濮阳城社会经济调查队

1、濮阳市城市社会经济调查队2017年度部门决算目录第一部分濮阳市城调队概况11、 主要职责12、 部门决算单位构成1第二部分濮阳市城调队2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分濮阳市城调队2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于支出决算情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共

2、预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分濮阳市城调队概况（一）主要职能濮阳市城市社会经济调查队，隶属统计局副县级财政全供参公事业单位，承担着城市经济领域的系列统计专项调查，目前，长期承担的统计调查工作有：信息化和电子商务应用情况统计调查、四众平台基本情况统计调查、电子商务交易平台情况统计调查、城市基本情况统计调查、非公有制企业(单位)人才资源状况

3、调查、资源枯竭城市转型监测统计调查，中原城市群发展统计监测调查。及其他临时性专项调查等统计工作。并指导、监督县区城调队开展统计工作。做好相关统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。（二）部门决算单位构成纳入濮阳市城调队2017年度部门决算编制范围的单位只包括濮阳市城调队本级。第二部分 濮阳市城调队2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为199.61万元。与2016年相比，收、支总计各增加44.52万元，增长28.71%。主要原因是第一，本年度在职职工增加所产生的各项工资福利等费

4、用；第二，业务量增加所产生的工作经费。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计174.94万元，其中：财政拨款收入 174.94万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计181.22万元，其中：基本支出152.40万元，占84.10%；项目支出28.82万元，占 15.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位

5、支出 0.00万元，占0.00%。四、关于支出决算情况说明2017 年财政拨款收、支总计均为192.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47.55万元，增长32.91%。主要原因是本年度在职职工增加所产生的各项工资福利等费用。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出173.62万元，占支出合计的 95.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.23万 元，增长36.29%。变动的主要原因是本年度在职职工增加所产生的各项工资福利等费用。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出173.62万元，

6、主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.34万元，占88.32%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 16.05万元，占9.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.22万元，占2.43%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占

7、0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款

8、支出年初预算为108.38万元，支出决算为 173.62万元，完成年初预算的160.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度在职职工增加所产生的各项工资福利等费用；二是业务量增加所产生的工作费用。1一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.38万元，支出决算为173.62万元，完成年初预算的160.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职职工增加所产生的各项工资福利费用及业务量增加所产生的工作费用。2一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。我单位不涉及该项支出。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算

9、财政拨款基本支出152.40万元。与2016年相比，增加48.68万元，增长46.94%。 变动的主要原因：本年度在职职工增加所产生的各项工资福利等费用。其中：人员经费148.66万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、按规定发放的奖金；公用经费 3.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为 1.26万元，完成预算的54.63%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主

10、要原因是单位严格遵照厉行节约精神，控制一切不必要的开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位不涉及因公出国事项支出，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，占 71.14%，完成预算的52.58%；公务接待费支出决算 0.36万元，占28.86%，完成预算的60.45%。 具体情况如下：严格公务用车使用审批手续，公务接待自上而下厉行节俭，充分利用网络工具工作。1 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市城市社会经济调查队机关、和单位因公出国（

11、境）团组0个，累计0人次。2公务用车购置及运行费支出0.89万元。全部为公务用车运行支出，主要用于燃油和维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.23万元，下降57.96%，主要原因是严格公车运行审批，能不开车就不开车。3公务接待费支出0.36万元。全部用于省局（队）业务处室检查指导工作的接待。公务接待费支出决算比2016年度减少0.18万元，下降32.73%，主要原因是自上而下提倡节俭工作、充分利用网络工作所致。河南省濮阳市城市社会经济调查队2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员21人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情

12、况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，濮阳市城调队建立起由队长负责、队领导班子及纪检监督人员的工作小组，严格按照财务收支各项规定，对财政所拨各项经费的使用、管理进行全面监督，自评资金使用率及覆盖率均达到100%。（二）项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，濮阳市城调队对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2017年新增3个专项统计调查任务。绩效评价结果概况说明：本部门在业务增加而资金不增的情况下，根据市财政要求，本部门组织由队长负责、队领导班子及纪检监督人员的工作小组，对财政所拨专项统计调查经费的使用、管理进行了全面检查，共涉及7个长期专项调查任务，共涉及预算

13、资金21万元，自评资金使用率及覆盖率均达到100%。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位不涉及政府性基金预算事项。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机关运行经费支出3.74万元，较2016年度 增加2.95万元，增长370.65%。 增加的主要原因是在职职工人员增加。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0.52万元，是购买办公桌椅支出。十二、国有资产占用情况说明2017 年 期末，河南省濮阳市城市社会经济调查队共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。十三、其他重要事项的情况说明第

14、四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

15、政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他××支出（项）：。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务