连锁超市商品采购管理流程图

1、采购流程连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程是否新供应商 否 是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程 仓库管理作业流程商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程）退货管理流程采购部处理解决采购部分析经营是否有问题新商品试销是否已经到期新商品转正流程供应商分析淘汰流程程结算流程采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题 是 是 否 否 否 是 是是否新供应商 需 不需新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、

2、是生产厂家等（1、洽谈记录 2、新供应商报价 3、旧供应商合同 4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印）商品是否已有经营 已有经营 不 同 意 无将供应商详细情况资料列表（1） 洽谈记录（不得涂改）（2） 供应商报价明细（含商品零售价及试销期）（3） 市调报告 合同管理流程申报采购总监审批录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回合同管理流程 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 备注：试销期规定（1）常规商品试销期3

3、0天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采购部采购员洽谈不采购员填写新品开发单、供应商报价单、市调报告（含售价及试销期）同意采购部经理签名同意并由采购总监签字确认 同意电脑房24小时内录入新商品资料并确认，原始资料及供应商商品明细表于次日十点前返回采购员下新品订单、排面量（订单备注新品），并通知卖场确认（陈列位置由采购同卖场协商确认）联营及代销扣点供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件采购与供应商草签供应商洽谈记录表（1）洽谈记录（2）报价单（只需售价）（3）市调报告不同意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核财务部审

4、核同意总经理签名是否同意 不同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式三份）供应商留底采购部副本留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入采购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑房录入商品资料，进入订货程序新商品转正流程电脑房每周一次检查，试销已到期新商品（试销期30天）类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出意见 第一次采购总监审阅签字通知采购部及电脑房商品转正 保留 第二次 淘汰 未 退通知电脑房淘汰及退货期限为两周电脑房将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 货

5、通 知电脑房检查到期是否已退货退货流程退货期限为两周财务部结清余款及费用 已退货供应商分析淘汰流程采购部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量采购部列供应商经营情况一览表采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成 通总经理签名是否保留 知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正 采 是 购 及 店 长 电脑房将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商

6、余款店内租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门采 购 部已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 营 运 部店长总 经 理联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月10-15号对单，25号至月底结款采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业额）核算员审核结款金额是否正确 否财务部汇

7、总各项费用，列明细表 是 收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数 否采购部经理签名提出处理意见 是通知联营供应商开发票到财务部结算采购总监审核意见是否保留该供应商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表财务确认支票日期，出纳员付款 是 否总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商营运总监 采购总监总 经 理供应商清算代销结算流程采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部查询供应商可结算金额核对应结款余额，收取供应商各项费用并填单交采购部签名总经理签名同意财务总监签名

8、同意供应商按单开具结算发票财务每月交代销供应商结算情况表于总经理财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认购销（先货后款）结算流程供应商检查验收单和送货单并更正每月供应商持验收单至财务部对帐财务部对帐员将供应商验收单和电脑验收单进行核对 无 确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查入库单是否有误 否 补做调整单 有是待处理财务部检查单据是否已到结算期采购在每月10日前统计供应商的各项应扣费用总表数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案 否 到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据采购部经理审批 同意交采购总监签名确认应付款金额，公司总经理签名确认董事长签名

9、同意权限金额范围之外 权限金额之内财务总监签名同意 通知供应商在付款期内领款并提交增值税发票或收据财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同不同意采购总监、财务部确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部合同副本备案采购部填写借款单供应商合同正本备案店长在借款单上签名财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长每月至少一次查询分类商品情况店长及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类 不 妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数 同 意通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因由营运总监、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管