材料管理办法

1、精选优质文档-倾情为你奉上中交一公局第二工程有限公司山东滨州至德州高速公路第九合同项目经理部材料管理办法编制部门 _经营部_批 准 _实施日期：2009年1月1日材料管理办法项目物资计划管理是项目施工生产的必要保证条件，是项目全面计划管理的重要组成部分，也是项目保证供应，降低成本，减少浪费，加速资金周转的重要因素，为了加强项目物资计划管理及有效减低工程成本，达到项目增效的目的，材料部要严格按照局、机关材料采购、管理制度执行，材料成本控制的好坏直接关系到项目的盈亏，按照局、公司材料管理办法制定以下管理办法。一、合同签订与材料采购：1、新项目进场后，经营部要按照施工图纸将材料设计总量的详细明细清单

2、提供材料部，材料部要根据材料清单及施工计划提前做好材料采购计划。2、材料采购前，材料部要在经营、财务、实验等部门配合下提前进行材料市场摸底，在不影响质量的前提下，了解标书及图纸对各种设备、材料的技术要求，多选厂家，要会同经营、财务一起与材料商进行谈合同，同时一定要对多个厂家的报价进行反复洽谈压价，力求做到质优价低，要亲自去厂家看货，找厂家谈价，并反复洽谈、比较，货比三家压价，厂家选定后要上报项目经理审批之后才可以签订合同。3、材料部要提前做好材料准备工作，不能因材料短缺而影响施工生产，材料部长统一协调，负责全面工作，提前按照计划将材料采购单安排给采购员采购，采购员将材料采购后将及时交与收料员收

3、料，同时材料会计做账，在进行发料时，发料员要及时让领料人员签字，要以计划为龙头，做好采购、验收、保存、发放与摊销五个环节。采购单、收料单及发料单每月月底要进行核对，发现问题要及时查找原因并上报经营部及项目经理。4、材料采购要透明，并及时掌握市场信息，坚持货比三家、择优选优的原则，专用材料及数额较大物资的采购由项目领导集体研究后方可采购；5 、用料部门要根据完成计划期内的工程任务所必须的材料用量，编制物资采购计划表，谁用料谁计划。6 、物资采购计划应具有技术根据和经济根据，必须根据施工生产的任务和进度要求，认真严肃的编制。7、坚持实事求是，做到经济合理，切实可行，留有余地，在保证生产建设需要的前

4、提下，防止积压浪费。同时又要考虑客观因素，组织合理储备，防止停工待料。8、坚持勤俭节约和先利库、后订货采购的原则，充分挖掘和利用内部物资潜力，贯彻就地取材的原则，以降低供料成本。9、物资采购计划单上应写清物资名称、规格、材质、计量单位、数量、使用部位和地点，力求概念清晰，采购和卸货方便。10、用料部门在编制采购计划时要保证计划的及时性，要根据物资的性质按规定时间预提计划，这样不会造成紧急采购，不会严重影响货比三家、择优录取的采购原则。达到降低供料成本的目的。11、物资计划编制后，待项目经理审批材料部方可办理，那种无书面计划或无计划要求供料的材料部不予办理。（不可遇见的情况除外）。12、物资计划

5、确定后，必须严格执行，不得随意更改，对计划用量和实际用量的对比情况要定期进行检查分析，即使解决存在的问题。13、反复采购的材料在作二次或多次采购计划时，应向材料部准确上报前一次所进材料的具体使用部位和每一部位的使用数量以及库存数量，同是要有现场技术员及主管领导的签字。二、材料控制：1、是从量上控制，材料消耗测算制度，每月按照各工区施工计划经营部尽可能准确统计出实际需要工程量并测算本月施工材料消耗，具体至各工程实体及材料型号，建立月材料消耗测算报表交材料部做为本月材料采购的控制量，材料采购实行限额控制，尽量在工程量上得到较好的控制。2、是材料盘点和废料回收制度：项目实施随机盘点、月盘点、季盘点、

6、年盘点：每月盘点由各工区主任、材料部、经营部、财务部进行一次详细的盘点，并做出具体详细的盘点报告，这样就能对施工现场的材料始终处于掌控之中。年中、年终盘点，由材料部门和经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。对于废旧和零碎钢材采用回收制度，禁止施工队伍私自处理，发现一次，按当月市场价格的双倍进行处罚，这样就能有效的避免施工队伍材料的人为性丢失，废旧和零碎钢材的处理必须由经营及财务陪同。3、材料（机械）加强规范管理：项目部主材材料实行限额控制，分包队伍领用项目部的材料，实行限额控制，及时核对分包总量，避免超耗及浪费。经理部租赁的机械，实行统一管理，谁用机械谁签字，经营部根据分包合

7、同，在结算工程款中予以扣除。4、周转材料使用责任到人，进场后材料部与工区共同签字确认。在使用中不随意以大改小、以长改短、不得丢弃和任意挪用，各工区互相使用时要有书面签字交接；5、钢筋到场由材料人员会同施工负责人清点验收合格后签字确认，并负责保管；6、黄砂、石子、水泥、粉煤灰等材料的采购，材料部门根据施工技术部门提供的需求计划组织进货，外购的材料先取样品，待试验室鉴定合格后方可进料；7、对非拌和站使用的黄砂、石子调离拌和站须由副经理同意、技术员签字后发料人方可发料。三、材料进、出货台帐登帐要求及说明1、登帐要求：进货台帐、出货台帐等表格要求每月进行汇总登记，每次材料入帐的表格由材设部结合要求按实际情况自行制订，但必须做好材料计划表、领料单的签字手续，如果因领料单签字不全造成以下两种情况：、分包队伍在以后的结算中不承认领料数量；、出货材料数量无着落或没地方可摊；则一切责任由材设主管负责。2、登帐说明：、进货台帐分材料类别每月登记，财务支出情况由财务部负责填写，设计总量由经营部负责提供。、出货台帐分队伍每月登记，每月汇总后必须要施工队伍负责人或授权收料员签字认可。四、配合经营部结算要求：1、材料部每月25号之前要将项目机械运转记录单、拌合站拌合砼记录单及罐车（外租）运砼签认单汇总