上饶市社联2019年部门预算

1、上饶市社联2019年部门预算 目 录第一部分 上饶市社联概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 上饶市社联2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分 上饶市社联2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 上饶市社联概况一、部门主要职责上饶市社联是上饶市委和政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，主要职能是组织社科研究，开展社科普及，管理社科学会

2、。市社联内设办公室、规划办、编辑部三个科室。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市社科院。编制人数16人、实有人数14人，退休人员4人，在校学生数0人。第二部分 上饶市社联2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年上饶市社联收入预算总额为280.35万元， 较上年增加82.75万元，比上年增长29.51%，其中：财政拨款收入218.35万元，较上年增加30.75万元，上年结转62万元，较上年增加52万元。（二）支出预算情况2019年上饶市社联支出预算总额为280.35万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出210.35万

3、元，较上年增长72.75万元，包括工资福利支出117.31万元、商品和服务支出31.04万元、对个人和家庭的补助支出1.63万元；项目支出70万元，较上年增长30万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出支出218.35万元，较上年增加40.75万元。按支出经济分类划分：工资福利支出115.68万元，较上年增加4.58万元；商品和服务支出31.04万元，较上年增加4.9万元；对个人和家庭的补助支出1.63万元，较上年减少1.17万元；其他资本性支出0万元，较上年减少7万元。（三）财政拨款支出情况2019年上饶市社联财政拨款支出预算280.35万元，较上年增加92.85万元。其中一般公共服务支出

4、280.35万元。（四）政府性基金情况2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年部门机关运行费预算148.35万元，比2018年预算增加10.75万元，增长7.24%。其中：人员经费117.31万元，办公经费26.04万元，会议费2.5万元，公务费接待费2.5万元。（六）政府采购情况2019年部门所属各单位政府采购总额 7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（七）国有资产占有使用情况截至2019年9月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2019年部

5、门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。（八）绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的项目0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。二、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年市社联“三公”经费年初预算安排2.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。公务接待费2.5万元，比上年减少0.5万元。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，无此项支出。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是公车

6、改革，无此项支出。第三部分 上饶市社联2019年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（二）医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（三）行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指用于实行归口管理的行政单