工艺纪律管理及考核办法

1、广东某某商用空调设备有限公司文件工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。第二章 工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参 数对照表、 样板、 设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进 行正确而规范化操作的正式文件；1.2职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、 清晰”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的

2、完好性，在产 品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；3 / 291.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现 文件不正确时， 要及时反馈修改文件， 总装车间班组长和一线员 工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效 指导生产；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按 照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作， 要保证操 作与工艺文件规定的一致性。 发生工艺文件规定模糊或产生歧异 时，以现场工艺指导为准。 现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。2.技术通知等

3、临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有 受控章的正式文件， 对于非正常渠道下发的非正式文件， 总装车 间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导 一线员工生产操作时具有严格的约束力， 总装车间相关执行人员 应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要 解释或补充， 并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。 现 场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文5 / 29件进行妥善保管，以备查询3.过程检验管理3.1过程检

4、验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和 不必要的损失，提高成品一次下线合格率；3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进 行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内 容和互检内容；3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设 置不少于一人的终检工序， 进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产 品或发生转机型时的生产线进行首检工作， 首检工作应严格按照 相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。4.缺陷管理4.1缺陷管理

5、是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所 应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现 象由当班操作人员与当班班组长自行解决， 对于难以判断异常原 因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺， 由现场工艺协调解决；7 / 294.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时， 应立即停止该工序操作并通知班组长及现场 工艺协调解决。5.标识管理5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中 进行的具有追溯性的文字记录；5.2工序记录卡的使用与管理5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的 工序记录卡 ，工序记录卡 的内容记录了每台机器当班生产 时的原始状态。 一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态；5.2.2总装车间要定期对终检完成后的工序记录卡分类 装订成册并妥善保管，以备查询；5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要 严格按照工艺文件的要求或现场