榆次区人民医院

1、榆次区人民医院2017年部门决算公开情况信息说明第一部分 概况一、部门职责榆次区人民医院始建于1958年，是一所集医疗、预防、保健、教学为一体的综合性医院，现为二级甲等县级公立医院。位于晋中市榆次区顺城西街26号，占地面积60亩，建筑面积46367平方米，环境优雅，设施一流。主要职责：医疗卫生、培训。二、机构设置现有895职工人，其中主任医师16人，副主任医师41人，主治医师71人。设有临床科室28个，医技科室8个，职能科室22个。开设病床850张。第二部分 2017年度部门决算报表一、收入、支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入、支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算

2、表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出八、政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明 本年收入合计25409万元，较上年21979万元增加3430万元，其中: 财政拨款收入1435万元 ，占总收入5.65%，较上年增加1307万元，事业收入23974万元，占总收入94.35%，较上年增加2439万元。 二、支出决算情况说明 本年支出合计23114万元，较上年20820万元增加2294万元，其中，基本支出22971万元，占总支出的99%，较上年20756万元增加2

3、215万元。项目支出143万元，占总支出的1%，较上年64万元增加79万元。三、支出决算具体情况 按功能分类，本年支出合计23114万元，其中：医疗卫生与计划生育支出合计22699万元，完成预算的98.2%，用于日常事业支出，较2016年决算增加1880万元，增长9.03%，主要原因是公立医院改革导致各专项公共卫生支出也增加，病人增多，收入增多，导致相应的支出也多；社会保障和就业支出415万元，完成预算的1.8%，较2016年决算增加415万元，主要原因是公立医院改革，增加离退休人员补助415万元。按支出性质分类，本年支出合计23114万元，其中：基本支出合计22971万元，比上年20756万

4、元增加2215万元，增长率为10.67%，主要原因是人员支出增长及专用材料费的增长。项目支出143万元，较上年64万元增加79万元，增长率为123.44%,主要原因是公立医院改革导致各专项公共卫生支出也增加。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明 本院无 “三公”经费。 五、关于机关运行经费支出说明 本单位无机关运行经费。 六、国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是急诊120用车和离退休病人接送车。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位

5、价值100万元以上专用设备15台（套）。 七、政府采购情况 本单位无政府采购情况 八、其它需要说明的情况2017年度，榆次人民医院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1435万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外