中长期经营计划表

1、1/5中长期经营计划表保存期： 6 年部门序号计划目标项目计划目标值计算方法统计频率措施2009年2010年2011年2012年2013年公司1顾客满意度8585878990每年顾客满意度平均分每年/次目标分解到各部门，由各部门制定实施方案，管理者代表监督实施，定期跟踪目标实现情况,主持目标适宜性评审。持续不断开发市场，有效整合资源，提升员工积极性，向全员宣贯以客户为中心的意识。2销售额每月递增10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%（每月销售数量-上月销售数量）/上月销售数量*100%每月/次管理层1经营计划达成率88%90%92%94%96%达成计划数/计划数*100%每年/次最

2、高管理层利用管理评审以及内部审核以及其它过程监视和测量的方式确保质量方针、目标、业务计划的适宜性并且及时更新和发布。2管理评审计划实施率100%100%100%100%100%达成计划数/计划数*103%每年/次管理者代表编制年度审核计划包括管理评审，按计划要求实施管理评审，并且在评审前要求各部门编制详细的输入材料。3QMS策划完整性94%96%98%100%100%管理评审和内审发现QMS不完整条款数每年/次充分识别公司各过程，并策划过程控制的方法，利用内审和管理评审检查体系策划的完整性，防止遗漏4职责权限的明确性和充分性100%100%100%100%100%明确充分数/岗位数100%每年

3、/次依据公司岗位制定职责权限，文控人员发放职能分布表,人事部培训人员进行职能培训5员工满意度8586878889平均分每年/次每年10月份公司进行满意度调查，对公司的发展空间、管理制度等进行无记名评判。6体系审核计划实施率100%100%100%100%100%达成计划数/计划数*100%每年/次办公室1年度培训计划执行率80%85%90%95%100%实际培训次数/计划培训次数100%每年/次根据公司人力资源的要求制定年度教育培训计划。严格按教育培训计划检查督促各部门组织实施，通过有效性评估，逐步提高培训效果和有效性。2岗位员工合格率85%90%95%100%100%合格岗位员工数/员工总数

4、每年/次严格按公司的人力需求的要求组织实施，通过相应的评估，对人员进行筛选，基本达到要求的办理入职。3员工每季度流动率不超过；5%4%4%3%2%离职人数/员工总人数每季创造良好的工作环境，对员工进行激励，提升团队精神，爱护员工，提升人性化管理4岗位员工每季度配置完成率；90%92%94%96%98%每季度新上岗人数/岗位需求人数100%每季根据公司总的人力需求计划和各部门人力需求计划。按照上岗要求招募员工，通过严格面试筛选确保其胜任。5部门内部工作失误次数不超过33221累加每月/次对各部门员工进行岗位培训以及监督，制定员工激励，减少工作失误次数2/5中长期经营计划表保存期： 6 年部门序号

5、计划目标项目计划目标值计算方法统计频率措施2009年2010年2011年2012年2013年6文件控制的有效性不低于90%90%92%94%96%（文件总数-未受控文件数）/文件总数*100%每年/次质量部对每个新文件均按文件控制程序要求进行受控发行，并每月抽查文件使用现场对文件受控使用情况，防止作废文件的非预期使用。7记录控制的有效性不低于95%96%97%98%99%（记录总数-未受控记录数）/记录总数*100%每年/次对各部门记录控制要求进行培训，使其掌握记录保护的方法，质量部利用内部审核以及过程8设备完好率不低于98%98%98%100%100%合格设备数/设备总数100%每月/次财务

6、部1失败质量成本率不超过55%50%40%35%30%故障质量成本/质量成本100%每月/次编制质量成本计划，负责质量成本费用的归集，提出的建议2质量成本率不超过12.0%10.0%8.0%8.0%8.0%质量成本/销售额100%每年/次编制质量成本计划，负责质量成本费用的归集，提出的建议。对生产过程进行首巡检减少批量不良，把关好出厂检验，减少测量仪器的保费技术部15PPAP批准通过率70%75%80%85%90%批准数/提交数100%每年/次全程跟进项目计划进程表，以保证项目各部分的工程跟进。按照提交清单进行提交14开发进度达成状况不低于50%60%70%80%90%按照计划进度开发数/计划

7、数*100%每年/次全程跟进项目计划进程表，以保证项目各部分的工程跟进。质保部11过程审核计划实施率100%100%100%100%100%达成计划数/计划数*100%每年/次及时编制审核计划并按时进行审核12产品审核计划实施率100%100%100%100%100%达成计划数/计划数*100%每年/次13数据分析的充分性100%100%100%100%100%数据分析总数/程序文件规定数*100%每年/次各部门相关人员进行本部门数据的收集分析，包含产品符合性、顾客满意度、过程特性及趋势、供方业绩等7外部返工次数不超过43333累加每月/次每月统计市场不良率,并要求相关部门（如生产部、品管部、

8、采购部等）提出整改措施,并监督实施效果。5外部产品不良率不超过50000PPM40000PPM30000PPM20000PPM10000PPM市场不良数/出货总数*100%每月/次培训检验员检验技能18监视测量装置校准及时性不低于90%95%100%100%100%准时校准数/计划数*100%每年/次仪器管理人员编制年度校准计划交主管批准实施，质量部主管监督仪器校准的实施。19试验的准确性100%100%100%100%100%试验准确数/试验数*100%每年/次对检验员进行操作技能培训办公室3/5中长期经营计划表保存期： 6 年部门序号计划目标项目计划目标值计算方法统计频率措施2009年20

9、10年2011年2012年2013年20过程监控、巡检遗漏次数不超过43222累加每月/次品管主管不定期抽查检验员过程检验与监控的实施情况以及工作绩效。21错漏检次数不超过32210累加每月/次对检验员进行操作技能培训，品管主管不定期抽查检验员成品检验工作绩效。22不合格品非预期使用次数不超过22110累加每月/次品管主管对检验员进行不合格品控制方法培训，严禁不合格品转序和流出。23持续改进项目计划的完成率100%100%100%100%100%实施数/计划数*100%每季度纠正、预防、改进措施发生部门及时按预定完成期限实施措施；发出部门对其措施的实施情况进行追踪。24纠正预防措施的落实率85

10、%90%92%94%96%实施数/计划数*100%每季度25纠正预防措施的有效性跟踪100%100%100%100%100%实施数/计划数*100%每季度销售部1准时交付率96%97%98%99%100%准时交付批/总交付批100%每月/次跟催生产计划的安排与实施，随时与客户确认新的交期2销售额每月递增不低于10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%计数每年/次维护好老客户，持续不断开发市场和业务3顾客满意度不低于8587909295平均分每年/次充分识别客户的要求并满足其要求4顾客抱怨（服务）次数不超过11100累加每月/次提供优良的服务，消除客户不满意5 顾客产品一览表更新不及时次

11、数00000累加每月/次每月及时检查该表并更新7合同评审及时率90%95%96%97%98%已评审的合同数量/应评审的合同数量100%每月/次a.与客户积极沟通,深层次了解客户的期望b.成立小组,提高合同评审的时效性8客户抱怨处理满意率100%100%100%100%100%处理满意次数/客诉数100%每月/次向客户道歉，在接到后立即承诺回复，24小时内书面回复，处理后再回访生产部1设备维护计划完成率100%100%100%100%100%按期维护次数/计划维护次数100%每季度/次进行设备预见性预防性维护，对设备操作人员培训,提升其工作技能，减少因人员失误操作而导致设备故障的现象。3生产计划

12、达成率不低于88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%实际按时生产数量/计划数量100%每月/次了解材料、设备、夹具以及在制品状况合理安排计划并跟催。4内部产品报废率不超过3%2.50%2%1.50%1%报废数/生产总数100%每月/次监督生产工艺的执行，提升员工的操作技能和责任心，减少不良品的发生。通过5M1E的方法对制程不良进行分析和预防5工伤事故次数不超过21111累加每年/次1、在现场布置安全内容进行宣传，每月对现场进行不定期的安全隐患的巡查质保部4/5中长期经营计划表保存期： 6 年部门序号计划目标项目计划目标值计算方法统计频率措施2009年2010年2011年2012年20

13、13年6现场整洁、有序率不低于80%85%90%95%100%评分/总分100%每月/次实施5S7漏标识产品/材料次数不超过22110累加每月/次班组长每天对现场进行检查，确保所有产品和材料均有标识8内部返工次数不超过22111累加每月/次监督生产工艺的执行，提升员工的操作技能和责任心，减少不良品的发生。通过5M1E的方法对制程不良进行分析和预防资材部1产品交付及时率96%97%98%99%100%交货合格次数/交货次数*100%每月/次a.对专职的仓管员,出货员,送货员进行上岗前作业技能培训. 2附加运费比率不超过3%2.50%2%1.50%1%附加运费/总运费比率100%每月/次b.有效改变错误概念，逐步提高交货的准确性和有效性。严格按照出货计划出货.1库存周转率不低于75%80%85%90%95%每月销售额/每月总库存金额100%每月/次与供方确定交期和交付方式、价格、付款期限。按照计划采购，严禁不必要的采购，应按照申购批准数量，否则导致区域积压、资金积压、老批号积压2采购材料产品合格率不低于94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%合格批数/采购总批数100%每月/次向供方明确采购要求，必要时进行现场指导3超额运费每月次数不超过54321累加每月/次要求减少不良品以及计划无法达成的频率，跟催交