工具管理设备资料

1、1. 主题内容与适用范围1.1主题内容本程序阐明了东航各维修单位工具设备申请购买、编号登帐、保管使用、调配以及报废等管理工作。1.2适用范围本程序适用于东航各维修单位。1.3程序属性 CCAR121 CCAR145 航线 CCAR145定检/部件2. 引用文件及术语2.1引用文件2.1.1 MUEM东航维修工程管理手册2.1.2 MUMMM东航维修管理手册2.2术语本程序采用东航维修工程管理手册的有关术语、定义以及下述术语。工具设备：直接用于飞机维修的特定工具和设备，包括专用工具设备 和测试设备，不包括通用工具。通用工具：制造厂家没有推荐，仅提供了尺寸、精度和范围要求的工 具，即市场上具有通用

2、标准和广泛渠道的产品。工具设备供应商：经质量管理部认可的采购供货商和检修、校准服务 商。3. 要求3.1所需的人员岗位1）维修方案管理岗、系统工程管理岗、结构工程管理岗、动力装置工程管理岗等相关专业岗2）专用设备管理岗、维修设备设施保障岗3）质量审核岗编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-044）飞机维修控制岗5）维修人员培训计划管理岗3.2需要的资料、工具和器材。无特殊要求3.3职责工程技术公司职能部门职责生产保障部1）工具设备首批和年度投资计划的评估、制定、报批。2）完成上海地区非例行维修项目所需及常规项目改版后新增的工 具设备生产保障工作。3）组织

3、上海地区工具设备升级的评估。4）负责涉及上海地区的工具设备调配和租借，协调解决上海以外各维修单位无法自行完成的东航内部调配和外部租借问题。5）负责监控工具设备技术资料的上传。6）负责监控工具设备台帐。7）组织年度工具设备的清库盘点工作，汇总完成情况。8）组织实施采购项目。9）参与供应商评估、审核，选定项目供应商。10）通知相关部门进行工具设备的验收。11）审核、报批工具设备报废的相关业务。维修管理部1）负责提供工具设备需求指令。2）参与首批和年度投资计划的评估工作。3）负责协助完成工具设备类升级的评估。工程技术部1）参与首批和年度投资计划的评估工作。2）提供特殊工具设备首次培训的技术支援。质量

4、管理部1）参与首批和年度投资计划的评估工作。2）工具设备供应商的评估和有效性核定。3）负责接收并分发厂家提供的工具设备资料。331.5培训管理部1）负责工具设备操作和维修培训方案的制定和计划的实施。机务培训中心1）对需培训頒证的人员实施培训，并建档。维修单位职责生产支援分部1）组织实施授权经办的采购项目。2）参与本单位工具设备供应商评估、审核，选定项目供应商。3）组织实施本单位工具设备的验收。4）根据生产任务和指令完成所需的工具设备准备、调配和借用（上 海地区完成常规维修项目所需的工具设备生产准备工作）。5）组织实施当地工具设备升级的评估。6）审核、报批本单位工具设备报废的相关业务，并协助实施

5、报废 处理工作。7）提供本单位工具设备需求申请。8）组织实施本单位无需頒证的工具设备操作维护培训，并建档。9）建立当地工具设备台帐，确保动态有效。10）负责本单位和临时调配工具设备日常保管和收发管理，确保过 期的计量器具和故障工具设备按规定标识隔离、不发放到现场 使用。11）建立当地航线工具设备档案，确保完整有效、及时上传。12）负责信息系统各类数据、信息、记录的录入，确保即时准确。13）组织完成本单位工具设备年度清库盘点工作并上报完成情况。14）自行负责通用工具的使用期管理，无需上报。15）及时完成生产保障部下达的各项工作指令和整改通知。 3.322生产技术分部1）提供本单位特殊工具设备首次

6、培训的技术支援。2）负责协助完成工具设备类升级的评估。编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-043.323维修单位质量管理分1）当地工具设备供应商的评估和有效性核定。2）将涉及当地飞机维修工具的 TCB提交至当地生产支援部3.324维修单位培训管理室1）负责本单位工具设备操作和维修培训方案的制定和计划的实施。2）对本单位需培训頒证的人员实施培训，并建档。3.325航线维修部/定检维修部/附件维修部1）提供工具设备需求申请。2）参与工具设备验收。3）组织实施无需頒证的人员操作培训，并建档。4）正确使用、规范领用、及时归还工作所需的工具设备。5）负责本部门和

7、临时调配工具设备日常保管和收发管理，确保过期的计量器具和故障工具设备按规定标识隔离、不发放到现场使用。4. 程序4.1工具设备的采购计划飞机引进首批采购计划生产保障部工具设备管理人员根据飞机引进计划，牵头组织，会同工程技术部、维修管理部、 质量管理部、维修单位相关人员，组成飞机引进工具设备首批 采购评估小组，制定首批采购计划；经部门主管签字批准后报 业务发展部。年度投资计划维修管理部/飞机选型租赁部根据飞机增量、维修布局、航线配置等生产任务的变化需求，飞机 维修控制岗飞机维修控制人员每年提前将次年的生产任务的变化 信息通知生产保障部，上海以外地区通知当地生产支援分部。维修单位4.122根据本地

8、飞机维修工作的实际需求，填写固定资产投资项目汇总 表和可行性分析表或提出特批申请报告，经部门主管签字 批准后报生产保障部。生产保障部工具设备管理人员根据生产能力、维修布局、经济效益等信息统筹、综合评估后，明 确投资预算、必要性和可行性，编制投资计划或特批申请报告，经 部门主管签字批准后报业务发展部。年度工具设备的投资计划中要考虑满足维修实施所需足够的工具设 备，其中包括但不限于各类航空器接近设备和检查平台等，以保证 相关人员可方便、正确的检查航空器。工具设备的培训方案机务培训中心/维修人员培训计划管理人员4.131根据年度工具设备投资计划制定培训方案，并将需在采购合同中涉及培训的要求通知当地工

9、具设备管理部门。工具设备的日常购置申请维修单位各部门根据实际生产需要，填写工具设备需求单（格式见7.1表 格FMUMOP05-013-01工具设备需求单），明确具体需求后经维修 单位主管领导签字同意/确认后报生产保障部审批。需求单经审批通 过后，根据批复意见在 SAP信息系统里录入需求申请，明确具体 型号、数量和需求时间。生产保障部/生产支援分部对维修单位提交的工具设备需求单进行审批，确认需求设备规 格型号、件号信息后通知维修单位在 SAP信息系统内录入需求。 对SAP信息系统里的需求申请，上海地区由生产保障部主管领导 审批，上海以外地区由维修单位主管领导审批。4.2工具设备的采购生产保障部/

10、牛产支援分部（上海以外）工具设备管理人员/飞机维修设备保障 人员和飞机维修设施保障人员对批准下达的工具设备采购项目，组织实施采购工作。工具设备供应商应在经批准的合格供应商清册内选择；飞机制造编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-04厂推荐的工具设备供应商为合格的供应商；如需新增工具设备供应商 则向当地质量管理部门申请。423对计划采购的工具设备选择合格的供应商进行询价，除直接向飞机制造厂推荐的工具设备供应商外，在可能的情况下，应向至少2家供应商进行询价。确定供应商，选择最优的价格质量条款，做到所购买的 工具设备质量好、满足适航要求、价格合理、交货期短。选

11、定供应商后，办理采购合同，并在合同中落实应涉及的培训要求。质量管理部/维修单位质量管理分部质量审核人员425对新增的供应商进行评估、审核，核定后纳入工具设备的合格供应 商清册，并进行管理；4.3工具设备的验收生产保障部/生产支援分部工具设备管理人员/飞机维修设备保障人员和飞 机维修设施保障人员。工具设备到货后，通知相关部门人员进行验收工作。要求、跟踪供应商提供完整的技术资料。如需培训的，将到货情况以及需培训的信息及时通知当地培训部门。 机务培训中心/培训管理室维修人员培训计划管理人员组织实施工具设备的操作、维护培训。生产支援分部飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员组织当地使用部门进 行验

12、收，确认工具设备外表无损和资料齐全（包括生产厂、合格证、 产品技术说明书、附录清单等），根据需要由使用部门进行工具设备 的功能测试或试运行，以确保工具设备完好有效，验收合格后填写工 具设备验收交接单固定资产填写股份公司五联单，非固定资产填写工程公司三联单；飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员验收合格后进行编号和贴标识，建立工具设备台帐，按不同的工具设备类别进行管理；1）工具设备的编号原则：属于固定资产的工具设备使用股份公司编 制的固定资产编号” 一-5位数字编号；除固定资产以外的工具 设备以2个大写英文字母加6位数字共计8位编号区别。具体规 则为编号第一位字母为分、子公司所在省份拼音的开

13、头字母；第 二位字母为分、子公司所在城市的拼音的开头字母；第三位数字 用于区分不同的工具间。1表示第一个工具间；2表示第二个工具 间以此类推；编号后五位数字表示工具设备的数据流水号（详见 FMUMOP05-013-13 ）。2）工具设备表面可贴放标识牌的情况下，采用工程技术公司工具设 备标识的标准格式（附录4）；3）工具设备表面不可贴放标识牌，但可进行刻字或喷涂的情况下， 只需将工具设备编号在工具设备表面进行刻字或喷涂；4）工具设备表面不可贴放标识牌，也不能进行刻字或喷涂的情况下， 则应米用挂签式或制作工具盒在其表面贴放标识的方式，但标识 的格式仍应参照标准格式；436对验收不合格的工具设备，

14、飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保 障人员先进行挂签（附录5）、隔离存放，再进行处理；上海地区，飞 机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员应及时将不合格情况 反馈生产保障部。生产保障部/生产支援分部工具设备管理人员/飞机维修设备保障人员和飞 机维修设施保障人员对验收不合格的工具设备进行退货或更换。4.4工具设备的台帐生产支援分部飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员建立航线工具设备台帐一一取得航线维修许可必需的工具设备清单， 内容应至少包括名称、件号/型号、编号、数量、存放地点/位置、适 用机型、起用日期；同时将完整信息数据按系统要求录入SAP信息系统和维修管理信息系统的维修保障模块设

15、备清单，做到及时录入、 随时修正一一新增工具设备数据必须在验收合格后 2个工作日内录入 系统、动态数据（包括状态、地点/位置、数量等）修正必须尽可能做 到与实物情况同步。建立当地非航线工具设备台帐一一取得定检、部附件、特种作业维修编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-04项目许可必需的工具设备清单，内容应至少包括名称、件号/型号、编 号、数量、存放地点/位置、适用机型、所属部门、保管人员、起用日 期；同时将完整信息数据按系统要求录入SAP信息系统和维修管理信息系统的维修保障模块设备清单，做到及时录入、随时修正一一新 增工具设备数据必须在验收合格后 3个工

16、作日内录入系统、动态数据 （包括状态、地点/位置、数量等）修正必须尽可能做到与实物情况同 步。443建立当地通用工具台帐一一用于飞机维修工作的通用工具清单，内容 应至少包括名称、件号/型号、编号、数量、存放地点/位置、所属部 门；清单不需要上报、数据需要录入 SAP信息系统和维修管理信息 系统的维修保障模块设备清单，并对系统数据进行有效地维护，确保 准确。生产保障部工具设备管理人员根据系统数据和工具设备台帐，由资产管理分部人员每年至少一次检 查各地资产类工具设备台帐；设备保障分部人员每年至少一次结合工 具设备盘点工作检查各地系统数据准确性，保留检查记录。对发现的问题下达工具设备整改通知，跟踪后

17、续落实情况。4.5工具设备的档案生产支援分部工具设备管理人员建立工具设备单件档案，将工具设备的原厂资料（包括说明书、合格证、技术图纸、检测证明等）、验收交接单一起存档。应在工具设备验收合格后5个工作日内将原厂资料中的操作说明、 维 护要求、检测证明扫描上传至信息系统。生产保障部专用设备管理岗工具设备管理人员根据系统中资料上传的情况，监督上传的及时性。由资产管理分部人员每年至少一次检查各地资产类工具设备档案；设 备保障分部人员每年至少一次检查各地工具设备档案完整性，保留检查记录。对发现的问题下达工具设备整改通知，跟踪后续落实情况。4.6工具设备的培训维修单位461组织实施无需頒证和已具备培训能力

18、的人员培训，并建档。462对于需頒证和不具备培训能力的人员培训，报当地培训部门。 机务培训中心/维修人员培训计划管理岗维修人员培训计划管理人员 463实施当地工具设备操作和维修培训。工程技术部/生产技术分部对当地维修单位不具备培训技术能力的培训项目提供技术支援。4.7工具设备的发放 交接使用工具设备保管/使用人员所有从工具间借出，用于航线维修现场的工具设备（包括工具箱、工 具包、手电筒、对讲机等）都必须填写东航工程技术公司航线生产 工具借用及控制清单进行控制，；所有从工具间借出，用于定检维 修现场的工具设备，都必须建立单机化的工具设备清单。维修人员不 准在飞机维修工作中使用未控制的工具设备，包

19、括任何个人物品。针 对重要工具设备在维修中的作用，尤其是各类吊具，必须按照手册程 序、行业标准的相关规定进行控制，实行定期检测，并确保在有效期 内使用。生产支援分部飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员认真落实工具设备借还登记制度，在借还时按工具箱清单当面点清， 并确认工具正常可用；确保工具箱中的工具及工具号与清单一致，清 理多余物品。建立收发记录台帐实施工具设备的收发管理。在工具设 备的发放 交接归还过程中进行清点核对，确保不串件、不缺件。正 常情况下，工具借用不得超过14个小时，且要求谁借谁还。对于领用归还过程中涉及计量的工具设备，应明确登记单个计量工具 设备的使用记录（包括飞机机号和

20、工作内容、工作单卡号），确保该工具设备的使用追溯性。工装巡检人员对工具设备的日常使用状态进行巡检，发现问题及时送 修、送检，确保工具设备的正常使用。生产保障部工具设备管理人员编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-04不定期抽查维修单位工具设备的保管使用情况。476对发现的问题下达工具设备整改通知，跟踪后续落实情况。4.8工具设备的调配生产支援分部根据各项生产计划和任务指令，按照共享资源的原则，需通过工程公 司内部调配解决工具设备需求的情况下，生产准备人员在SAP信息系统中录入调配申请或通过维修管理信息系统维修控制模块的信息 平台提出调配申请。工具设备调出

21、单位生产准备人员确认该调配需求时段是否影响当地的 生产计划任务，若不影响生产、可执行调配，则由部门主管在SAP信息系统批准后安排具体发运事宜，并在SAP信息系统中录入数据；若影响生产、不可执行调配，则由部门主管在SAP信息系统中予以冻结；若调配信息是通过维修管理信息系统维修控制模块的信息平台 接收则应通过该信息平台反馈工具设备无法执行调配的原因。在调配可执行的情况下，工具设备调配需求单位由生产准备人员、工 具现场准备人员、专用设备管理岗工具设备管理人员完成工具设备的 接收、确认和存放、入帐工作，并在SAP信息系统工中录入入库数据；在使用完毕后，安排具体发运事宜，并在SAP信息系统中录入调配申请

22、，由部门主管批准。若调配信息是通过维修管理信息系统维 修控制模块的信息平台接收，则应执行调配的同时通过该信息平台反 馈工具设备调出信息。在调配不可执行的情况下，工具设备需求单位生产准备人员应将具体 情况报生产保障部。工具设备调出单位由生产准备人员、工具现场准备人员、专用设备管 理岗工具设备管理人员完成工具设备的接收、确认和存放、入帐工作，在SAP信息系统工具中录入入库数据。若调配信息是通过维修管理 信息系统维修控制模块的信息平台发布则应反馈该项工具设备调配 到位信息。生产保障部工具设备管理人员486监控整个调配过程中系统数据的变化，协调解决调配过程中各地无法 自行解决的问题。487根据维修布局

23、、生产计划、维修能力的变化向生产支援部下达工具设 备调配指令填写工作指令单，经设备保障部主管审核批准后传真至生产支援部业务管理室。488若在SAP系统外实施调配，则按工具设备调配管理规定相关规 定实施，具体详见附录5。内窥镜设备原则上不允许调拨，对每次调拨须查明原因，落实责任。内窥镜设备的调拨须采取内窥人员随同的方式进行，调入单位和调出单位需进行当面交接，确保内窥镜设备未在调配途中损坏。4.9工具设备的借用工具设备借入生产支援分部当内部资源和调配无法满足生产需求、需向工程公司以外单位借用 工具设备时，生产准备人员进行联络，获得借出单位的同意后，按 其要求办理相关手续、安排运输事宜（上海地区只实

24、施国内借入工 作）。生产准备人员、工具现场准备人员、维修设备设施保障岗飞机维修 设备保障人员和飞机维修设施保障人员完成工具设备的接收、确认 和存放、入帐工作，并在SAP信息系统中录入数据。使用完毕后，生产准备人员安排运输事宜，确保按期及时归还，并 在SAP信息系统中录入数据。生产保障部工具设备管理人员监控工具设备借入归还过程，协调解决借入过程中各地无法自行解 决的问题。实施上海地区的国外工具设备借入工作，到货后书面通知生产支援 部业务管理室。工具设备借出4.921工程公司以外单位需要借用工具设备时，须详细填写工具设备借 用单后交该工具设备所在地生产支援部业务管理室。编号：MUMOP05-013

25、”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-04生产支援分部4.922飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员、生产准备人员确 认该借用需求时段是否影响当地的生产计划任务和日常生产工作， 若不影响生产、可执行借用，则在SAP信息系统中录入数据经部门主管批准后安排具体发运事宜，填写工具设备借用单后交外 单位；若影响生产、不可执行调配，则将意见反馈外单位。生产准备人员督促外单位按期归还工具设备按期归还。生产准备人员、工具现场准备人员、飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员完成归还工具设备的接收、确认和存放、入帐工 作，在SAP信息系统中录入数据。生产保障部工具设备管理人员监控工具设备借

26、出归还过程，协调解决借出过程中各地无法自行解 决的问题。根据需要向生产支援部下达工具设备借出/借入指令填写工作 指令单，经设备保障部主管审核批准后传真至生产支援部业务管 理室。4.10工具设备丢失的处理防止工具丢失的要求飞机维修相关人员在工具设备的使用过程中，维修人员应严格执行“三清点制度”，即工作前清点、工作转移时清点和工作后清点。工作结束后，应对 工作区域进行检查。为防止工具设备遗留在工作区域或飞机上，工 具清点必须在维修工作关闭和飞机起飞前完成。维修人员未完成工 具设备清点前严禁放行飞机，一旦发生工具遗失，必须及时按规定 上报。除对工具设备三清点外，还应对废弃航材（如油滤）、消耗件（如

27、抹布、电池）、化工品的包装盒（如滑油桶）及个人物品等（如对 讲机、手机）进行三清点，以避免航空器带外来物飞行的事故征候发生。维修工作中，临时需另外借用非工具箱中的零星工具时，须使用周转箱或周转盘，并建立清单。禁止使用未经登记或私带的工具、 抹布等物品进行维修工作。在驾 驶舱、客舱内使用工具数量超过 2件，必须携带工具箱。离开客 舱时，应确认对讲机、毛巾、手电筒等无遗留.O禁止将使用的工具设备（包括手电筒和对讲机等）放置在起落架舱、 发动机吊舱、飞行操纵舵面的表面或隔框等复杂和关键区域。人员离开工作现场必须锁工具箱，工具及工具箱必须在维修人员可 视范围内。当天借用工具当天归还。班组交接班时，工作

28、可以交接，但工具不 能在班组间交接，必须归还所借工具。在重大工作时，项目负责人指定专人负责工具清点，一般工作谁使 用谁清点。在非维修现场发生工具设备丢失时，发生在工具间内部的，应立即 上报生产支援部。发生在工具间以外的，当事人应立即与工具管 理部门联系和处理。如对工具是否在非维修现场丢失有怀疑或不 能判明时，必须参照维修现场工具丢失的处理程序办理。当维修现场发生工具设备丢失时 （其中包括所列物品）， 应根据可能造成的影响范围和程度，立即执行 4.10.2 “工具设备 丢失处理程序”。只有在找到遗失物，或按丢失工具设备检查单 检查确认遗失物不在飞机上并完成检查工作签署后，方可关闭所 进行的维修项

29、目和按批准权限放行飞机。工具（设备）丢失处理程序目的：当工具（设备）发生丢失时，尽快查明工具丢失原因，确 定丢失地点，确保维修工作和飞机放行按程序操作，防止因工具 （设备）丢失导致不安全事件和后果发生。飞机维修相关人员维修工作中发现工具（设备）丢失时，应立即汇报当班主管和车 间（值班）领导，主动配合调查，并为提供正确信息和线索负责。车间（值班）领导编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-044.1023应尽快到达生产现场，有责任使工具丢失所涉及的人员在不受干扰 和不得私下联系和交流的条件下，各自对工具丢失前后情况进行 回忆和写出书面材料。并将所了解的情况，

30、立即向维修部（值班） 领导报告。依照处理方案进行有针对性的查找。同时，填写工 具设备丢失报告送交工具管理部门。维修部/上海虹桥、浦东航线部和定检部（值班）领导根据工具丢失对维修工作关闭和飞机正常起飞可能造成的影响，应尽快通知生产控制部门。根据当事人及所在班组回忆和提供的信息，立即确定检查区域和 检查内容，下发丢失工具（设备）检查单，组织对有关区域的 检查，其中包括是否应对飞机进行普查等具体要求。对工具设备丢失后的调查处理和有关程序落实工作进行协调，向维修管理部、质量管理部和生产支援部（值班）领导通报信息。负 责做好处理方案的实施安排，对有关工作的落实进行督导和确认。当检查确认工具不存在遗忘在飞

31、机上的可能时，可根据掌握的情 况，以及工具设备（计量器具）丢失报告中汇集的情况和意 见，在确认丢失工具（设备）检查单要求的检查工作得到落 实并签署后，可准许对维修工作关闭和飞机签署放行。工具丢失涉及飞机/维修工作区域的检查工作完成后，应将确认工 具不在飞机上的相关信息记录到飞机技术记录本上，并将丢失 工具设备检查单与航线、定检维修记录一同存档。飞机整机定检放行人员和飞机整机航线放行人员4.10.2.9 应依据丢失工具检查结果和批准证明放行飞机。未按程序要求处理，不能确认工具未遗忘在飞机上时，任何人不得放行飞机。工具管理部门工具间值班人员根据维修人员填报的工具设备丢失报告，将所掌握情况填写在相关

32、栏目内，并立即向生产支援部和维修部值班领导报告。4.10212立即要求工具间人员将最近一次盘库记录进行封存，仍在使用中的工作记录如涉及丢失工具的，必须得到控制。执行圭寸存和控制 记录资料的人员，应对资料记录的原有状态负责。质量管理部/各维修基地、维修部质量管理分部在接到工具丢失情况报告后，部领导决定和安排有关人员到达现 场，询问当事人并做好调查取证工作，另外将相关信息通报属地 监管局并征求意见。对事件中所涉及到的证明人，也应根据取证需要做好调查笔录或 取得书面证明材料。对调查结果进行分析和做出结论，依照确定的工具丢失处罚规 定，对责任单位和人员进行处理。对于在工作现场认真执行三清点情况下仍旧发

33、生的工具丢失个案，或丢失工具在非工作现场发生后，能够主动及时报告，并经 调查确认属实，可根据调查结果和有关规定酌情从轻处罚或免于 处罚。生产保障部/生产支援部工具设备管理人员和飞机维修设备保障人员和飞机 维修设施保障人员依照工具借用和归还的时限，及时向维修单位值班人员了解工具 推迟归还的原因和情况。对工作结束、借用人员交班后仍未办理归还，特别是飞机起飞前未能办理归还手续并通报原因的，一方面需与借用单位联系并查 明原因，另一方面应立即向部门值班领导报告。值班领导接到通报信息后应马上逐级汇报并报相关质量管理部。根据工具设备丢失的最终处理意见，在维修管理信息系统工具设 备模块中更改该工具设备的信息，

34、并按需要提出补充采购计划。办理相关报废手续，实施报废。实施台帐和档案的销帐工作，并保留销帐记录。事件处理和上报要求 将所有事件原始记录存档，各维修单位质量部门在12小时内向工程技术公司质量管理部门上报编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-044.1032上海维修单位直接向民航华东地区管理局适航部门报告。分公司 维修单位在向所在地民航监管局报告的同时，可抄报民航华东地 区管理局。4.10.4 调查笔录基本要求调查笔录时至少有当事人、值班经理、质量监察人员和或本单位质 量监督人员到场。对当事人作调查笔录时，由质量监察人员或本单位质量监督人员 负责询问，其他人

35、不应对其造成影响和干扰。调查笔录地点应相对安静，独立。调查笔录过程中，当事人不得 与其他人员联系。当需要其他人证明时，应在调查笔录完成后进行，并注意当事人不 得与证明人作私下交流。调查笔录内容必须包括工具借用时间、是否由当事人进行清点、 最后一次使用时间，携带工具使用区域和经过路线，证明人等内容。调查笔录完成后需由当事人签字确认。对于证明人的询问应客观，询问时不得使用提示性话语。 4.11工具设备的报废生产支援分部发生工具设备报废情况时，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施 保障人员应实施隔离存放，及时挂签。属固定资产的，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员应 详细填写股份公司工具设备报废

36、申请单经部门主管签字批准后 报当地分公司批准；上海地区报生产保障部。不属固定资产的，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员 应详细填写工程公司工具设备报废申请单（附录13），经部门主 管签字批准后报维修单位主管领导批准。生产保障部工具设备管理人员根据工具设备报废申请单，组织有关人员进行评估、审核、报批; 生产保障部/生产支援部工具设备管理人员 /飞机维修设备保障人员和飞机 维修设施保障人员做好失效、报废工具的隔离措施。对确定报废的工具设备，经批准 后实施报废处理。将报废处理后的残值返还财务入帐。实施系统、台帐和档案的销帐工作，并保留销帐记录。4.12工具设备年度盘点生产保障部工具设备管理人

37、员根据股份公司和工程公司的管理要求和通知，向生产支援部发布年 度工具设备盘点通知。生产支援分部组织飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员，会同当地各 工具设备使用保管部门，对当地工具设备台帐和实物相符性进行一 次全面的盘点。飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员对盘点中发现的问 题予以记录，并补充、修改台帐和信息系统数据，若发现台帐中的 工具设备实物缺失的情况，按本程序4.10和4.11执行。在盘点结束后，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员整 理、汇总当地年度盘点工作小结，经维修单位主管领导签字后上报 生产保障部。生产保障部工具设备管理人员汇总、整理各维修单位的年度盘点工作小结

38、，将工具设备年度盘点 工作总结报工程公司主管领导并保存。4.13工具设备的升级质量管理部/上海以外地区维修单位质量管理部将涉及当地的工具设备升级信息（TCB）提交至当地工具设备管理 部门（上海地区的生产保障部，上海以外地区的生产支援部）。生产保障部/上海以外地区生产支援部根据工具设备升级信息，核查当地工具设备升级情况，并将涉及的 工具设备信息提交维修管理部或上海以外地区生产技术部。维修管理部或上海以外地区生产技术部编号：MUMOP05-013工具设备管理日期:130530版本:03-04提供相关工具设备升级评估所需的各类生产任务计划信息，包括维 修任务类别、涉及飞机机型和数量、使用频次周期和计

39、划执行时间、 任务执行维修单位等，反馈至生产保障部或上海以外地区生产支援 部。生产保障部/上海以外地区生产支援部结合各类生产任务计划信息和当地工具设备情况，进行评估，并实 施经评估需要升级的工具设备升级工作。5记录于归档序号表格号记录名称保管期限保管部门备注1FMUMOP05-013-01工具设备需求单1年申请单位 处理单位 实施单位2FMUMOP05-013-02工具设备验收交接单长期生产保障部 生产支援部门 财务部3FMUMOP05-013-03工具设备标识生产支援部门 维修实施单位4FMUMOP05-013-04工具设备挂签维修实施单位 生产支援部门5FMUMOP05-013-05工具设

40、备培训计划表1年生产保障部 机务培训中心6FMUMOP05-013-06工具设备调配单1年生产保障部 生产支援部门7FMUMOP05-013-07工具设备借用单1年生产保障部 生产支援部门8FMUMOP05-013-08工具设备丢失报告1年质量管理部 维修管理部 生产保障部9FMUMOP05-013-09工具设备报废申请单2年生产保障部生产支援部10FMUMOP05-013-10工具设备整改通知1年生产保障部:11FMUMOP05-013-11丢失工具设备检查单1年生产保障部12FMUMOP05-013-12丢失工具调查笔录单1年质量管理部维修管理部生产保障部13FMUMOP05-013-13

41、东航工程技术公司航 线生产工具借用及控1年生产支援部制清单6.附录6.1附录1工具设备管理流程图6.2附录2工具设备调配、借用和升级管理流程图6.3附录3工具设备丢失处理流程图6.4附录4 SAP项目设备自编号规则7.表格7.1 FMUMOP05-013-017.2 FMUMOP05-013-027.3 FMUMOP05-013-037.4 FMUMOP05-013-047.5 FMUMOP05-013-057.6 FMUMOP05-013-067.7 FMUMOP05-013-077.8 FMUMOP05-013-087.9 FMUMOP05-013-097.10 FMUMOP05-013-

42、107.11 FMUMOP05-013-117.12 FMUMOP05-013-12工具设备需求单工具设备验收交接单 工具设备标识规定 工具设备挂签规定 工具设备培训计划表工具设备调配单工具设备借用单工具设备丢失报告 工具设备报废申请单工具设备整改通知单丢失工具设备检查单丢失工具调查笔录单7.13 FMUMOP05-013-13工具设备管理6.1附录1工具设备管理流程6.2附录2工具设备调配、借用升级流程图6.3附录3工具丢失处理流程图维僱讶理部生产技术部I:虽管理稱（上海地X J 牛产支援部 （用以外卡"Mil勺屯< CAM卅配尘施出掩 仏曲it 报相農裁#G-K r Ji-

43、肚帝 ）检乌甲 wtr也 机I卜再柿"1 档工1 A£«1任4- I车（Wr'札餐烽衣訥 紙计制戢花LL具讹缶丄咲.；' N'.r； r- iiI；川炸耳是嘤人I*.4-h书*小卜允口货编号：MUMOP05-013”3號飜工具设备管理日期:130530版本:03-046.4附录4 SAP项目设备自编号规则序号分子公司名称编号说明1安徽合肥ah*基本编号原则：1、第一位字母：作为分、子 公司所在省份拼音的开头子 母。2、第二位字母：作为分、子 公司所在城市的拼音的开头 字母。3、第三位数字：用于区分不 同的工具间。1表示第一个工 具间；2表示

44、第二个工具间以 此类推。4、后五位表示工具设备的数 据流水号。2四川成都sc*3甘肃兰州gl*4江西南昌JN*5云南昆明yk*6山东/青岛SQ*山东/济南SJ*7上海/浦东PD*上海/虹桥HQ*8浙江/宁波ZN*浙江/杭州ZH*9北京BJ*10陕西西安sx*11河北石家庄HS*12山西/太原St*山西/福州Sf*13湖北武汉HW*14江苏南京JN*15上海航空公司DS*注1:截止本程序生效前各单位原有自编号的工具设备继续沿用以前编号，无自编号的工具设备以此规则编写自编号。注2 : SAP项目启用后的系统的工具设备自编号自动以此标准生成。注3:直辖市所在地维修单位上海/虹桥、上海/浦东、北京、上

45、海航空公司四个单位编 号规则参照表格，其余单位编号原则参照基本编号原则。6.5附录5工具设备调配管理规定目的：编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-04为了更好的规范工程技术公司各维修单位之间的工具设备调配流程， 加强工具设备 调配的控制，确保工具设备调配顺利、有序得开展，特根据 MUMOP 05-01：章节内容及 部门管理规定的要求予以细化和进一步明确并制定本规定。根据调配实施的流程和要求不同，工具设备调配分以下4种情况：工程技术公司除上海地区以外的各维修单位之间的调配；工程技术公司上海地区两个维修基地之间及与其他维修站点间调配；东航各外站站点的调配需

46、求；东航AOG机抢修组的调配需求； 一工程技术公司除上海地区以外的各维修单位之间的调配管理；1. 调配需求来源：包括维修管理部（PPC MCC MRC指令、生产保障部指令、各维修 单位的生产支援分部需求。2. 调配需求接收方式：包括各指令单位、需求单位发出的邮件、传真、维管系统信息 平台点对点信息、应急情况下可通过电话双方协调解决但为保证流程监控应由需求 单位补上书面需求信息。3. 调配需求信息确认：收到调配需求后，相关维修单位生产支援分部调配实施人员应 确认需求信息。至少应了解需求设备原因、需求设备名称、需求设备件号、需求数量、需求地点、要求到位时间和预计返回时间（调配周期）、需求联系人及联

47、系方式、 设备接收人及联系方式。4. 调配实施可行性确认：相关维修单位生产支援分部调配实施人员确认需求信息后， 应立即评估调配需求设备的在位情况、当前状态和预计调出期间本单位相关工作计 划的设备需求信息。若评估结果无法实施调配应立即通报需求、指令单位，若评估 结果可以实施调配也应立即通报需求、指令单位并根据设备调配要求到位期限按时 实施调配。5. 调配实施：相关维修单位生产支援分部调配实施人员在实施调配前应对调出设备拍 照取证以确认设备状态正常。若通过物流调配应在交付物流时再次拍照取证以确认 设备包装完好。设备调出单位实施调配后应及时将物流发运信息如运单号、发运日 期等信息及时通知设备需求、指

48、令单位。若通过航班携带应立即将相关航班号、机号、起飞时间、预计到达时间、设备所在位置、机上保管人信息通过维管点对点系 统等通报设备需求、指令单位并确认对方收到。设备调入单位在收到设备后应立即 检查收到设备的状况并拍照取证以确认收到设备的状态，若检查发现设备状态不正常应立即通知设备发出单位并提供照片作为依据。设备使用完毕后设备调入单位调 配实施人员应对设备拍照取证证明设备归还时状态正常后及时将设备发回原单位， 若通过物流发运在交付物流前应再次拍照取证以确认设备包装完好，若通过航班发运应及时将发运信息通报对方（要求同上）。若发生无法按约定时间归还设备的情 况设备调入单位应主动通知设备发出单位说明原

49、因并修正预期归还日期，若设备发出单位急需应立即发回。6. 调配记录：相关维修单位生产支援分部应建立本部门工具设备调配台帐，台帐至少应包含调配设备名称、调配设备件号、数量、调出/调入单位、发出/接收时间和预计返回时间（调配周期）、相关联系人、设备发出/接收各环节检查结果。各单位在 实施调配过程中应密切跟踪设备的当前状态，确保设备一直处于控制状态，杜绝无 合理理由设备逾期不返回的现象。设备调配过程中各环节的取证照片应至少保存1个月作为设备状态控制依据。7. 调配责任界定：设备调出单位在发出设备时未拍照取证，设备接收单位收到设备检 查发现问题则相关责任由设备调出单位承担。设备调入单位收到设备后若未立

50、即检 查或未拍照取证则默认设备调出单位发出设备状态正常，之后若发现设备状态不正 常则相关保管、使用损坏职责由设备调入单位承担。设备归还前未拍照取证则设备 调出单位收到归还设备检查发现问题后相关责任由设备调入单位承担。8. 调配控制职责：工程技术公司各维修单位之间的工具设备调配由各单位生产支援分 部自行联系和协调完成，生产保障部监控整个调配过程，协调解决调配过程中各单 位无法自行解决的问题。二工程技术公司上海地区两个维修基地之间及与其他维修站点间调配；1. 调配需求来源：包括维修管理部（PPC MCC MRC指令、生产保障部指令。2. 调配需求接收方式：包括各指令单位发出的邮件、传真、维管系统信

51、息平台点对点信息、应急情况下可通过电话指令调配但 24小时内应由指令单位补上书面指令。3. 调配需求信息确认：收到调配需求后，生产保障部调配指令发出人员应确认需求信 息。至少应了解需求设备原因、需求设备名称、需求设备件号、需求数量、需求地点、要求到位时间和预计返回时间（调配周期）、需求联系人及联系方式、设备接收 人及联系方式。编号：MUMOP05-013”3號綁工具设备管理日期:130530版本:03-044. 调配实施可行性确认：生产保障部调配指令发出人员确认需求信息后，应立即联系维修管理部PPC和设备所在单位评估调配需求设备的在位情况、当前状态和预计调 出期间相关工作计划的设备需求信息。若

52、评估结果可以实施调配应立即通报需求单 位并根据设备调配要求到位期限按时实施调配。若需求设备为所在单位唯一设备（可 参照唯一设备清单）原则上不可调出（虹桥、浦东二地之间调配除外），若需求单位无其他渠道获得需求设备则调配实施人员应及时将情况通报ppc由ppc相关工程师确认是否可实施调配，得到 ppc工程师书面确认同意调配信息后方可实施调配。5. 调配实施（生产保障部）：生产保障部调配指令发出人员确认调配可实施后应立即编 制工具设备调配单，经主管评估确认后，以电子版形式下发至工具设备调出单位。工具设备调配单中应明确指定调配原因、工具设备调出和调入单位、工具设备 名称、件号、数量、调出时间和预计调回时

53、间、发运方式、需求紧急程度、接收单 位具体联络人员和通讯方式。工具设备调配单发出后，调配指令发出人员应密切 监控整个调配过程中设备的实际位置和状态，确认设备按调配流程正常周转，若发 现调配未按正常预定流程运行应立即介入调配流程并予以纠正，确保整个调配过程 在完全关闭前按正常计划运行。6. 调配实施（生产支援分部）：工具设备调出单位生产支援分部调配实施人员收到生产 保障部发出的工具设备调配单后在实施调配前应对调出设备拍照取证以确认设 备状态正常。若通过物流调配应在交付物流时再次拍照取证以确认设备包装完好。实施调配后应及时将物流发运信息如运单号、发运日期等信息及时通知生产保障部 调配指令发出部门。

54、若通过航班携带应立即将相关航班号、机号、起飞时间、预计 到达时间、设备所在位置、机上保管人信息通过维管点对点系统等渠道通报生产保 障部调配指令发出部门并确认对方收到。设备调入单位在收到设备后应立即检查收 到设备的状况并拍照取证以确认收到设备的状态，若检查发现设备状态不正常应立 即通知设备发出单位并提供照片作为依据。设备使用完毕后设备调入单位调配实施 人员应对设备拍照取证证明设备归还时状态正常后及时将设备发回原单位（虹桥、 浦东基地应根据生产保障部调配指令将设备发回），若通过物流发运在交付物流前应 再次拍照取证以确认设备包装完好，若通过航班发运应及时将发运信息通报调配指 令发出部门（要求同上）。若发生无