计量确认体系管理评审通用程序

1、精选优质文档-倾情为你奉上管理评审通用程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1 目的：通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。2 范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。4 职责41 最高管理者：主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。42 管理者代表：负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位

2、/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。43 技术质量部：编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。44 公司相关部门、区域/专业公司经理：负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位/部门有关的纠正和预防措施。5 工作流程51 管理评审计划5. 1. 1 公司每12个月进行一次管理评审。512 当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时决定进行评审。5. 1. 3 管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开

3、，也可单独进行。5.1.4技术质量部于每次管理评审前1个月编制“管理评审实施计划”（J-05），报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的有关单位/部门。计划应表明评审的时间、地点、内容、参加评审的单位/部门、需要准备的资料等。各相关单位/部门要按照计划的要求做好评审资料的准备工作。52 管理评审输入各单位/部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管理评审输入一般包括：a 各单位/部门管理体系运行情况总结，存在的困难及需要公司协调解决的问题； b 内部、外部审核情况； c 可能影响管理体系的变化，包括组织内部、

4、外部环境的变化；d 内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果；e 管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；f 上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g 改进管理体系的建议。53 管理评审的实施531 公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时准备好资料，提交技术质量部。5. 3. 2 管理评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好“会议签到记录表”（J-06）和“管理评审记录”（J-07）。53. 3 参加人员与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关人员均应参加。

5、534 参加管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进行逐项的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。535 技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录”（J-08）或“预防措施记录”(J-09)，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。54 管理评审输出541 管理评审的输出应包括以下有关内容：a 管理体系的运行绩效；b 管理体系及其过程的改进； c 与顾客、相关方要求有关的过程的改进；d 管理体系有效运行的资源需求；e 对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。5. 4. 2 每次评审后，由技术质量部根据管理评审输

6、出的要求进行总结，整理编写“管理评审报告”（J-10）。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部门和人员，并做好发放记录。55 改进、纠正、预防措施的实施和验证551 评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录”(J-08)或“预防措施记录”(J-09)中的相关栏目，报技术质量部。552 由技术质量部按纠正和预防措施控制程序（CCEF/QSP/T08-2003）的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。56 管理评审产生的相关记录由技术质量部按记录控制程序（CCEF/QSP/T02-2003）的要求管理。6 相关文件管理手册、管理体系内部审核程序、纠正和预防措施控制程序、文件控制程序、记录控制程序。7 记录71 管理