺工作范围内容：工艺工作主要包括工艺技术和工艺管理两个方面，工艺技术主要指：工艺规程、工艺配方原材料标准，原材料工艺消耗定额等。工艺 管理主要是指编制管理和贯彻工艺文件，制定工艺管理制度，工艺纪律和奖罚 办法。2.3 工艺管理的要求：为了保证工艺规程的贯彻执行必须保证工艺规程的严肃性 和相对稳定性，要做到生产工人、技术人员和有关人员，人人掌握严格遵守。 特别要加强对工人的教育，要组织工人理论学习、实际操作练习，真正掌握工 艺规程的操作方法，对新入厂的职工要培训后上岗的原则。对不执行工艺规程 的

52、人，要按违犯工艺纪律论处。3 .工艺规程的内容，整顿和修改 I I3.1 工艺规程是对产品的加工路线、加工方法和操作方法、检验标准和检验方法 的具体规定，是指导产品加工和工艺操作的技术文件；是安排计划、生产调度、 技术检验、劳动组织和材料供应、提供设备工具的技术依据；是实现产品设计， 保证质量促进生产和节约的重要手段。3.2 由于生产的发展，科学技术的进布，群众经验的积累，技术革新成果的推广， 产品质量要求变化等，当现行工艺不适应生产发展和质量要求时，应不断予以 修改和补充。3.3 整顿和修改工艺规程，要尽可能系统地、全面地进行，以利于每道工序半成 品符合技术要求，确保产品质量。3.4 在整顿

53、和修改工艺规程过程中，必须做到凡是先进的、合理的工艺要支持。 应有的没有的工艺要及时补充，不合理的工艺经过鉴定予以修改或废除。对有 发展前途但目前尚未发展或不够完善的工艺，抓紧试验或验证完善。对群众革新创造的新工艺要经实践验证，是行之有效的先进工艺，要纳入工艺文件，以 不断提高规程的先进性。3.5 工艺规程的整顿和修改，由生技部提出工艺技术文件报经主管技术的经理批 准，组织专门人员有准备、有计划的进行，重大工艺路线的变化要总经理批准， 方可贯彻执行。WH SJ-044 .工艺工作的组织管理4.1 全公司产品的生产工艺准备和日常工艺管理工作，由生技部负责并由质检部负责监督工艺技术文件的贯彻执行。

54、4.2 为了加强工艺管理，实行工艺会审、会签制度，工艺技术文件经会审、会签后方可生效。任何人无权擅自变更或不执行工艺，否则按违犯工艺纪律论处。4.3 对产品的关键工序要实行专人管理，以便掌握工艺的适用性，并及时处理日 常工艺技术问题。特别是各工序管理点，要经常检查工艺情况及质量稳定情况， 发现问题及时解决。4.4 工艺技术人员要经常深入生产实际， 联系群众，倾听一线工人的意见，及时 发现问题，加以研究和解决，使工艺工作有广泛地群众基础，以便更好的贯彻 执行。5 .工艺纪律、考核与奖惩5.1 工艺纪律5.1.1 要按设计图纸，工艺文件，技术标准进行生产。各种技术文件必须由主管 技术负责人审核、签

55、字，各部门严格遵守执行。车间和班组要严格按工艺规程、 设备管理规程、安全操作规程所规定的要求进行操作，任何人无权更改。5.1.2 各种工艺技术文件的下达，必须由主管部门的书面通知，主管负责人签字 方可生效。5.1.3 所有工装、生产设备要经常保持良好状态，满足生产技术需求。模具、量 具、检测设备要及时检查和检定，保证量值统一，精度合格。不合格的工装、 模、量、检具不得在生产中使用。生产工人要认真做好生产前的准备工作，生 产中要集中精力，不得擅离岗位，技术文件应保持整齐、干净，各种器具有固 定的放置点，以防损伤器具。5.1.4 产品生产的工艺标准、设备、原材料如有重大变化或有先进经验和技术成 果要推广，原有工艺不适应生产发展和质量要求，需要修订或补充时必须有主 管部门确认，正式下文方可实行。在正式下文之前，必须按原要求执行，否则 以违犯工艺纪律处分。5.1.5 在生产过程中，因原材料或零件质量而影响工艺正常执行或遇特殊情况需 要变更时，必须由有关部门协商，主管负责人签字方可实行，违者追究当事人 责任。5.1.6 新工人和调换工序操作工人，必须经技术培训。基本掌握工序的工艺、设