公司部门经理十九条

1、 37 / 37部门经理十九条一、本部门商品定货流程：各部门根据商品近期销售情况和库存数量，填写订货单，传至经贸部。经贸部根据全公司的情况调控订货。二、部门商品到货流程接货：要先看货单，然后按型号、数量收货，检查赠品，核查无误后签字；三、本部门返残流程:商品残机退残机库，库管根据残机确认程序填写残机单，残机单应注明品牌、型号、残疾原因，并在外包装上注明具体位置；返残时需开调票，由前台人员查验无误后，在调票上盖货已出讫章，返到残机库。四、顾客交款付货规定：顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章与签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核对无误后付货；

2、销售人员提货至验机处验机。1、 收取现金时：先用验钞机验两遍，然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，票款相符确认无误后，依次加盖人名章、现金收讫章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其余三联交顾客，顾客联要有亲笔签名，如顾客需要开发票，要在顾客销售票上加盖发票已开章；2、 收支票：除核对销售票外，还要看支票是否填写了单位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，并逐一登记支票单位、支票号、金额、所购商品的名称、顾客的名称、号、联系人、登记后加盖人名章、支票收讫章，并通知顾客三日后提货，如顾客要求当日提货，需由部门经理与店长签字，担保方可盖付货章；3、 刷卡消费：要做到一看、二验、三输、

3、四抄、五签、六对照的程序，即先看卡是否适合在POS机上刷，如可以，先看清销售票上的金额，再输入金额，确认后，打出卡单，让客户签字，然后再依次盖章，在客户联上注明卡消，以上工作确认无误后，盖现金收讫章；4、 退货：首先要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否齐全，看进门条与原销售票品名、数量、金额是否相符，同时退货票上，要有管帐与部门经理签字，并注有货已收或和货未提，由销售人员带顾客到款台办理退货手续，当顾客拿到退货款时，要在财务存查票（粉票）上签“钱已收”或“款已收”，并签；5、 退款时刷卡的退卡，收支票的退支票；五、提货与送货流程：1、 店面自提：顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收

4、款章、收银员人名章与签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核对无误后付货； 2、 大库配送：（见配送流程图）3、 大中欠货：(见送货单)4、 带货安装：（见安装销售单）5、 送货上门：（见送货单）六、部门返券、用券流程：（附图表）1、经贸部制定本周返券计划，于每周四店长会发给各店长，由店长交财物副店长存查。2、各店发券应按返券计划填写“返券登记表”，不得有缺项。3、由财物店长根据本周返券计划核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财物副店长签字后于当日传经贸部。4、各店“返券登记表”、“返券统计表”签字后传经贸部，交相应事业部经理审查签字，有问题立即汇报经贸部经理

5、。5、广告中特价与返券商品，每人限购一台，不得批发。七、各类人员管理、接收、离岗程序与规定1、促销员管理规定（附图表）1）促销员严格遵守进店登记制度，办公室建立促销员详细档案（包括、品牌、厂家、联系、地址等）；2）各厂家促销员严格遵守公司各项制度，不得恶意诋毁其他厂家的产品。特别是顾客已开销售票时，若顾客对比各品牌时，促销员应如实介绍各品牌的特点，由顾客自由选择；3）促销员不在岗时，其他促销员积极协助介绍；不同品牌相互帮助，努力在竞争中实现双赢。4）对严重违纪促销员实行除名处理后，立即将其档案资料（包括、品牌、厂家、联系、地址等）和除名原因上报公司人力资源部备案存查；5）凡因违纪被店面开除的促

6、销员，一律不得在其他店上岗；6）临时促销员由店承担雇佣费用，只能在周六、周日雇佣，由店长确认，每日每人费用不超过50元；店雇佣总人数不超过5人。临时促销员不得开具销售票，提货。2、员工管理规定：1）报到（1） 店各类人员，需到公司人力资源部办理相关手续（详见人事管理分册），凭人力资源部的派遣通知单办理店有关手续；（2） 店办公室凭人力资源部的派遣通知单填写员工登记卡，放置店员工名录，并办理相关手续；（3） 店长向新员工介绍店基本情况和工作要求（阅读岗位职责、工作程序、考评办法）。部门经理每周填写新员工情况汇报（连续三个月），报公司人力资源部。店长对新员工来店3日对工作做出考评，合格者由部门经理

7、进行培训；不合格者退回人力资源部。2）调动（1） 公司各级人员服从公司调动；（2） 员工调动由人力资源部与店长协调后，发员工调令。接到调令后，普通员工应在1日做完交接工作，部门经理以上人员应在2日做完交接工作，特殊岗位交接工作可适当延长交接时间，但不超过7天。所有调动人员应填写工作交接单，一式两份，一份留店，一份交公司人力资源部备案。（3） 被调动人员工作交接完毕后，店办公室将该员工登记卡从员工名录中取出。4.3.4 被调动员工携调令到相关部门报到。3）待岗（1） 店长根据店工作需要，将不符要求人员报经营管理部批准后，向人力资源部提出待岗申请。（2） 人力资源部批准后，向该员工下达待岗通知书，

8、接到待岗通知书后，办理交接工作，填写工作交接单，一式两份，一份留店，一份交公司人力资源部备案。（3） 待岗人员凭待岗通知书、工作交接单到人力资源部报到，人力资源部按待岗人员工资标准发放工资。4）辞退（1） 店长对严重违纪和违反员工誓约书与有关规定的员工，报经营管理部同意后，可辞退；（2） 辞退人员在1日办理交接工作，填写工作交接单，并将其员工登记卡从员工名录中取出；（3） 被辞退人员携辞退通知书、工作交接单到人力资源部办理有关手续。5） 辞职（1） 员工辞职应提前7天向上级主管提出书面辞职报告，部门经理、管帐辞职应提前15天向店长提出书面申请，店长辞职应提前30天向人力资源部提交书面申请；（2

9、） 辞职员工要做好交接工作，填写工作交接单、辞职单，经相关部门同意，有点签字后，持辞职单到人力资源部办理相关手续。6）日常考核（1） 店长根据岗位要求对员工进行日常考核；（2） 每月30日将考评不合格人员报经营管理部申请调整；9）请假店人员请假应提前向上级说明原因，未经批准擅自休假视为旷工，请假程序参阅员工手册。10）举报举报人应在掌握证据的情况下向上级或越级说明事情经过，并附有书面材料，领导应对举报人。3、临时促销员管理流程（附图表）八、人员奖励、处罚的有关流程与规定：1、奖励1） 店长可根据员工突出表现给予表彰奖励，每月奖励名额由店长决定，总奖励额不得超过500元。2） 奖励金额分为100

10、元、200元、300元，店长将被奖励员工事迹、建议奖励金额报经营管理部批准后，申领奖金，发放并将其事迹贴店；3） 对表现特别突出的员工，奖励金额可超过300元，但要报经营管理部特批，其事迹可在全公司宣传。2、处罚1） 对违纪人员店长有权罚款处理，金额为50元500元，并根据违纪程度确定罚款金额，超过500元要报经营管理部批准后方可实行；2） 对违纪人员罚款需开罚款单，并与时交公司财务部，记店收入；3） 将单月处罚超过200元的员工报经营管理部，并在店职工园地贴；4） 各店罚款收入，不得挪做它用，除弥补人员行为造成的损失外，可作为员工奖励发放，须榜公布，由获奖人签字并在收支文件夹中做好记录。九、

11、各类票据的填写1、安装单（附图表）由顾客填写，配送员负责检查，视为顾客安装商品的唯一依据，因此安装单填写要用签字笔，字迹要清楚、准确，尤其是安装时间、机型、地址、联系；安装单汇总表也要认真填写，按规定时间传给安装队。2、 欠货单（附图表）付全款购买暂无货商品（顾客同意有货时再来取），须经部门经理签字批准，填写欠货单，记销售，消减库存，此项业务由库管人员签字、负责。此单视为合同，须严格管理。如顾客不付全款，不得开据欠货单。由于顾客携款不足或其它原因，为方便顾客，销售人员可填写欠款单，欠款单须经部门经理、管帐人员与店长签字后，同销售票一同交到款台并交一定押金，待上门送货时收回欠款，经手人方可到款台

12、办理撤条手续。十、各类表格制作填写：（图表样式附后）1、 销售统计表2、 返券统计表3、 员工登记表4、 考勤表5、 每日检查表6、 顾客投诉登记表7、 固定资产登记表8、 各厂家业务联系登记表9、 各厂家售后服务、地址登记表10、三天以上请假单十二、大型活动店外促销活动的准备工作：1、策划1）公司经贸部策划活动容，与供应商谈判，签订特供、特价商品协议，制定活动周期、财务结算方案；2）广告发布，销售活动的财务备案传达至各店；3）经贸会安排确立主、分会场具体分工。2、店、准备工作1）召开部门经理会（1）制定活动期间销售目标，并细化到部门；（2）确认店外布展厂商；（3）店面按活动要求调整展位，做好

13、主题宣传，POP贴悬挂；（4）做好抽号活动安排；（5）确定增加的收款员、开发票人员、返券人员；2）店面布置（1）店面入口处应布置活动主题，显著位置摆放主推商品；（2）各款台背板热卖推荐处贴POP；（3）店人员着装整齐，统一背贴；（4）购置节日拉花，装饰店堂，预订氦气球、花篮、条幅、签售卡、贵宾卡、定餐（盒饭）、饮料；（5）周五前入口处贴特价商品抽号明示（细则、型号、数量、售价、返券、时间）。3）广场活动：（1） 由经贸部与厂家协商广场促销活动，确定后由店长到城管部门审批后，组织对应销售部门开展此活动。（2） 各厂家在店外搞小型促销活动，经店长批准方可进行，并由店长负责报城管部门批准。4）抽号活

14、动组织（1）制作、印刷各种商品抽号券（顾客联、抽号联分别标明抽号时间、地点、门类、型号、）；（2）在发号地点贴需抽号商品明示，以便顾客排队；（3）抽号活动结束后，设立参与奖（免费赠送赠品），在未抽中的顾客中产生，减少投诉。5）活动中（1）制作热卖牌，贴热卖旗，让临促全场展示，烘托气氛；（2）款台人多排队时，设立饮水机，为顾客送饮料，缓解客人的烦躁情绪。（3）活动总结 活动结束后，根据结果讨论、汇总，总结经验，为下次活动提供数据。十三、抽号准备工作：1、在广告制定出以后，根据广告、商品畅销程度做号，一般做200500个号，根据模牌，各部门委派员工做号，在票号上注明抽号时间、商品名称。2、每周五提

15、前把要抽号的商品明示贴于店，注明商品价位，限量多少，发号时间、发号地点、抽号时间与抽号地点。3、把所抽号商品的销售票，提前开出。安排商品部门负责收好号、销售票、抽号等，准备每周六早上发号。4、每周六早上，由负责发号人在定好的发号时间提前10分钟到达发号地点就位，由负责人用扩音器讲解发号原则与抽号办法。5、每周六10：30（抽号之前），把票箱、销售票，由抽号人负责收齐，在抽号地点备齐。黑板、盖布、扩音器等根据各店活动大小、节假日情况设立，最好抽出安慰奖、参与奖、幸运奖，把三个等级的奖品收齐，再由各部门出赠品。6、在抽号前10分钟，把上述用品备齐，主持人、防损员以与其他配合人员就位，由主持人讲解。

16、（1）“欢迎大家大中电器XX店”，由主持人简短的自由发挥；（2）用“注意安全、不要挤掉钱包”这样的话提醒顾客防盗；（3）如有三个奖项，要讲解抽出方法（把所要类别的票放到一起逐个抽出）；（4）抽出方法：由主持人抽出一位，再由第一位抽出第二位，以此类推，如有无人应答现象，该票视为作废，可由主持人抽出为止。7、开始抽号讲明抽号商品，由主持人放上盖布开始抽号，三次号，抽出第一位顾客，把两个漂对上声明给全场人，并将其写在黑板上。由第一位顾客抽出第二位，并把销售票给他，由防损员带领去交钱。所有商品抽完后，把几个号箱的号放到一起，再请围观顾客抽出三个奖项。活动结束后，由主持人带领其他人做最好的收尾工作。十四

17、、门店会议准备工作容：1、班前动员会营业前15分钟列队，由部门经理站在高台上检查人员到岗情况（人多时持喊话器），传达公司文件，布置工作，高呼口号，振奋精神。2、班后总结会营业结束后列队，由部门经理站在高台上清点人数（人多时持喊话器），总结当天工作，表彰销售最佳人员，并安排次日工作。3、店例会1） 周一行政例会：店面环境、库区整理，安全问题，统计投诉问题，本周业余活动安排，店面设施或物业修缮等；布置本周工作重点，安排检查项目；2） 周五经营例会：传达公司经贸部销售方针，布置周末促销活动的准备工作，总结上周销售，制定销售目标；3） 周一向经营管理部上报一周工作总结。十五、经贸开会准备工作：1、本周

18、销售、毛利、毛利率统计2、本周分类销售、毛利、毛利率统计3、本周与上周销售、毛利、返券增长比4、滞销库存消化情况十六、每周配合经贸促销活动店面应做的准备工作容：1、 POP书写与贴：各店在公司统一部署下，悬挂主题POP。要求方向一致，横成排，竖成列，下边缘距地面高度为2.4米（应随重要节日与季节性变化，更换相应主题）。价格POP的书写、悬挂、贴应按公司规定不超过三色（品牌黑色，型号蓝色，价格红色），字体统一。2、 堆头码放：在店显著位置堆放主推商品，要求码放整齐，横成排、竖成列，同一侧面画面一致，颜色鲜艳一面面对顾客，且每个堆头需贴POP。3、 特价商品定货：4、 价签更改：1）商品价签：商品

19、价签分为标准价签、降价签、特价签三种，价签必须保证整洁、无卷边、无破损，（降价签上降价时限必须准确）。2） 商品标价：统一使用标准价签，商品明码标价，一物一签。价格原则上由经贸部统一制定、调控，各店面可根据所处区域同行业的价格，在与市场接轨情况下进行调整。价格为百元以上时末位数应为5以上的数字，争取最高利润。3）调价：经贸部确定调价时间和价格幅度（部门经理有书面建议权），计算机传输调价后，由部门库管员更改价签，部门经理核对。5、展台展位调整：1） 卖场调整：部门间卖场较大调整由公司经管部统一负责，部门间小调整、部门展位调整由店部门经理提出意见，店长批准，原则上每月各部门展位应根据销售情况调整一

20、次，展位调整时间为周一、周二下班后进行，同时变更相应的区域图、指示牌等。2） 商品布置图：各店由美工统一打印商品布置图并存店一份，经管部留一份备案；遇位置调整应与时修 改，并报经管部。3） 展台安全、卫生标准：样机、接线没有安全隐患，未自行挪动展台、样机，展台、样机与周边环境干净整齐，无尘土、纸屑、无杂物摆放；宣传资料齐备准确，价签完好，POP贴整齐。十七、顾客投诉处理知识：1、 处理投诉的原则处理投诉要做到：有章可循、与时处理、分清责任、存档分析2、 常见的投诉原因1） 商品存在质量问题2） 商品的标识名不副实3） 商品脱销时销售员明知无货却欺骗消费者4） 消费者购买不当5） 消费者对商品性

21、能不了解6） 消费者使用不当7） 由于售后服务引起，如安装、维修不与时等3、 处理投诉方法1） 处理投诉流程（见图表）2） 处理投诉的方式：（详见处理消费者投诉手册）（1） 掌握巧妙的道歉方式（2） 第三者冷处理法（3） 平息消费者的愤怒（4） 七条禁止法则十八、本部门各岗位人员与促销员的作息时间安排：店员工午餐时间为11：30至13：00；由部门经理安排，分批分时段，做到不空岗，满足顾客购物需求；店行政助理每周在该时段巡视3次，其中至少有一次为周六、日，店长应在每周六、日在该时间段巡视一次。（表1）商品入库遵照经贸部订货单核对厂家数量、商品质量订单与送货单的品牌、型号、数量核对入库（根据以往

22、纪录对个别品牌开箱抽查，(见附表54)对不合格商品实数退厂）商品收货人在送货单上签字，加盖库房收货专用章填写商品到货清单， 至结算中心。商品登记卡(见附表36)登记结算中心输机后回传至库房库房核对回传数据，回写确认（表2）商品出库经贸部调货单、分店委托书、分店夜间调货单(见附表56)、送货服务单（西店销售票仅限西库）商品出库指令库管、库工、收货人在调票上签字核对商品品牌、型号、数量、颜色是否一致不合格商品出库检验退库换货合格商品出库商品登记卡登记库房委托书保存，调票分发：第一联库房留存；第二联分店留存；第三联财务留存；（第四联留存有关单位）； 单据保存与分发（表3）彩电残机入库彩电残机返库残机

23、单注明店名、顾客信息、故障原因、是否附表齐全、包装完好。当日残机店内残机残机外部粘贴残机单（合资品应附厂家鉴定单）。索尼残机由库房给分店开调票，商品返回店内。要求外包装封存严密、残机单填写完整（合资品应附厂家鉴定单）。对残机状态登记注册索尼残机由销售分店与厂家联系处理办法。残机入库（表4）厂家商品退、换残机厂家退换残机厂家根据库房提供的残机信息，选择返残或退残厂家退残厂家换残厂家对残机鉴定厂家送来正品换走同等型号残机填写商品到货清单（负数）， 至结算中心库房办理调入手续残机库开组间调票，商品入库结算中心输机后回传至库房库房核对数据，回写确认（表5）空调帐目更改分店空调管帐发现输机错误由更改申请

24、人给空调库发帐目更改确认书(见附表38)。由库房专人查询须更改的顾客信息货未提，更改确认人签字后， 回店货已提，将调拨单号与货在何处填写在确认书上，更改确认人签字后 回店 店内更改帐目 店内更改帐目库房见店内更改后信息给相应的品牌中心挂帐。品牌中心被授权人在挂帐调票(见附表37)上签字，第四联由中心留存。（表6）空调退、换货顾客持交货联(见附表55)或拆机单(见附表39)到店内办理退、换货手续店内填写空调退、换货收回确认书(附表40) 至空调库，由库房专人核对顾客信息与确认是否已提货。未提货：由库房专人核对、确认并注明货未提， 至店内，并通知品牌中心不再提货。已提货：由库房专人填写确认书确认货

25、物所在地点， 至店内。店内收到确认书后，办理退货手续，将信息输入空调系统，在系统备注栏里注明：有交货联，“XX”确认货在何处或货未提。信息传输到空调库。库房将店内交货联、拆机单、空调退、换货收回确认书与挂帐调票装订成册， 便于查询。空调库收到交货联或拆机单原件后。库管给店内冲帐，给相应的品牌中心挂帐。品牌中心被授权人在挂帐调票上签字并与时把正品空调返还至空调库。正品入库后，给品牌中心减帐（表7）冰洗残机入库中转库返残分店返残分店调票与商品同行。中转库库管核对实物、送货单后填写粘贴残机单，入中转库。填返残登记单鉴别人为致残，统计上报部门经理（见附表41）残机库库管鉴定后，入库，按返残明细给相应分

26、店冲帐。 库管核对实物、调票、残机单（见附表21）、相符后入库。库房凭分店调票办理入帐手续。（表8）彩电配送流程店内由指定人员将送货单与当日配送单(附表33)一并 至配送调度或配送文员核对 确认并输入客户信息调度按送货单地址派车提货登记单一式两联，一联司机带至库房开调票，另一联留配送存查。填写提货登记单(见附表28)调度、司机核对提货登记单无误后签字司机携带已分好车的送货单与填写齐全的提货登记单的其中一联到库房开调票,提货登记单留配送备查。无 货库管在送货单与登记单上注明无货并签字司机将无货商品送货单即刻送回配送有货司机携带送货单与调票进库提商品配送依据司机送回的送货单，抄写无货通知单以 方式

27、通知销售店。库工依据送货单与调票配发货物司机送货顾客签收后，由送货司机将顾客签字后的送货服务单返回配送（表9）送货服务单客户名称联系方式购货日期上午: 下午:店经办人:送货时间年 月 日上午: 下午: 晚上邮政编码100收货地址市 区 街道(小区)全款: 预付款 收回欠款:折旧机商 品 名 称数 量商 品 名 称数 量随行商品: 远程费: 元 已收 未收具体事宜，请参阅送货单背面。配送中心: 68683274 68631077 68652380 68631998 : 68658542 北部物流：（彩电配送）62904109、 62905417 西部物流：（彩电配送）68181175 68181

28、397包装箱如您同意让配送人员带走，请详阅送货单背面顾客须知第六条。您所购买的商品确已收到。您对大中配送服务是否满意： 满意 不满意客户签字：送货人：（表10）销售欠货单组别：编号：欠货名称单位数量备注欠货经办人年月日销售组长年月日购货人年月日库管人员年月日（表11）上门收款单大中店上门收款单（正联）（副联）商品名称顾客与已交金额收回余额顾客：已交金额：5cm收回余额结款日期销售员签字顾客签字：部门经理签字备注：收回日期：管帐人员签字备注：店经理签字说明：上门收款单分为一式两联，办理此单时，收款台留存正联，送货收款人持有副联，余款收回需有顾客签字，结款人员需将顾客联收回，连同收回的余额交于款台

29、方能生效。5cm11cm（表12）空调销售安装单（请您在购买时仔细阅读）门店名称： 年 月 日 NO.编号商品名称规格单位数量单价金 额十万千百十元小写金额合计大写金额拾 万 仟 佰 拾 元NO.顾客联系方式服 务 热 线安 装 电 话空调部顾客地址第一联 财务存根安装备注购买日期年 月 日预约日期年 月 日如您已对本安装单认真核对，确认无误请您签字认可销售员签字顾 客 须 知1、 预约时间，家中务必留人，并准备号空调专用电源插座；电源不符合标准，无法安装，将给您带来不便，安装人员不负责安装电路，敬请谅解。如您需我们改装电路，请特别说明（收费）；2、 如当地物业公司对空调安装有特殊要求，请您提

30、前办理号安装手续；3、 空调安装需用水钻，若给您带来不便，请您谅解（如您家中的墙体特殊，请您做好准备工作）；4、 当安装空调时，原配管不够长，需增加延长配管，安装部门按以下情况收费，1P-1.5P壁挂机：60元/米；2P柜机：120元/米；3P柜机：180元/米；5P柜机：200元/米（特殊情况另议）；5、 安装前，安装人员会向您介绍空调的最佳安装位置，如您有异议，请您签字认可，安装后产生的不良现象，由客户负责。6、 安装前因联系不到您而延续安装日期（时间），另行安排安装时间爱你，请您与大中售后服务中心联系,中心：7、 如您需要移机，请按照各个品牌大的规定执行。（具体咨询，请拨打相应品牌售后）

31、；8、 如您需要退换货，必须持“拆机单”或“安装确认书”与本安装单的相关票据到店办理退换手续，不便之处请您谅解；9、 我公司本着对顾客负责的原则，三日免费送货上门，免费安装，不便之处请您谅解；10、 为保证您的权益，对您已购的产品，我公司保留7天，超过7天不予保留；11、 空调送货到您家后，须由专业安装人员安装，切勿自行拆卸，否则责任自负；12、 本安装单签字后，请您妥善保管，如由丢失，请您凭有效证件到您购买商品的门店办理相关手续。安装人签字：年 月 日意见与建议：顾客签字：年 月 日备注：此表一式五联，第一联：财务存根；第二联：组存查；第三联：管帐留存；第四联：交货安装联；第五联：顾客留存。

32、顾客在购物填写安装单后取走第四联和第五联，交货后由送货人员取回第四联上半部分（送货凭证），安装签字后由安装人员取回第四联下半部分（安装凭证）。（表13）返券工作周四将经贸部制定的返券计划交店面财务存查发券人按返券计划填写“返券登记表”，不得缺项款台主管根据本周返券计划核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财物副店长审核、签字后 至经贸部有问题由相应事业部经理签字确认上报经贸部经理解决无问题统计存档（表14）返券发放登记表店组 共页 第页序号品名与型号销售价格代金券（元）销售票号负责人签字（元）黄券蓝券白券12345678910111213141516171819202122232425

33、26合计（表15）促销员（长期）进店厂家根据需求进行招聘由所在店面进行考核不予录用 不合格 合 格到公司前台填写促销员申请表、促销员誓约书人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章与业务人员签字的促销员誓约书、XX原件补全所需手续 不合格 合 格交纳建档费、服装胸卡费、培训费参加人力资源部组织的岗前培训退回厂家不予录用培训考核 不合格 合 格发合格证，上岗（表16）临时促销员上岗长期促销员带领临时促销员到店面填写誓约书，并担保签字交工牌费、管理费（押金共计50元），建档、领临时促销员工牌上岗。注：临时促销员只能做导购，不可开销售票，临时促销员工作两天收工牌管理费5元，余额退回。如违反公司规定，所造成损失由长期促销员负责赔偿。长期临时促销员，每月收取50元管理费（表17）厂家临时促销员登记表日 期姓 名押金金额管理费押金退回与签字备注（表18） 部门经理每日检查表店部 年月日项目日期环境卫生商品卫生展台卫生公共设施员工纪律精神风貌综合评定检查人检查时间星期一上 午下 午星期二上 午下 午星期三上 午下 午星期四上 午下 午星期五上 午下 午星期六上 午下 午星期日上 午下 午综合评定（表19）顾客投诉登记表时 间顾 客 姓 名被投诉部门被投诉人原 因解决方法解决时间顾客签字（表20）固定资产统计名 称件 数价 值购买日期经手人报废日期经手人使用部门（表21）员工违规