质量体系风险评估表(更新2)

1、质质量量体体系系风风险险评评估估表表序序号号 范范围围风风险险项项目目风风险险描描述述风风险险评评估估风风险险评评估估风风险险等等级级风风控控目目标标应应对对的的基基本本措措施施具具体体应应对对措措施施责责任任单单位位可可能能性性（频频率率）损损失失（影影响响）程程度度可可能能性性等等级级重重要要度度等等级级风风险险分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分担担承承受受五金仓及塑胶仓未经检验入库未按规定在入仓前先送QC检验确认339低100%送检出入库验收程序规范仓库帐物不符收发货过程产品数量核对及登记帐目过程出错123低帐务一致率99.5%仓储管理程序实施月度组织盘点确认4 4不良

2、物料不良物料没有及时处理326低3天内处理完毕仓储管理程序实施月度组织盘点确认装配部违规操作造成品质不良员工未依据作业规范要求实施控制3515中制程不良率0.7%岗前培训IPQC巡检装配部首件确认风险量产前没有进行首件确认123低合格率98%QC进行首件检查并填写记录。完成检查后交给上级审批等，如有问题要求车间整改。QC部5 5不良品的管理不良品未及时标识和隔离造成不良品混入123低制程不良率98%提前注意物料的进度能否跟上，根据日产要求制定目标产量。遇到问题及时调整并跟进确保能准时出货，装配部7 7车床部设备故障风险设备保养未按要求实施控制2510低设备保养率100%设备故障98%QC进行首

3、件检查并填写记录。完成检查后交给上级审批等，如有问题要求车间整改。QC部9 9生产安全风险生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡，2510低用电安全事故0次，工伤发生次数0次，管理人员每天进行检查，发现隐患及时处理。车床部序序号号 范范围围风风险险项项目目风风险险描描述述风风险险评评估估风风险险评评估估风风险险等等级级风风控控目目标标应应对对的的基基本本措措施施具具体体应应对对措措施施责责任任单单位位可可能能性性（频频率率）损损失失（影影响响）程程度度可可能能性性等等级级重重要要度度等等级级风风险险分分值值小小中中大大低低中中高高回回避

4、避降降低低分分担担承承受受1010人事部人员流失人员流失快，给生产造成不便，新入职员工不能达到要求，浪费了公司资源，增加企业成本，人员补充不及时影响生产或公司发展。248低员工流失率90%加强招聘人员责任意识，增加招聘渠道和次次数。查看离职者的离职证明顺访原公司核实资历人事部1111管理人员人身受到攻击风险在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中，经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致人身受伤、财产损失等156低服务满意度98%将事件及时移交给政府部门处理。处理问题中客观冷静，不要激化矛盾1212生产经营秩序安全聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行等，妨碍生产经营的正常进行。236低服务满意度9

5、8%将事件及时移交给政府部门处理。处理问题中客观冷静，不要激化矛盾1313维修部设备故障风险因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断156低设备可维修率98%接到维修单尽快处理，定期对重要设备进行每月例检，平时做好维护。维修部1414外线停电风险因外部原因停电，导致生产中断156低发电机故障次数0次定期检查发电机，保障停电时能正常运行，维持生产需要。及时了解相关的停电资讯，提前做好预防维修部1515采购部采购价格风险因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失236低采购价格波动5%调查市场行情，核实市场价格，货比三家，作出相应合理的价格调整以及

6、品质问题，谨慎购买。采购部1616采购准时及时完成下采购单的计划，以免迟期156低下采购单不准时次数95%；供货商交货合格率95%;标准返货时间不准时次数0次必须及时按制单的货期及时下采购订单，并跟进交货的进度，确保供应商能准时交货序序号号 范范围围风风险险项项目目风风险险描描述述风风险险评评估估风风险险评评估估风风险险等等级级风风控控目目标标应应对对的的基基本本措措施施具具体体应应对对措措施施责责任任单单位位可可能能性性（频频率率）损损失失（影影响响）程程度度可可能能性性等等级级重重要要度度等等级级风风险险分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分担担承承受受1818成品仓出库入库

7、规范成品出库入库是否有标示卡，是否有登记在册236低准确核对率98%入库后进行检查，认真核对做好登记，成品仓1919妥善保管，无人为损坏，因存放期间，或装柜时人为损坏，2510低 损坏次数0次仓管人员每天巡检对所有产品外观和摆放进行评估确认，如有问题及时上报并处理，对装柜人员定期培训，要求人员轻拿轻放，成品仓2020生产工程部夹具、测试架，作业指导书的制作资料提供的时间不及时或不完善，零件的更改导致不能及时完成，重复修改，影响进度，236低控制率98%与开发工程师保持沟通和讨论，督导工程师及时补全资料。严格按照工程部提供的资料，样板作业。生产工程部2121夹具、测试架维修，作业指导书的更改，在

8、生产过程中，各种原因的损坏或耗损，工艺的变动，导致夹具，测试架的维修和重新制作是否及时。以及作业指导书更改是否及时，236低控制率98%建立维修登记表，及时和工程师保持沟通，督促工程师提供工艺变动资料。做到产品专人专跟，生产工程部2222工模部设备管理设备维护与维修2510低控制率98%每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，工模部2323作业人员安全事故因操作不当引发的安全事故236低工伤发生次数0次每周对员工进行一次“设备安全操作”同“日常工作安全”培训现场指导。2424塑胶部生产过程控制质量风险产品数量的差错，品质不良，236低验收合格率100%每箱点数，填写

9、标示贴纸。管理人员至少每半小时巡检一次。QC进行抽检并盖产品OK章塑胶部2525人员安全和操作规范员工在啤机拿产品时轻微烫伤，碎料房打料时产生的噪音、上下模时操作不当引发的人身安全156低工伤发生次数0次佩戴防护手套，耳塞，每周对员工进行“安全操作”培训，2626项目部出板及时出板产品、包装是否及时到位，2510低交板率100%根据产品出板时间。及时督促各制作单位提供样板以及包装材料，并做好登记，最终及时出板。项目部序序号号 范范围围风风险险项项目目风风险险描描述述风风险险评评估估风风险险评评估估风风险险等等级级风风控控目目标标应应对对的的基基本本措措施施具具体体应应对对措措施施责责任任单单位

10、位可可能能性性（频频率率）损损失失（影影响响）程程度度可可能能性性等等级级重重要要度度等等级级风风险险分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分担担承承受受2727包装刀线图设计首板产品刀线设计是否符合大货生产2510低合格率98%反复试验符合高周波机使用，通过跌落测试来确定能配合吸塑生产。2828客户资传达产品设计，规格，性能是否符合客户要求2510低 合格率98%将客户要求录入系统资料，做板是应考虑大货生产风险，有问题及时沟通2929电脑部电脑系统电脑操作系统因为病毒导致系统崩溃2510低维修次数0次安装杀毒软件，定期升级杀毒软件病毒库并杀毒电脑部3030电脑资料人为误删除或硬盘

11、损坏导致资料丢失2510低维修次数0次电脑中的重要资料需同步备份一份到公共区，3131橡胶部飞铝部入库程序规范入库数量与订单数量是否一致，有无按流程作业，236低验收合格率100%清点数量，做好标示贴好标签，QC抽检并盖产品OK章，才能入库橡胶部飞铝部3232设备管理设备维护与维修2510低控制率98%每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，3333ISOISO9001体系审核风险因ISO9001体系未通过审核，造成证书不能使用236低ISO通过率=100%提前进行内部审核，确保问题已得到改善多参加培训，以保证文件和表格的有效性，完整性。ISO五金部生产安全风险生产

12、操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。2510低用电安全事故0次，工伤发生次数0次每天对设备进行检查，设备有无装有安全防护装置，开关按钮是否正常，发现隐患及时处理，每周进行安全培训五金部零件生产品质零件生产是否有检查重要尺寸2510低合格率98%各零件现场有首件样板，至少每半小时检查一次，并记录测量数据，QC抽检并盖产品OK章。项目部项目部序序号号 范范围围风风险险项项目目风风险险描描述述风风险险评评估估风风险险评评估估风风险险等等级级风风控控目目标标应应对对的的基基本本措措施施具具体体应应对对措措施施责责任任单单位位可可能能性性（频频率

13、率）损损失失（影影响响）程程度度可可能能性性等等级级重重要要度度等等级级风风险险分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分担担承承受受3434良品和不良品生产现场是否怎么区分良品和不良品2510低合格率98%各岗位现场有蓝色箱装良品，红色装不良品，35移印部人身伤害油漆作业时对人身造成轻微伤害236低工伤发生次数0次严格按作业程序作业，佩戴劳保用品口罩，佩戴防护手套移印部品质移印是否清晰，重要尺寸合格，236低合格率98%管理人员调好机后给QC签收首件样板，并至少每半个小时检查一次，C抽检并盖产品OK章设备管理设备维护与维修2510低控制率98%每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，QC部计量器具、测试仪器计量器具管理，仪器、测试人员操作原因，造成测试结果不准，品质标准执行效果差，2510低内、外校推迟期次数0次定时对计量器具、仪器校正，对测试人员进行专业培训，严格按照测试标准执行，图纸的及时与规范，工程图纸没有及时上传“公共区”且经常修改，图纸没有定义QC管控尺寸，2510低控制率98%与工程部相关人员沟通并讨论，督促工程部完善图纸人员人员流失，给工作造成不便，新入职员工不能及时适应工作，可能造成品质的不安全性，236低