来料检验管理规定19

1、东莞东丽塑胶制品有限公司文件名称IQC来料检验管理规定文件类别第三阶文件文件编号版 次A/0页 次 第1页，共5页制订单位品质部制定日期生效日期(受控文件专用章)批准审核拟制文件修改记录修改日期修改 版次修订类别修改内容修改人批准人增加删除异动作废1 目的对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期的要求的。2 范围适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物资和委外加工的物资等。3 职责3.1 品管部IQC负责对所有进料物资进行验收。3.2 品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。4 程序4.1 作业流程图（附页）4

2、.2 IQC检验作业内容4.2.1 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；4.2.2 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域，并以“待检品”予以标识；4.2.3 仓库管理人员将“送检单”或“送货单”交IQC确认，IQC用“受检物料跟踪表”予以登记后在“送检单”或“送货单”上签名确认；4.2.4 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制进料检验记录表；4.2.5 对于经检查确定合格的物料，IQC检验员以加盖“IQC合格”印章进行标识，并在进料检验记录表结论栏注

3、明“允收”或“合格”结论；4.2.6 仓库管理人员凭货物外箱表面盖有“IQC合格”印章及注有“合格”或“允收”结论的进料检验记录表办理物料入库；4.2.7 对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识；且仓管人员要协助IQC对不合格物料进行隔离；4.2.8 IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布进料品质异常联络单，经部门主管人员或工程师批准后将副本发放到采购部门；4.2.9 不合格的物料的进料检验记录由品管部主管人员或工程师会同采购、PMC、产品开发或使用部门协调一致，并签署处置结论（MRB）；4.2.10 经MRB评审结果确定物料能够使用时：a. IQC以“特采标签”

4、对物料进行标识，并予以隔离；b. PMC人员指定部门作业人员对物采物料进行挑选或修整或克服使用；必要时，经挑.选或修整后的物料由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收；c. 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的进料检验记录表办理物料入库；4.2.11 经MRB确认不能使用的物料时：a. 仓库管理人员予以拒收；b. IQC对拒收的物料贴上红色标签进行有效隔离；c. 采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；4.2.12采购部要及时将MBR协调一致后的结论以进料品质异常联络单的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；4.2.13 IQC对供应商提

5、出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果报告给主管人员或工程师及采购部；只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实（改善后3批来料检验结果）来供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则IQC要以报告的方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按IQC提出的要求重新采取相应的改善措施，IQC继续跟踪验证，直到项目得到关闭。4.3 免检公司来料之免检物料须列举在免检物料清单上并经总经理批准生效。4.4库存超期复检 当在库物料超过库存有效期时，由仓库管理员统计并发出物料重检申请书交由IQC检验员按照新到物料的要求，依据*来料检验标准对超过

6、库存有效期的物料重新检验。4.5 物料环保符合性确认及检查 a） IQC检验员在接到仓库来料检验申请单后，应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内）。如第三方环保测试报告已过期则此批物料 判定为不合格， 做批退处理； b） 确认物料外包装是否黏贴有环保标识，环保标贴包括但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，来料检验申请单上印有“HF”章时对应物料必须黏贴有“HF”标识； c） 物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试；d） 对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染。4.6 紧急放行如因生产急需，来不及检验而需紧急放行时，PMC应填写产品紧急/例外放行申请单经由品质主管、PMC主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行。IQC接收到PMC提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC检验员应留足检验所需的样品进行优先检验，对其余物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当IQC检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标识、隔离。并按