(人力资源套表)某公司员工出差管理制度

1、出差管理规定一、严格控制公司运营成本， 加强出差费用的管理， 特制定本规定。二、总体控制 , 分散管理。三、方式：实行事前、事中、事后的管理方式。四、出差前的管理：4.1 公司实行总体控制的原则： 各单位必须以管理系统为单位 , 由各 管理系统副总经理于每月 25 日至 30 日做好次月出差计划及预算汇总表 呈报总经理审批，批准后方可生效。抄送行政部、财务管理中心备案。4.2 出差前的分散管理，依下列程序办理 :4.2.1 填写出差申请表。4.2.2 填写出差申请表 ，员工经部门主管审核， 由部门经理批准； 主管由部门经理批准；经理以上逐级上报，最后由所属副总经理，总经 理批准。经批准后的出差

2、申请表发送至所属机构主办会计、所属机 构行政专员留存备案。4.2.3 对于出差申请表 ，如果预算金额 （单位：人民币）在 1000 元以下（含 1000 元） ，公司部门经理有权审批；如果预算金额在1000 元至 5000 元（含 5000 元）以内，必须由该部门所属副总经理、总经理审 批；预算金额大于 5000 元的必须由总经理审批。五、出差中管理：5.1 出差期间，每天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严 格要求出差人员每到一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门同事：所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持 24小时开机状态。5.2出差期间，无论其工作时间提早或延

3、迟均不以加班论。六、出差后管理：出差返回公司上班后最迟不超过三天，写出“出差报告”，报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认 真填写访问对象资料，包括姓名、电话号码，以利相关部门负责人电话 访问调查其工作或服务质量。七、员工在外地工作分二种情形：7. 1当日出差，指单程乘车不超过 4小时，并且当天可以返回的 出差（外出办事时间较短，能及时回者，不算出差）。7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的，或者当天不能返回的出差。八、当日出差8. 1当日出差，一般乘坐公共交通汽车或火车，不得报销出租车票。经上级主管领导批准或其他特殊情况如携带贵重物品或大件物品，

4、不便 乘坐公共交通工具的，可由公司派车或乘坐出租车。所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用，由财务部门根据行政部门的分摊 方案作出核算进行分摊。8. 2当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。8.3员工工作所在地当日出差，只报销交通费，不得报销其他补贴 等，给予餐补 5 元/ 餐，由财务办理报销手续时一起发放。九、长途出差；9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。出差 交通费、住宿费实行划定标准，凭据报销。伙食费实行定额包干，超额 不补，节余归己。各部门人员出差交通工具及费用标准详见员工报销 上限一览表 , 费

5、用超出上限的 , 须经所属副总审批。财务管理中心于次 月 15 日提供数据报行政部备案。9.2 出差城市类别分：一类地区指直辖市、特区、省会城市及其他 较发达地区；二类地区指一类地区外的国内地级市；三类地区指一、二 类地区之外的国内其他县级市、县。 （ 详见员工报销上限一览表 ）9.3 工作人员趁出差之便，事先须经所属副总经理批准，报行政部 审核, 绕道回家探亲（未经请假批准的，按旷工论处） ，只能按级别报销 出发地至目的地之间的直线交通费 （由财务人员确定具体报销数额） ；其 绕道多支付的交通费由个人自理，且绕道和在家期间一律不报销其出差 差旅费。9.4 出差差旅费分为劳务补贴、 交通费、

6、住宿费、餐费。试用期内 , 员工不享受劳务补贴 , 员工享受相关岗位半额劳务补贴。 （详见公司员 工报销上限一览表 ）十、出差至总公司 / 各分公司， 凡当地能提供食宿， 在目的地期间一 律不得报销住宿费、餐费，但可享受劳务补贴。十一、出差人员因特殊情况需要超过规定标准住宿费、餐费的，其 实际发生的住宿费、餐费必须经所属总经理批准方可报销。十二、香港出差费用管理 :12.1 员工出差香港应当提前三天作费用申请，注明借支人民币还 是港币，由所属总经理签字 , 统一到财务管理中心或财务管理中心指定财 务部门办理借支手续。12.2 各员工前往香港出差，不分级别，基本按照以下标准执行：12.2.1 赴

7、港及离港交通费 由湛江出发的员工，由公司提供往返直通大巴车票；由其他地区前 往或因特殊情况需要使用其他交通工具前往的，由总经理审批。12.2.2 香港市内交通费一般情况下， 只报销员工因工作需要乘坐的巴士 （ 公共汽车 ） 、电车、 专线小巴、 渡轮、地铁所产生的实际费用； 因特殊原因乘坐或者租用 “的 士（出租车）”等其他交通工具的费用， 需说明情况，由所属副总经理或 总经理批准。12.2.3 补贴标准 统一补帖（含餐费和劳务补贴）标准为每人 80 元港币天（当日12 时后出发的，按照半天计算） 。12.2.4 住宿节流的原则 , 据实情安排 , 发生住宿费用， 由行政部审核 , 呈总经理审

8、 批。12.3 出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部 门完成报销手续，凡出差费用未超过所借港币的，无论什么原因，所剩 余港币必须如数归还，不得以人民币归还。十三、出差报销要求13.1出差人员所需车票，飞机票，统一由行政部协助办理。13.2报销时限：出差返回公司上班三天内；13.3出差人员可凭出差申请表向财务部申请预借差旅费，出差完毕应及时报销差旅费并归还借款。如二天内未归还借款者，于其薪资 中先予扣回，待报销时再行核付 ，并记小过一次.13.4报销需备凭证：出差申请表、票据原始凭证。规定如下：出差报销需出示原始票据，长途车票要求正式票据； 住宿发票要求开票日期、 住宿天数及金额

9、明确；因此出差人员必须准确填写，否则不予报销。十四、出差费用必须单独报销，不能和其他费用一起报销。十五、员工出差由于自身原因造成公司财物丢失，由当事人负责全 额赔偿。十六、本办法解释权归属公司行政部，并自总经理批准之日起执行，以前的制度如与此有抵触的，以本制度为准。本制度由行政部制定，并监督执行。出差申请表日期:日姓名部门职务差期月日至月日共计：天路途陪同人预支差旅费出 差 事 由申请人部门经理财务经理行政经理副总经理总经理说明：1、出差期因处理突发事件导致时间延长或缩短，需事先电话请示公司总经理或副总经理同意后执行；2、此申请表一式三份，财务部一份原件保存备案，人力资 源行政部一份复件保存备案、个人一份复件；3、出差返回公司原则上必须在三日内完成报销手续；4、出差返回后应第一时间向主管领导汇报出差情况，并在