安全监督检查资料汇编

1、工程建设公司安全生产体系建设保障体系安全监督 安全监督检查资料汇编工程建设公司钻探分公司第三项目部芦岭工作站工程建设公司安全生产体系建设保障体系安全监督一、 钻探分公司第三项目部芦岭工作站安全监督检查实施及考核办法为构建符合钻探分公司第三项目部芦岭工作站自身实际的安全监督体系，明确项目部工作站各专业、各层级安全监督职责，特制定安全监督检查实施及考核办法。一、安全监督组织机构（一）成立安全监督领导小组：组 长：工作站经理副组长：生产队长、安监组长成 员：安调组、技术组、政工组、机电班、安全队长（二）监督机构职责：1、工作站各机组安全隐患排查、整改验收、措施会审等工作。2、工作站机电、转运的安全隐

2、患排查、整改验收、措施会审等工作。3、负责工伤上报、事故追查、安全文件编制、会议纪要、三项岗位人员培训、复训、特殊工种证件、入井证办理、隐患闭合整改、安全体系建设等日常管理工作。二、安全监督检查体系构建在工作站统一领导下，工作站巡查、班组确认、岗位自查相结合的安全监督，做好各项专职、专业安全监督，安全检查：安调组的主要职责，是安全监督的主体。依据分公司、项目部、工作站相关规章制度，通过监察执法的形式对各机组安全生产工作进行专职监管、检查，是工作站安全监督的主体力量。专业监督：从专业角度进行有针对性、专业技术性的安全监督，工作站各专业部门（机电、注浆、转运）对本专业内的安全生产工作进行的监督检查

3、。是工作站安全监督的技术力量。工作站巡查：按照巡查制度，带班、跟班干部对作业区域进行全时空走动式安全监督巡查，适时监督。班组确认：按照班组确认制度，规范班组操作前、操作中、操作结束后对安全隐患实行的整体监督排查、整治。按照“安全专盯”制度对一些特殊关键过程设置“安全专盯”，起到加强过程控制，强化现场安全监督的作用。岗位自查：岗位自查是现场零星岗位作业人员的自查自律，是在生产过程中实行的自我监督。工作站按照岗位自查制度，在操作前、安全确认后、工作过程中、特殊情况发生时进行岗位自查自律，形成相互提醒、相互监督、相互制约的岗位自身监督体制。三、安全监督系统相关的考核为强化安全监督工作，落实安全生产责

4、任，严格安全目标考核，结合工作站实际，制定量化、具体、透明的考核办法和奖罚标准。（一）安全监察职责与内容1、安调组负责对安全管理体系的贯彻实施及安全生产制度、规程、标准、规范等执行情况进行有效地监督检查。安调组为工作站的监督监察机构，按公司定员要求配备专职安全管理人员。2、安全监督检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查实行24小时不定时地对各施工地点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。3、定期安全检查由安调组长负责制定检查计划，并负责组织实施。具体检查线路组长安排。4、对检查中发现的安全生产违章行为，当场予以纠正或者

5、要求限期改正，并可以根据情节给予当事人及责任单位罚款、通报等处理。5、对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除。重大事故隐患排除前或者排除过程中如无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止使用。6、重大隐患排除后必须经公司安监组及其他相关部门复查认可，方可恢复生产。8、对查出的认得不安全行为和安全隐患，安调组负责进行跟踪落实。（二）专业监督职责与内容在分管领导的直接领导下，根据编制的月度专业监督实施方案，每周组织对各机组进行安全检查，根据查出问题情况，进行追查并报安调组处理。每周对工作站机电设备的完好情况进行一次全面检查；设备安装检修期间，对现场安全技术措施的执行落实情

6、况进行监督检查；组织应由本部门进行的其它日常监督检查。机电机长是机运专业安全监督的责任人。（三）项目部巡查职责内容与考核1、跟班管技干部每班对重点地段、关键环节的巡查和重点盯防，全面掌握当班井下安全生产状况，走动式巡查不到位的罚责任人200元。2、跟班管技干部巡查期间发现安全隐患要及时整改，制止违章行为，不能及时整改的要及时汇报。汇报不及时的罚责任人300元。3、跟班管技干部下井填写<<井下巡查记录卡>>,升井后交回调度，少一次罚款20元；未按要求填写的罚责任人50元。4、每月没有达到走动巡查次数的，每少一次罚责任人200元；本办法实行月度考核，每月有安调组负责出具各类

7、人员巡查次数，由安调组进行监督检查，根据结果由考核办进行处罚。（四）班组安全确认职责内容与考核1、现场施工的班队长在施工前必须对施工环境、安全设施、人员情况、机器工具情况进行整体安全确认，确定无安全隐患后方可开工。有隐患开工作业的罚责任人200元。未进行班前安全确认施工的的，当班负责人一般“三违”处理，罚款100元；2、现场施工的班组长、队长等现场管理人员，在施工中、操作中要时刻注意施工工序、操作行为是否标准，发现违规操作及时制止。未制止的罚责任人100元。3、现场施工的班队长，在当班施工结束后或一个单项作业结束后，必须对施工的质量或单项作业的完成情况进行检查，未认真检查的罚责任人100元；发

8、现有瑕疵的应及时整改，如无法现场整改则必须当面向接班人人员交接清楚，并在下一班对整改情况进行跟踪落实，未落实的视情节严重罚责任人100-500元。4、所有的安全确认必须记录存档。违反要求的罚责任人100元。（五）岗位(个人)自查的职责内容与考核1、岗位作业人员在作业前必须对施工环境、安全设施、人员情况、机器工具情况进行整体安全确认，确定无安全隐患后方可开工。未安全确认的罚责任人100元。施工中搞好手指口述安全确认，认真做好记录，负责钻机的保养与维修，工具材料码放整齐，搞好钻场质量标准化与文明生产；2、岗位作业人员在作业过程中出现特殊情况（如：钻场瓦斯异常、身体不适、出现喷孔等），不能自行处理的

9、，应及时汇报。未及时汇报的罚责任人100元。3、遵守劳动纪律和规章制度，努力完成交办的其他任务。 二、钻探分公司第三项目部芦岭工作站巡查制度为了有效消除施工地点安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素。全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，进一步强化安全管理，使安全巡查制度化，规范化，真正发挥其现场监督巡查作用，不断提高芦岭工作站本质安全化水平。一、安全巡查实行“三结合”，即定期安全大巡查与日常巡查相结合；突击巡查与日常巡查相结合；跟班现场监督巡查与日常巡查相结合。1、安全巡查由安、技、调联合组织有关管理人员参加。 2、突击巡查由安监组牵头组织，各级管理人员协调配合对井上下各环节分区域

10、不定期巡查。3、跟班现场监督巡查由调度根据井下实际情况、特殊作业、复杂多变的地质条件安排各级管理人员进行现场监督巡查与技术指导。 4、日常巡查是由各职能部门工作人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全巡查。二、每次巡查前，入井巡查人员要认真做好准备，严格对照规程及标准进行巡查，巡查中要目的明确、突出重点。对现场查处、发现的问题应及时现场整改。1、定期安全大巡查要分区域，确定巡查具体负责人，负责收集、整理、汇总各巡查人员现场巡查存在隐患及问题与现场巡查情况，并签注意见。2、巡查结束后，组织人员要及时召集安全巡查专项办公会，对查出的问题和隐患按“五定表”的形式安排、落实、处理。三、调度对各级管理

11、人员入井巡查出的各类隐患，要有详细的记录。并定期写出安全巡查通报，存档备案。对于重大隐患应及时反馈于分公司。1、调度要设立安全生产隐患闭合台帐，负责日常工作站安全管理（巡查）人员与上级部门人员到工作站巡查存在隐患及问题的登记工作；2、对巡查出的隐患及问题，调度要安排落实存在隐患（问题）的机组进行整改处理并安排管理人员跟踪复验整改情况。四、建立隐患评比制度对巡查中存在的隐患及问题，隐患单位要指定专人按时整改，有关部门进行复查。对整改积极、效果突出的单位和个人给予表彰奖励；对整改态度消极拖延，隐患多、漏洞大，又不积极整改的单位，给予通报批评并追究相关责任。五、实行安全隐患首查负责制与奖惩激励机制

12、1、各级入井巡查人员应保证所查隐患及问题的真实性。巡查中必须坚持实事求是、不循私情、互相监督的原则，认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患。2、各级管理人员在巡查中发现事故隐患或征兆，能够立即采取措施进行处理或及时汇报，从而避免了事故或显著减轻了事故程度的；敢于制止并检举揭发违规违章现象的。按其贡献大小给予表彰奖励，做出特殊贡献的要给予特别奖励。对查出的突出问题，要组织召开专题例会，认真剖析根源，查找症结所在，达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞。3、各级巡查人员中一定要加强安全责任心，真正树立“安全第一、安全为天”的思想，对在巡查中走马观花、弄虚作假者，将严格追究其安

13、全责任。三、钻探分公司第三项目部芦岭工作站巡查职责 1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，巡查工作落实集团公司及分公司关于防突的各项规章制度和安全保障措施执行情况。 2、严格执行防突安全质量标准化标准，保证标准化水平达到一级。 3、定期召开工作站安全办公会议，传达贯彻上级安全生产的指示精神，分析安全形势，排查项目部（工作站）范围内的各种安全生产隐患，提出整改措施，认真落实。 4、建立健全工作站安全生产责任制，明确各工种安全职责，落实齐抓共管。 5、严格审批作业规程和相关安全技术措施，从源头上消除安全隐患。 6、加强现场管理，严格落实干部跟值班及隐患排查汇报处理制度，确保安全生产

14、。 7、严格执行“四位一体”综合防治突出措施，认真设计，施工突出和非突出煤层石门揭煤、突出煤层掘进和回采期间各类钻孔，做好突出危险性预测，防治突出措施和措施效果检验工作，确保突出煤层安全回采。 8、对工作站职工进行安全理念、业务保安教育和培训工作，提高职工安全意识和自我保护意识。四、钻探分公司第三项目部芦岭工作站巡查内容 1、一日一题、寓言故事学习情况 2、安全质量标准化创建情况 3、隐患排查汇报整改情况 4、安全生产责任落实情况 5、措施的编制、贯彻、落实 6、现场管理情况 7、“四位一体”综合防治突出措施执行情况 8、手指口述落实情况 9、职工安全理念，业务保安教育和培训情况五、钻探分公司

15、第三项目部芦岭工作站巡查考核办法为加大巡查力度，加强干部下井巡查记录卡规范使用，强化干部隐患排查责任、督促整改隐患，使干部职工明确责任、掌握岗位要领，提高安全意识，特制定本规定，具体内容如下：1、干部下井巡查记录卡在干部下井前必须到调度领取，且升井后交还至调度，发现一次未携带入井者，给予50元/次罚款；2、该卡必须由下井巡查干部本人填写，发现别人代填情况，给予责任人及代填人100元/次处罚；3、所有副机长及其以上管理人员、带班、跟班干部下井巡查时，对沿途路线、钻场内、外的安全隐患必须认真排查。凡沿途地点存在的安全隐患，应当发现而没有及时发现，或没有及时填写在记录本上的，每缺一项罚100元，酿成

16、事故的从重追究巡查人员的责任；4、干部安全巡查时敷衍塞责、弄虚作假的，一经查实，处100元-500元罚款，情节严重的，做撤职处理；5、下井干部在升井后，必须交至调度，由调度统一保存、管理准确记录存在隐患，并下发“五定”表，填写落实人姓名、隐患整改时间，进行相应整改；如调度未下发“五定”表，罚调度50元/次；6、如调度针对各干部下井巡查记录卡记录隐患已下发“五定”表，针对其整改情况，追究相应责任人，针对情节严重情况给予50元-100元罚款/次；7、各隐患整改情况由考核员进行记录、整理并监督、催促落实人，考核员必须严格执法，严禁松懈怠工、弄虚作假；8、每周针对干部下井巡查记录卡填写情况对副机长及其

17、以上人员进行考核，对填写规范、工整、全面、记录清晰的给予100-200元奖励；对敷衍了事、拖延应付、弄虚作假者给予100-200元处罚；9、干部下井巡查记录卡每册25页，副机长及其以上管理人员人手一本，下井前在调度部门领取，升井后交还，每月底有调度存档，且更换新手册；工作站会对各干部下井巡查记录卡进行统一检查，每月评出优秀者给予奖励、最差者给予相应处罚。该管理办法自制定之日起生效，副机长及其以上人员、调度、考核员必须严明责任，协同作业，认真填写、记录干部下井巡查记录卡。六、钻探分公司第三项目部芦岭工作站班组确认职责 1、班组长是本机组安全确认第一责任者，负责本机组安全确认工作。 2、班组长下井

18、时要对照安全确认内容，对责任范围内安全及防突工作进行全面确认，向调度汇报确认情况。对确认存在的问题和隐患，现场能整改的要立即整改，现场不能整改但危机安全生产的，立即停下来制定措施进行整改。3、当班职工到岗后，要对照安全确认内容，对责任范围内安全及本工种工作情况进行全面确认，并向调度汇报确认隐患4、班组要经常对职工进行安全确认知识培训、提高职工安全能力，形成“不确认、不施工”确认理念。七、钻探分公司第三项目部芦岭工作站班组确认制度一、安全确认内容（一）班前会安全确认：1、是否排除十一种安全隐患人。2、是否进行安全分工，明确现场安全负责人、安全监督人。3、上岗人员是否了解井下安全生产情况和工作内容

19、。4、上岗人员是否了解安全技术措施。5、确认工作由值班人员执行。（二）人员入井前安全确认：1、是否排除十一种安全隐患人。2、班组人员是否到齐。3、矿灯、安全帽、毛巾、衣扣、自救器、便携仪（证件）。4、集体入井。（三）开工前安全确认：1、衣领袖口是否扎牢，严禁围毛巾、带手套。2、通风及瓦斯情况是否正常，甲烷传感仪及瓦斯便携仪吊挂位置是否正确。3、机电设备是否完好，风水油管路是否接好，并能正常使用。4、设备工具材料、图牌板是否符合配置标准，是否有损坏。5、十个安全重点是否符合要求。6、文明环境是否符合315标准。（四）班中安全确认：1、再次对开工前6项内容进行确认。2、确认施工参数是否正确。3、开

20、钻前做到空机试运转。4、人员是否站在安全位置。5、跟进压力，钻进声音，排渣排水是否正常。（五）班后安全确认：1、数据记录是否准确。2、是否将本班工作内容、安全情况汇报调度。是否将下一班所需材料向调度汇报清楚。3、是否将钻具材料码放整齐，现场是否清理干净。4、是否按规定线路安全升井（六）班后会安全确认：1、班组人员是否按规定路线同时安全升井。2、是否做到安全交接班。3、数据资料是否记录清楚以及是否转交给值班人员。（七）材料入井安全确认1、材料入井前是否捆紧扎实，是否按标准捆扎。2、设备、工具、材料、图牌板是否按项目部标准配齐。3、是否超宽、超高、超长、超重。4、是否对易损件进行保护。5、是否明确

21、跟料人及安全责任人。 6、跟料人员是否去过现场，是否熟悉线路以及主要安全重点地段进行确认。（八）平巷起吊安全确认1、设备起吊是否有机长以上管理干部跟班，是否有安全负责人2、对起吊点进行安全确认，支护不好地段要进行加固。3、确认设备是否捆紧扎牢，是否用专用起吊钢丝绳以及3吨以上的起吊工具进行起吊。4、是否对起吊工具的自保装置、连接情况进行安全确认。5、起吊时起吊人员是否距设备有1米距离，其他人员是否距设备2米距离的安全范围。（九）斜巷起吊安全确认1、是否做到平巷起吊五点。2、绞车是否由专人操作、是否处于抱闸状态。运输工具是否用卡轨器卡住。3、起吊前，是否将下山人员撤出，是否拉上警戒网，是否设有警

22、戒人。4、起吊时所有人员是否全部站在上部，是否距起吊设备2米。5、是否用双拉起吊，是否在同一起吊点上。二、安全确认的责任主体（一）班前会安全确认由值班人员负责，在值班本上记录并向调度汇报确认情况。（二）入井前安全确认由班长（或带班人员）负责，并在班长手册上记录确认情况。（三）开工前安全确认由班长（或带班人员）负责，并将确认时间，确认人，确认情况记录在班长手册和现场确认牌板上。（四）班中安全确认由班长（或带班人员）负责，并将确认时间，确认人，确认情况记录在班长手册和现场确认牌板上。（五）班后安全确认由班长（或带班人员）负责，并将确认时间，确认人，确认情况记录在班长手册和现场确认牌板上。（六）班后

23、会安全确认由值班（或带班人员）负责，并将各机组确认情况记录在值班本上。（七）材料入井安全确认由安调组负责、技术组、机队长参加，并在材料入井确认卡上共同签字。（八）平巷起吊安全确认由跟班人员负责，并将确认时间，确认人，确认情况记录在跟班手册上。（九）斜巷起吊安全确认由跟班人员负责，并将确认时间，确认人，确认情况记录在跟班手册上。（十）注浆安全确认由施工负责人负责，并将确认时间，确认人，确认情况记录在跟班手册上。八、钻探分公司第三项目部芦岭工作站班组确认考核办法为加强班组确认管理，进一步提高现场安全管理基础，加强内部考核、严格责任追究，实现压力层层传递，经研究，特制定本班组确认考核办法，具体如下：

24、（一）安全确认的处置原则 1、在安全确认中发现的问题能够立即整改的，必须待整改后方可进行下一步工作。 2、在安全确认中发现的问题，不能立即整改的，但不会造成安全、生产事故的，必须向值班汇报，待值班拿出处理方案同意开工后方可进行下一步工作。 3、在安全确认中发现的问题不能立即整改，但有可能造成安全生产事故的，必须停止作业，待隐患消除后，方可进行下一步工作。（二）安全确认的时间要求 （1）班前会安全确认在班前会点名后进行。 （2）人员入井前会安全确认在班组人员都到达上井口车房后进行。 （3）开工前安全确认在接班后半小时内进行。 （4）班中安全确认：接班后4至5小时，班中安全确认必须在规定的时间内适

25、当的时候停钻，全班人员在班长（或带班人员）的带领下共同实施。 （5）班后安全确认：下班班前会前1小时左右。 （6）班后会安全确认：班组集体升井后到值班会议室进行。 （7）材料入井前安全确认：生产机组装车结束，通知安调组，由安调组组织相关人员在接到通知后一小时内到达现场。 （8）平巷起吊安全确认在起吊以前进行。 （9）斜巷起吊安全确认在起吊以前进行。（三）安全确认的汇报 1、钻进安全确认由跟班人员向调度室三次汇报，只有当跨采区施工，跟班人员无法到达的机组。由确认负责人向调度室三次汇报。 2、其它安全确认由确认负责人向调度室汇报。 3、安全确认汇报时间为确认结束一小时之内。（五）安全确认的督查与处

26、罚 1、跟班人员必须参加班前会，并在现场不少于2次巡查，发现： （1）没有进行安全确认（确认牌板没改写视为没确认）记确认负责人典型 “三违”一次，罚500元，班组其他成员记一般“三违”一次，各罚100元。 （2）安全确认次数达不到工作站要求（含确认牌板漏记）记确认负责人典型 “三违”一次，罚500元。班组其他成员记不良行为一次，各罚50元。 （3）安全确认牌填写的时候，内容不符合规范要求，记确认负责人一般“三违”一次，罚100元。 （4）安全确认不认真，确认结果与现场有出入，记确认负责人一般“三违”一次，罚100元。 （5）没按规定在手册（或记录本等）填写确认情况的，记责任人一般“三违”一次，

27、罚100元。 （6）没按要求向调度室汇报确认情况的，记汇报责任人一般“三违”，一次罚100元。 2、安调组人员确保夜班有人跟班，其他班次开展动态突查，发现上述六种现象，对在该区域的跟班人员比照负责人处罚。 3、工作站管理人员开展井下巡查，发现上述六种现象，对在该区域的跟班人员，安调组人员比照负责人处罚。 4、开展意识教育，积极鼓励职工举报，形成全员，全方位督查机制。凡职工举报经查属实的，每条按安检员市场化运作价格加倍奖励。 5、调度室要认真记录，发现错记，漏记，每次记调度员不良行为一次，罚50元。对现场汇报的重大安全问题，调度员在做好记录的同时，立即电话通知工作站主要领导并及时下达领导指令。对

28、上传下达不力严重影响整改落实的，记调度员典型“三违”一次，罚500元。 九、钻探分公司第三项目部芦岭工作站岗位自查职责1、严格执行操作规程，保证安全作业。2、钻机安装地点的支架要牢固、高度、宽度要符合规定。3、钻机安装要平稳，压车柱不少于五根，并且上劲。4、施工压力大的瓦斯钻和探放水钻，停机操作钻杆时，要使用闸把钳安全装置，以防止反把伤人及钻杆顶伤人。5、有煤和瓦斯自喷现象的钻孔，开钻时钻机要设置远距离操作按钮并采取压风排渣等施工措施。6、钻机停送电及加卸钻杆不准一人操作，加卸钻杆人员必须扎紧衣角袖口，要穿戴整齐，严禁站在钻杆后方，严禁从运行的钻杆上跨越。7、紧顶丝及检修钻机时，严禁送电。8、

29、钻机必须有完好的机械传动保护罩、皮带钩条要有保护罩，螺丝紧固，否则禁止开钻。9、搬运钻机和零部件，摆放工具严禁砸碰电缆，搬运挪移钻机等大件，一定要齐心协力，口令号清。 岗位确认内容（一）班前互动1、11种隐患人排查隐患人排查由班长负责排查，一旦查到隐患人立即报告项目部值班，严禁隐患人入井。（二）入井前仪式1、自我检查。自我检查：矿灯、安全帽、毛巾、衣扣、自救器、工具、便携仪（证件），如有缺失、损坏、不完好由本人负责更换（三） 井下行走“手指口述”安全确认标准1、横穿轨道确认有行车，人员站在人行道等待。” 2、过风门（1）过风门前确认前方有行车，人员站在人行道，距风门3米远。确认门头上有危岩浮矸

30、，先找净后开门并向矿调度汇报。（2）过风门后确认没关门，有确认人关好风门。3、上下山确认斜巷有行车，人员进入躲避硐严禁通行。4、巷道遇行车确认巷到来车，人员站在人行道停行靠帮，注意安全。（四）钻孔施工1、确认钻场通风不符合措施要求,当班人员立即停工，汇报矿调度。 2、确认瓦斯超限，立即停工撤人汇报矿调度。确认瓦斯监控设备不正常，立即停工汇报矿调度。确认探头、便携仪未按规范悬挂，由班长调整悬挂位置。确认抽排装置连接不正常由当班人员。确认缺抽排装置停工汇报，由项目部负责解决。3、确认登高设施不平稳、牢固，当班人员负责整改；登高设施不齐全完好，严谨等高，机组负责整改。4、确认操作按钮距操作台少于1.

31、5米或位置不当，当班班长负责整改。5、确认压车柱子没劲、无留绳，当班班长负责整改。确认压车柱子损坏，由机组负责更换。6、确认牙钳不完好，工具不齐全，由机组负责整改。7、确认无风水三通，严谨穿煤，由机组负责整改。确认供风（水）不正常，水龙头有漏水现象或无留绳，当班班长负责整改，当班人员修不好，机电组负责整改并做好记录。8、确认顶帮支护不完好，有危岩浮矸，停工汇报，由项目部联系矿方解决。9、确认起吊点不牢固，严禁起吊，由项目部联系矿方解决。确认手拉葫芦，钢丝绳、卡子等连接装置不牢固、可靠，由机组负责整改10、确认无警戒绳由机组负责整改。警戒绳距底板不是1.5米高，悬挂不规范当班负责整改。11、确认

32、衣服领口、袖口未扎紧，个人负责整改。确认钻杆装卸工操作期间带毛巾、手套，个人负责整改。12、确认钻具不完好，钻杆变形、损坏、未抹油，当班负责整改。13、确认工作台不牢固、平稳、可靠，未有足够的安全间隙，当班负责整改。14、确认主机油路不完好，有滴漏油现象，当班班长负责整改，当班人员修不好，机电组负责整改并做好记录。15、确认跑道未注油，当班班长负责整改。16、确认夹持器螺丝松动，卡瓦磨损严重、卡复螺丝松动，当班班长负责整改。17、确认操作台仪表损坏，机电组负责整改并做好记录。18、确认操作台各种手轮、手把不正常，机电组负责整改并做好记录。19、确认油管接头密封圈有滴漏油现象、油管排列不整齐，当

33、班班长负责整改。20、确认液压油异色、油量在油表线2/3以下，当班班长负责整改。21、确认皮带松动机，电组负责整改并做好记录。22、确认冷却器使用不规范，当班班长负责整改。23、确认主副油泵螺丝不紧固，对轮销子防震垫不完好，对轮间隙大于2mm，电组负责整改并做好记录。24、送电前确认（钻杆、水龙头未上牢，）人员未撤离，严禁送电。钻杆安装拆卸工负责整改。25、确认夹持器不灵敏可靠，电组负责整改并做好记录。26、确认支撑油缸闭锁不正常，电组负责整改并做好记录。27、确认回转器运转不正常，电组负责整改并做好记录。28、确认油马达回油不正常，电组负责整改并做好记录。29、确认钻机有异响，电组负责整改并

34、做好记录。30、 安装拆卸钻杆前（施工非仰角孔时），确认水电（风）未停（马凳不牢固，）严禁装卸钻杆。钻杆安装拆卸工负责整改。31、安装拆卸钻杆前（施工仰角孔时），确认未停水（风），钻机未停止运转，（马凳不牢固，）严禁装卸钻杆。钻杆安装拆整改。（五）钻孔注浆 1、确认钻场通风不符合措施要求,当班人员立即停工，汇报矿调度。2、确认瓦斯超限，立即停工撤人汇报矿调度。确认瓦斯监控设备不正常，立即停工汇报矿调度。确认探头、便携仪未按规范悬挂，由班长调整悬挂位置。确认抽排装置连接不正常由当班人员。确认缺抽排装置停工汇报，由项目部负责解决。3、确认登高设施不平稳、牢固，当班人员负责整改；登高设施不齐全完好，

35、严谨等高，机组负责整改。4、确认顶帮支护不完好，有危岩浮矸，停工汇报，由项目部联系矿方解决。5、确认无警戒绳由机组负责整改。悬挂不规范当班负责整改。6、确认孔口管不严实牢固、闸阀不灵敏，当班负责整改。7、确认孔口管与注浆管连接不牢固，当班负责整改。8、确认拌浆用具、设施不完好，有跑漏浆（液），。9、确认泵体管路接头密封不完好、有跑漏，电组负责整改并做好记录。10、确认 压力表不完好，电组负责整改并做好记录。11、确认注浆泵运转不正常，电组负责整改并做好记录。12、确认 注浆管路不正常，当班处理。13、确认浆液搅拌不均匀、浓度比例不当，拌浆工负责整改。14、确认泄压阀未开，管路未泄压，严禁撤除管

36、路，管路连接工负责整改。15、确认管路未冲洗干净、码放不整齐，管路连接工负责整改。16、确认孔口管注浆封堵不牢固，管路连接工负责整改。17、确认孔口管与抽放管路未合茬或安设不牢固，管路连接工负责整改。18、确认集中抽采器连接不牢固、漏气，管路连接工负责整改。（六）起吊搬运1、确认钻场通风不符合措施要求,当班人员立即停工，汇报矿调度。 2、确认瓦斯超限，立即停工撤人汇报矿调度。确认瓦斯监控设备不正常，立即停工汇报矿调度。确认探头、便携仪未按规范悬挂，由班长调整悬挂位置。确认抽排装置连接不正常由当班人员。确认缺抽排装置停工汇报，由项目部负责解决。3、确认登高设施不平稳、牢固，当班人员负责整改；登高

37、设施不齐全完好，严谨等高，机组负责整改。4、确认顶帮支护不完好，有危岩浮矸，停工汇报，由项目部联系矿方解决。5、确认油路未拆卸或拆卸为包扎接头，拆卸工负责整改。 6、确认压车柱（龙门架）的防倒绳未松，人站位不当，手未抓牢，拆卸工负责整改。7、确认登高超高1.5m,未穿保险带，吊挂点不牢固可靠，登高工负责整改。8、确认起吊点不牢固，严禁起吊，由项目部联系矿方解决。确认手拉葫芦，钢丝绳、卡子等连接装置不牢固、可靠，由起吊工负责整改。9、确认起吊人员离设备不足0.5m，其他人员离设备不足1.5m，由起吊工负责整改。10、确认起吊重心偏离，手拉葫芦不自保，由起吊工负责整改。11，起吊后确认设备未放稳或捆扎不牢固，严禁拆除起吊工具，由起吊工负责整改。12、近距离人工搬运（1）搬大件确认电未停，机电组落实。确认设备未抓牢，人站位不当，搬运工负责落实。（2）放大件确认脚离设备少于0.3m，搬运工负责落实。（3）平巷搬运确认绳未栓牢，撬棍未备好，不得搬运，搬运工负责落实。（4）上山搬运确认生根点不牢固，两手拉葫芦不完好，未实现一拉一留，连接点不牢固，设备下方有人，严禁搬运，搬运工负责落实。（5）下山搬运确认生根点不牢固，两手拉葫芦不完好，未实现一拉一留，连接点不牢固，设备下方有人，严禁搬运，搬运工负责落实。13、矿车搬运（1）平巷装卸确认车未掩好，起吊点不