华源莱动公司隐患排查治理体系建设实施指南(2016版)

1、华源莱动公司隐患排查治理体系建设实施指南（2016版）山东华源莱动内燃机有限公司事故隐患排查治理体系建设实施指南（2016版）编制：审核:批准:2016年8月1 .适用范围42 .编制依据43 .总体要求、目标44 .职责分工45 .术语和定义66 .事故隐患排查方法87 .事故隐患排查标准10.8 .事故隐患治理原则与程序1.09 .事故隐患治理措施10.10 .事故隐患治理效果验证1.1.11 .事故隐患排查治理体系运行记录1.1.附件1:隐患排查治理清单样表1.3附件2:隐患排查治理记录样表15附件3:隐患排查治理公示样表15附件4:隐患排查治理通知单样表16附件5:一般隐患登记及整改销

2、号审批样表1.7附件6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表18附件7:事故隐患分类汇总表错误!未定义书签。附件8:事故隐患排查治理程序框图1971. 适用范围本实施指南适用于华源莱动及所属子公司的事故隐患排查治理工作。2. 编制依据中华人民共和共安全生产法山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令2016年第303号）机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发201610号烟台市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知烟安办201615号其他安全生产相关法规、标准、相关政策华

3、源莱动风险点辨识与风险评价信息、作业岗位清单、风险等级分布信息表、重大风险信息与控制措施方案统计表（一级、二级风险）、岗位风险点公告警示牌以及事故隐患排查治理制度等相关规定等要求。3. 总体要求、目标3.1 总体要求。通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2 总体目标。自本指南发布之日起，至2016年11月底初步完成公司事故隐患排查体系建设工作，通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。4. 职

4、责分工4.1 公司安委会是华源莱动事故隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。各部门成立事故隐患排查治理体系建设领导小组，具体负责本部门体系建设和隐患排查治理工作。4.2 公司事故隐患排查治理体系建设办公室设在安全管理部：主任：杨文松副主任：李树经成员：汤光模赵民绩刘志华张华伟郝军清刘松青王维邦李晓忠董伟于晓东兰红兵姜立志主任职责：负责安排事故隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结

5、、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责华源莱动事故隐患排查治理体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司事故隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，组织完成各自区域内的事故隐患排查和治理，对排查治理结果负责。4.3 其他部门在隐患排查治理办公室的领导下，按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的事故隐患排查和治理工作，其中：1）安全管理部负责隐患排查治理的总体组织协调工作，负

6、责对每月隐患排查治理进行综合监督与管理工作；2）制造部按照职能对所属部门、所分管的业务进行全面的隐患排查治理工作，其中：A/设备基建科负责对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用规范及起重机械、厂内特种设备等特种设备维保情况进行排查治理，对施工项目（如气瓶、焊机、临时线路、高空作业、危险作业等）安全防范措施和作业过程进行排查和对外发包合同、施工项目“三同时”的执行情况进行安全监督检查；B/制造部配送科负责对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行隐患排查治理；C/调度科负责生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查；D/工艺科负责生产过程中工艺纪律保证，加

7、强作业过程中标准作业情况的监督检查；日物资回收办做好业务范围内的物资、人员的安全检查。3）总经理办公室保卫科负责各喷漆作业场所、油库、化工库等易燃易爆场所的隐患排查，并对防火抢险器材的合格检验日期和完好程度进行排查，对外来车辆按照公司规定进行管理和纠章；行政科和信息科分别对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行安全监督检查和隐患整改。4）动力车间负责锅炉系统、压力容器、压力管道、变配电系统、空压机系统、动力站房及防雷接地的隐患排查治理，确保安全运行，对所属仪器仪表检验合格情况和周期进行核对校正，对变配电特种作业器具检验合格情况、检验周期和配置情况进行核对校正。5）营销公司负责产品销售运输、柴油机拆

8、检、三包服务项目的安全监督检查，并落实运输车辆厂内专项安全管理和驾驶人员专题安全培训，严禁超载、超速、带“病”行驶和乱停乱靠，对在厂内随意放置的发动机托架进行清除。6）质量管理部负责产品质量检验环节、计量仪表器具、特别是涉及到安全生产的强检仪器仪表的安全状态进行排查治理；对外协检查环节涉及相关方人员、车辆进行监督。7）采购部负责对所属的运输车辆、化工油库、物资仓储、劳保用品仓储的安全状态进行排查治理；供应科负责油料直供、物资采购环节的排查治理；8）技术中心负责产品开发环节、产品试验室及外围供油、天然气环节进行隐患排查。9）各子公司、分厂、车间及其他部室要按照本部门的安全生产责任制，组织本部门所

9、属作业区域、设备设施、运输车辆、作业人员进行隐患排查治理；全面排查本部门基础管理、设备设施、6s现场管理保持情况，特种作业人员必须持证上岗，运输铲车严格按照“限高、限速、限倒行、限违章载人”的规定运行；严格按照公司劳动防护用品配置标准进行发放和佩戴。做到现场无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律的行为。10）铸造事业部要结合自身行业特点和实际情况对熔化、浇铸、清理、造型等工序及作业区域内的人、机、料、法、环全面进行隐患排查治理，做好工艺纪律保证、安全防护到位、危险物料存放规范、作业通道无障碍、设备设施无带病运行。5. 术语和定义5.1 安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜

10、藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。5.2.1 一般事故隐患是指易导致伤害事故发生但危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2 较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。5.2.3 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部

11、或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的涉及重大危险源、重要装置的隐患涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5.3 隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进

12、行登记，建立事故隐患信息档案。5.4 隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5.5 隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型（立即整改、限期整改、停业停产整顿）,整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计

13、划情况,纳入治理计划日期整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。6. 事故隐患排查方法6.1 按照检查的时间，隐患排查的方法包括：（ 1）日常隐患排查（ 2）综合性隐患排查（ 3）专业性隐患排查（ 4）季节性隐患排查（ 5）重大活动及节假日前隐患排查（ 6）事故类比隐患排查（ 7）聘请专家隐患排查（ 8）各级主要负责人履职排查各种检查方法组织形式及检查频次参照公司安全生产检查和隐患整改制度执行。6.2 按照检查

14、的层级，公司的隐患排查分为五级：公司级、专业级、车间级、班组级、岗位级。6.2.1 岗位级排查：由岗位操作人员按照岗位风险点辨识与风险评价信息实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，隐患排查与生产作业过程同时进行，确保岗位安全作业。6.2.2 班组级排查：班组长或班组安全员按照班组岗位风险点辨识与风险评价信息实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。隐患排查采取“一班三检”制度，每班分

15、班前、班中、班后三个时段进行排查。班组排查同时要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的本班组不能立即整改的、较大以上隐患要及时向上级汇报。6.2.3 车间级排查：由分厂、车间或部室层面组织，按照部门岗位风险点辨识与风险评价信息实施排查。本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（

16、如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均设为排查点。隐患排查分为每日巡回排查、每月至少一次集中排9查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织；车间级排查要同时根据公司下发的车间级安全检查表内容以及对作业区域内及辖区内的不安全因素、设备的不安全状况、人的的不安全行为、生产工艺出现的意外问题等安全隐患进行综合排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司职能部门汇报。6. 2.3专业级排查：由公司各归口部门组织对专业管理直接管理或与其相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及

17、的危险源进行排查，如供电专业、消防专业、防雷接地、特种设备等，本单位不具备排查或检验能力的委托专业机构进行。隐患排查根据需要或法规要求组织进行。7. 2.4公司级排查：由公司安全管理部组织，按照重大风险信息与控制措施方案统计表实施排查。通常风险级别为I级和II级的风险点（包括重大危险源），包括风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级隐患排查原则上每季度一次，可根据生产情况随时进行综合检查。公司级排查由公司综合检查考核小组对易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆以及各专业人员根据本专业的安全检查内容进行综合排查。7

18、.3 公司事故隐患信息获取途径如下：（ 1）政府部门组织的各类检查。（ 2）公司及公司各专业管理部门组织的各类检查。（ 3）分厂、车间、班组组织的各类检查。（ 4）员工主动报告。（ 5）其他途径获取的事故隐患信息。7.4 安全管理部通过多渠道获取事故隐患信息，并根据公司级、各专业和各车间、班组的排查情况进行认真分析和认定并进行分级和登记，建立事故隐患登记台帐，并按照职责分工实施监控治理。根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B二级。A级：整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；B级：整改技术难度不大，车间有能力进行整改的隐患，属车间负责整改；6. 5对一般事故隐患应监督立

19、即排除，难以立即排除的，应由公司安全领导小组研究解决的方法、当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间的安排。在规定的时间内，彻底整改排除。7. 事故隐患排查标准公司按照法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，采用安全检查表的方法逐一制定隐患排查标准。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。7.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安

20、全检查表等。7.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。7.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。8. 事故隐患治理原则与程序8.1 公司对事故隐患采取分级治理，即分公司级、车间级、班组级三个级别进行治理。分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。8.2 各部门对检查中发现的事故隐患，要按照“四不推”（班组能整改的不推给工段、工段能整改的不推给分厂车间、分厂车间能整改的不推给公

21、司职能部门、公司职能部门能整改的不推给公司）原则，边检查边整改，力求做到责任、资金、措施“三到位”，对暂时确实难以整改的必须采取可靠的防范措施和建立台账，做到定人、定位、定责任进行监管和防范。9. 事故隐患治理措施9.1 一般事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。9.2 较大事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患发生单位或有关人员对难以立即组织整改的要制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理；隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经

22、费和物资、机构和人员、时限和要求。9.3 对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：（一）隐患的现状及其产生的原因（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析（三）隐患的治理方案（ 1） 方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。（ 2）经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求（ 3）人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（ 4）治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（ 5）安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及

23、在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。10. 事故隐患治理效果验证10.1 隐患排查治理坚持“闭环管理”，公司各级隐患排查治理的组织部门负责对排查出的隐患治理效果进行跟踪验证和效果评估，对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患由相应的部门督促整改并按照公司安全生产管理制度实施考核。10.2 一般事故隐患整改的验收：一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收。10.3 重大事故隐患的整改验收：重大事故隐患治理完成后，由改善隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经公司主要负责人签字确认后，向监管部门提交重大隐患登记及整改消号审批表，申请隐患验收及关闭销号。11. 事故隐患排查治理体系运行记录公司各级隐患排查责任部门建立健全事故隐患排查与治理台帐及档案，对隐