2020年整理健康安全风险评估和风险管理程序

1、1. 目的规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识 和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。2. 应用范围公司内所有生产制造部门和化学品管理部门，如生产、仓库、品控部3. 职责安全管理员负责编制和维护本程序；厂部、人事部及安全管理员负责组织实施和监督本程序的执行。4. 内容4. 1危险源的识别4. 1. 1从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其它要求中 获得线索。主要存在以下两个方面：1）公司常规生产的活动和非常规活动；2）工作场所内自有设施及外界提供的设施。4. 1. 2公司各相关部门在本部门的业务系统范围内进行识别，且

2、每年对该部门的危险源 进行再评估；识别的结果记录在危险源识别、风险评估和风险控制表中。4. 2风险评价4. 2. 1风险评价方法采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。D 二 LXEXCD-风险值L-一-事故发生的可能性E一一暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果评价评分标准见下表职业健康安全风险评价、评分标准表评价因子评分说明评分11事故发生的可能性（L）完全可能，会被预料到10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，但可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1暴露于危险环境的频繁程度（E）连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次暴露，或偶然暴露

3、3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5发生事故产生的后果（C）11大灾难，许多人死亡100灾难，数人死亡40非常严重，一人死亡15严重，重伤，多人7重大，致残，一人3引人注目，需要救护1评价值（D）二LXEXC危险程度危险等级>320极其危险，不能继续作业-160320高度危险，需立即整改二70 160显著危险，需要整改三20 70一般危险，需要注意四<20稍有危险，可以接受五4. 2. 2风险等级划分风险等级共分为一至五级，其中一至二级为重大风险，三至五级为一般风险。4. 2. 3公司各相关部门对本部门所识别的风险进行评价，且每年对该部门的危险源进行 再评估；识别和评

4、价的结果记录在危险源识别、风险评估和风险控制表中4. 2.4危险源识别、风险评估和风险控制表中的风险识别、评佔过程山相关技术人员、 主管、经理、安全管理员共同参与。4. 3风险控制风险控制措施应满足职业健康安全法规和其它要求，应与自身运行经验和能力相适 应，要充分考虑风险控制措施的实际控制程度。4. 3. 1重大风险控制对于重大的风险（一至二级）需制定健康安全管理方案，其内容包括：1）需控制的风险；2）风险控制U标，包括分别到相关职能部门的U标；3）控制风险的措施，包括可选的技术方案；4）适当的资源要求；5）实施U标和管理方案的时间和进度计划；6）验收和监督评审部门。4. 3. 2 般风险的控

5、制通过U标、相关法规、公司的相关管理措施、配备适当的资源进行控制。4. 3. 3风险控制措施、方案实施前和实施中的评审4. 3. 3. 1实施前的评审应考虑以下要点：1）计划的风险控制措施和方案是否能将风险降至可容许的水平；2）是否会产生新的危险源；3）是否选定了投资效果最佳的解决方案。4. 3. 3. 2在风险控制措施和方案实施过程中相关部门每季度对风险控制措施和方案进行评 审并记录；评审时应考以下要点：1）风险控制描施和方案是否有预期的效果；2）是否产生了新的危险源等。4. 3. 4风险控制措施、方案的更新当有新增的活动，设备和服务时，根据危险源识别和评价的结果，制定新的管理 措施和方案；当原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变化或修改时，措施或方案应 进行调整。4. 3. 5人事部及安全管理员每季度到相关部门检查并评估方案的有效性。4.4当出现以下1W况时应更新危险源的识别和评价，以实