南通市机械企业安全标准化安全管理自评及评审表

1、1 1 / / 1515附表 A A:机械企业安全标准化安全管理自评/ /评审表自评/ /评审单位：自评/ /评审时间：从年月日到年月日自评/ /评审组组长：自评/ /评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分一、管理机构及人员（1818 分）1 1、安全管理机构与安全 管理人员企业应设置安全生产管理机构并配 备相应的专（兼）职安全生产管理人员（企业总人数少于 300300 人的，可兼职）。 企业危险品储存设施达到I、n类储存设施的，或企业使用甲、乙类危险品、剧毒化学品的，必须配备专职安全员。8 8检查企业文件，没有安全生产管理机构设置 和专（兼） 职安全生产管理人员任命

2、文件的不 得分。 专 （兼）职安全生产管理人员不能满足 要求的口 5 5 分，直至本项目分数扣完为止。2 2、主要负责人和安全生 产管理人员任职资格企业主要负责人和安全生产管理人 员应经过培训考核，取得有效的培训合 格证书。5 5检查相关人员的安全生产资格证书。发证机 关不符合生产经宫单位安全培训规疋（国豕安全2 2 / / 1515考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分说明：主要负责人是指被考核企业 （单位）的董事长（总经理）或厂长（经 理）等。安全生产关人员是指被考核企业（单位）的分管安全生产的负责人、安 全生产管理机构负责人及其管理人员。监管总司令第 3 3 号）的或资格证书不在有效期

3、内 的，视为没有证书，一人无安全生产资格证书的 扣 1 1 分。直至本项目分数扣完为止。3 3、特种作业人员管理特种作业人员必须满足下列要求：（1 1 ）特种作业人员操作资格证在有 效期内，并进行年度审核、验证；（2 2）特种作业人员持证上岗；（3 3 ）所有特种作业岗位都应设置具 有有效特种作业操作资格证的人员。5 5检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、 持证情况。有特种作业岗位无特种作业人员，空 一岗位扣 2 2分；无特种作业操作资格证上岗作业 或资格证不符合要求，一人次扣2 2 分；缺少一个特种作业人员的档案扣 1 1 分。 直至本项目分数扣 完为止。3 3 / / 1515考评类目

4、考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分二、安全生产管理制度（2222 分）1、安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安 全生产责任制：（1 1） 主要负责人；（2 2） 安全生产管理人员；（3 3） 职能部门；（4 4） 各岗位人员。7 7检查企业的相关文件和记录。无企业主要负责 人签发发布令的安全生产责任制视为无安全生产 责任制；没有主要责任人、分管安全生产的负责 人和安全生产管理部门负责人的安全生产责任制 不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1 1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣1 1 分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1 1 分；实际执行情况与责任制的规定不一致的，发现一

5、处扣1 1分；对责任制的适宜性未进行评审的或对责任制 的执仃情况未进仃年度考核的扣5 5 分。直至本项目分数扣完为止。4 4 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分2、安全生产管理制 度应建立、健全下列安全生产管理制度：（1 1）安全例会制度；（2 2）安全检查；（3 3）职业危害防治管理制度；（4 4）安全教育培训制度；（5 5）事故管理制度；（6 6）外用工安全管理制度；（7 7）危险源管理制度；（8 8）安全技术措施审批制度；（9 9）安全费用提取和使用管理制度；（1010）劳动防护用品管理制度；（1111）安全生产档案管理制度；（1212）安全生产奖惩制度。7

6、 7检查企业的相关文件和记录。无企业主要负责 人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生 产管理制度，缺一项制度扣2 2 分；如果相关单位和人员不了解某项制度视为该项制度不落实，扣 2 2分； 对制度的执行情况未实施年度考核的， 一项 扣 2 2 分；缺少一类制度执行情况记录扣1 1 分。直至本项目分数扣完为止。5 5 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分3、设备（特种）管 理设备管理应做到：（1 1）制定齐全完善的设备管理制度；（2 2）设备的点检、定修、更新、报 废按照计划实施；（3 3 ）按照制度规定检查设备日常维 护、保养情况，存在问题及时处理；（4 4）设

7、备档案资料齐全；（5 5）必须使用有资质的厂家生产的 经检验合格的特种设备；（6 6 ）特种设备必须定期检验本体结 构及安全装置，严禁“带病运行”。5 5检查企业的文件和记录。设备管理制度不齐全 的，扣 1 1 分；设备的点检、定修、更新、报废未 按照计划实施的，扣 1 1 分；未按照制度规定检查 设备日常维护、保养情况的，扣1 1 分，存在问题不及时处理的，扣 1 1 分；设备档案资料不齐全的， 扣 1 1分；使用无资质的厂家生产的特种设备的， 扣 3 3 分，未经检验合格就使用的，扣1 1 分；未定期检验的，扣 1 1 分，“带病运行”的，扣 1 1 分。直 至本项目分数扣完为止。4、岗位

8、安全操作规 程建立、健全所有工种的岗位操作 规程。3 3检查所有工种（岗位）操作规程。缺少一个 工种的安全操作规程扣 1 1 分，直至本项目分数扣 完为止。6 6 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分二、安全生产教育和培 训(1010 分)1、安全生产教育培 训计划和档案企业安全教育培训应符合下列规疋：(1 1)制定完善的安全教育培训计划；(2 2 )贯彻落实“二级”安全教育培 训制度；(3) 建立企业各类人员(包括外用 工)安全教育培训档案，培训档案分部 门汇总，一人一档；(4) 对培训效果进行评估，总结， 持续改进。5 5现场检查和查阅文件、记录。无培训计划本项

9、 目不得分；无“三级”安全教育培训记录，一人 次扣 1 1 分；安全教育培训档案不健全，视情况扣 1-31-3 分；无培训效果评估、总结记录，一人次扣2 2分；一人未经培训上岗扣2 2 分。直至本项目分数扣完为止。2、安全生产教育配 需内容各类人员的培训内容和时间符合生 产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第 3 3 号)的要求：(1 1)主要负责人和安全生产管理人 员；5 5检查企业安全教育培训记录，进行现场能力测 试。无教育培训记录视为未进行培训，不得分； 没有教育培训大纲或教材扣2 2 分；培训时间和内容不符合规定视情况扣7 7 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评

10、办法实 得分(2)其它从业人员(包括外用工、 外来参观或学校人员)；(3)头施新工乙、新技术或使用新 设备、新材料所涉及的人员；(4 4 )在本企业内调整工作岗位或离 岗一年以上重新上岗的人员。1-31-3 分；一人能力不能满足安全生产要求扣1 1 分。直至本项目分数扣完为止。四、安全生产投入与安 全设施“三同时”(1414 分)1、安全生产投入安全生产投入应做到：(1 1 )制定年度安全技术措施计划；(2 2 )按计划和有关规定提取安全技 术措施费用；(3 3)按计划使用安全技术措施费 用。6 6检查企业年度安措计划和财务报表。安全技 术措施计划未按规定审批视为无安全技术措施计 戈不得分；财

11、务科目中未设安全生产专款科目， 扣 2 2 分；未按安全费用提取和使用管理制定的规 定提取和使用安全费用，视情况扣2-42-4 分；提取的安全费用不能满足安全生产奖励和日常安全管 理要求，扣 4 4 分。直至本项目分数扣完为止。8 8 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分2、安全设施“三同时”新建、改建和扩建项目应做到：(1) 依照国家相关规定、标准的规 定，严格履行立项、审批和审查等各项 程序；(2) 项目的设计、评估各施工单位 应具备相应的资质；(3 3 )安全设施的投资应纳入建设项 目概算；(4 4 )安全设施应符合安全设计的要 求，变更安全设施，应经原设计单

12、位书 面同意；(5 5)企业危险品储存设施达到I、n类储存设施的，或企业使用剧毒化学 品的，应进行专项安全评价；(6 6 )安全设施竣工后，应经验收合 格后方可投入使用。8 8查阅企业有关设计资料、图纸和技术文档。项 目立项审批手续不全，扣2 2 分；设计、评价或施工单位资质不符合规定，扣2 2 分；安全设施的投资没有纳入项目概算，扣 2 2 分；项目未进行安全 预估价或安全验收评价， 扣 2 2 分；初步设计无安 全专篇或未经审查通过，扣2 2 分；安全设施应符合安全设计的要求，一处扣1 1 分；变更安全设施未经时间单位书面同意，一处扣1 1 分；危险品储存设施达到i、n类储存设施的，或企业

13、使用 剧毒化学品的，未进行专项安全评价的， 扣 2 2 分； 安全设施未经验收就投入使用，扣2 2 分。直至本项目分数扣完为止。9 9 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分五、生产设施及作业安 全（2020 分）1、生产现场安全（1 1）生产设备应按工艺流程或机群布 置，井然有序；留有必要的检修空间和 安全通道；（2 2）物料、半成品、产品定置放置， 不得挤占安全通道；（3 3）运转、冲压、开合设备的防护 设施应齐全、完好，并设置安全联锁设 施，防止误操作造成伤害；（4 4）电气设备接线规范， 接地符合 规范，设有漏电保护设施；（5 5）设备有专人定期维护、保养，

14、不带病运行，不超负荷运行；（6 6）检修作业应制定详细计划。制 定安全措施；动火等应办理票证；（7 7）使用甲、乙类气体的岗位，气 瓶及管线应符合安全要求。8 8查现场。生产设备布置混乱的；无检修空间和安 全通道，扣 3 3 分；物料、半成品、产品放置挤占 安全通道的，扣 2 2 分；运转、冲压、开合设备的 防护措施不全或不完好的，无安全联锁设施，扣 3 3分；电气设备接线、接地不规范，无漏电保护设 施，扣1-21-2 分；未安排专人定期维护、保养设备， 扣 1 1 分；设备带病、超负荷运行，扣2 2 分；检修作业无详细计划，或未制定安全措施，扣2 2 分；动火等危险作业未办理票证，扣2 2

15、分；使用甲、乙类气体的岗位， 气瓶及管线不符合安全要求，扣 2 2 分，直至本项目分数扣完为止。1010 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分2、安全标准（1 1）在岗位适当位置张贴岗位 / /工种 安全操作规程，内容要具体；（2 2 ）危险有害作业场所应在醒目位 置设置安全标识、警示标志，存在职业 危害的岗位应设危害告知牌；（3 3）通风、米光符合标志。4 4查现场。岗位未张贴安全操作规程的， 每处扣 1 1 分，内容不具体的扣 1 1 分；危害有害作业场所未 设置安全标识、警示标志、危害告知牌的，每处 扣 1 1 分；通风、米光不符合要求的，扣1-21-2 分。

16、3、作业安全（1 1 ） 岗位人员应熟练掌握岗位操作 技能，严格执行安全操作规程；（2 2）按规定穿戴劳动防护用品；（3 3）不违早操作、违早指挥；不串 岗、不擅自离岗，精心操作。3 3查现场。冈位人员操作不熟练的、不执仃安全 操作规程的；扣 2 2 分；不按规定穿戴劳动防护用 品，扣 1-1-2 2分；发现违早操作、违早指挥；串冈、 擅自离岗，扣 2 2分。4、特种设备（1 1）特种设备应定期检测，未检测 合格的特种设备不得使用；（2 2）特种设备应运行正常、安全， 至少每月检查一次，并保存记录；（3 3）特种作业人员应持证上岗。3 3特种设备未定期检测，使用未检测合格的特种 设备的，不得分

17、；特种设备故障运行，未定期维 护的、无检查记录的，扣2 2 分；特种作业，无证上岗的，扣 2 2 分。1111 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分5、危化品储存安全（1 1）危化品应储存在专门的设施内， 建筑耐火等级、与周边防护间距符合规 范要求，防雷设施良好；（2 2）按规范配置消防栓、灭火器材， 并处于完好状态；（3 3 ）气瓶应分开设置空瓶库、实瓶 库，库内通风良好、防雨防晒；（4 4）危险区域严禁火种。查处现场和检查记录。无专门的储存设施，或 建筑耐火等级、与周边防火间距不符合规范要求； 防雷设施未检查合格，不得分；未按规范配置消 防栓、火火器材，或失效的

18、，不得分；气瓶库不 符合要求的，扣 2 2 分；危险区域发现烟头、违章 动火的，扣 2 2 分。六、职业危害管理（1010 分）1、职业危害防护措 施职业危害防治方面应做到：（1 1）对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和咼温等职业危害的场所进 行定期检测；（2 2）制定防治粉尘、有毒有害气体、 辐射、噪声和咼温等职业危害的具体措 施；（3 3）制定持续改进计划。4 4查阅职业危害措施和检测记录。应米取职业危 害防治措施的场所措施，扣2 2 分；没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测与相关规定不符， 扣 2 2分；未制定持续改进计划，扣1 1 分。直至本项目分数扣完为止。1212 / / 1

19、515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分2、劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者 行业标准要求的、合格的劳动保护用 品，并按规定发放。3 3检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用 品，没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（“三证”不全）不得分；未按劳动保护用品配备 标准发放，扣 2 2 分；发放周期不符合要求扣 1 1 分。3、员工健康监护员工健康监护应做到：（1 1 ）企业应定期为员工检查，并建 立员工健康监护档案；（2 2）对职业病患者，应按规定给予 及时治疗、疗养；（3 3）对患有职业禁忌症，并确诊不 适合原工种的，应及时调离。3 3检查员工健康档案。未建立员工健康

20、监护档案 不得分；员工健康监护档案不健全，扣2 2 分；未定期进行员工健康体检不得分；对职业病患者， 未按规定给予及时治疗、疗养，不得分；对确诊 患有职业禁忌症不适合原工种但未及时调离，扣 2 2分。直至本项目分数扣完为止。1313 / / 1515考评类目考评项目考评内容标 准分考评办法实 得分七、事故及应急管理（6 6 分）1、事故管理（1 1）发生事故时，厂长或其代理人 应立即带现场组织指挥抢救，并采取有 效措施，防止事故扩大；（2 2）按照国家有关规定，报告和处 理伤亡事故；（3 3）事故发生后，应及时调查、分 析事故原因，并提出防止同类事故再次 发生的措施。2 2查阅资料。发生事故时，厂长或其代理人未立 即到现场组织指挥抢救，或未采取有效措施，导 致事故扩大，不得分；未按国家有关规定报告和 处理事故，不得分；事故原因没有调查清楚或没 有防范措施，不得分。直至本项目分数扣完为止。2、应急管理（1 1 ）应根据危险辨识和风险评价结 果，并考虑法律法规与其它要求，以及 以往事故、事件和紧急状况的经验，认 定潜在的紧急情况；（2 2）针对认定的紧急情况，制定应 急预案，并定期评审和更新；