苏仙区建安建材管理站

1、苏仙区建安建材管理站部门决算说明2017年目 录第一部分 苏仙区建安建材管理站单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分 苏仙区建安建材管理站单位2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 苏仙区建安建材管理站单位2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情

2、况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名称解释第一部分 苏仙区建安建材管理站单位概况一、部门职责主要职能职责为：指导城市市政基础设施项目竣工验收；承担全区建设工程质量、安全生产、文明施工和建筑工程施工许可的指导、监督、管理工作；承担全区建设市场的监督管理工作，参与建筑市场专项整治和执法监察；拟订建筑市场监管、规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；承担全区建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业等单位及人员的资质资格管理；负责全区农村集中建房质量、安全指导，培训

3、乡镇、街道、村级质量安全管理人员；负责全区建筑施工安全生产教育、培训、宣传工作。负责企业经理和建造师的送培、初审工作。承担区建设领域专项治理领导小组办公室日常工作。二、机构设置我站根据区编办定编11人，实际在编人员11人，临聘人员2人。第二部分 苏仙区建安建材管理站单位2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）第三部分 苏仙区建安建材管理站单位2017年度部门决算情况

4、说明一、收入支出决算总体情况说明2017年总收入150.88万元，收入较上年增加38.16万元，同比增加33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。总支出151.07万元，支出较上年增加43.57万元，同比增加39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费用。年初结余5.15万元，年末结转和结余4.96万元。二、收入决算情况说明2017年度本年收入 150.88万元，其中：财政拨款收入150.88万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。收入较上年增加38.16万元，同比增加33%，主要原因是增加质监职能，

5、财政拨款增加。三、支出决算情况说明2017年度支出合计151.07万元，其中：基本支出144.84万元；项目支出6.23万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。支出较上年增加43.57万元，同比增加39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费和开展运行相关费用。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年总收入150.88万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入较上年增加38.16万元，同比增加33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。总支出151.07万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，支出较上年增加43.57万元，同比增

6、加39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费用。年初结余5.15万元，年末结转和结余4.96万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年总收入150.88万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占全年总收入100%，收入较上年增加38.16万元，同比增加33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。总支出151.07万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占全年总支出100%，支出较上年增加43.57万元，同比增加39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费用。年初结余5.15万元，年末结

7、转和结余4.96万元。（二）财政拨款支出决算结构情况。 基本支出：2017年度财政拨款基本支出144.84万元，其中：人员经费111.64万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费33.20万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

8、维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。项目支出：2017年财政安排项目支出6.23万元。主要用于临聘专业技术人员工资及办公经费。（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，全年总支出151.07万元，较预算支出增加了35.83万元，同比增加31.09%，原因是增加了质监站职能，增加了建站开办购置设备等相关费用，增加了人员，增加了工资支出。其中：基本经费144.84万元，较预算增加了29.6万元，同比增加25.68%，原因是增加了人员，增加了工资、社会保障费用。项

9、目支出：2017年财政安排项目支出6.23万元。较预算增加了6.23万元，同比增加100%，原因是新增质监站职能，增加了建站开办购置设备等相关费用。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，全年总支出151.07万元，其中：基本经费144.84万元，占全年总支出的95.87% 。其中：人员经费111.64万元，占基本经费支出77.07%，公用经费33.20万元，占基本经费支出22.93% 。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年全年“三公经费”支出总额0.37万元，其中因公出国

10、（境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.37万元。公务接待经费较预算无增减变动。公务接待经费支出0.37万元较去年减少1.81万元，同比减少83.02%，原因是厉行节约，控制接待开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待费支出决算为0.37万元，全年共公务接待32批，共计92人。八、政府性基金预算收入支出决算情况2017年无政府性基金预算收支费用。九、关于2017年度预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。1、制定详细方案，严格展开检查。2017年，我站共制定全面性的安全生产大检查方案5份，确定检查组成员，根据各检查方案提出的检查内容、检查要求、检

11、查方式等严格执行。2、加强教育培训，筑牢质量安全意识。一是组织新开工建设项目相关负责人进行现场观摩学习。二是举办以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的演讲比赛活动。三是开展了两期乡镇（街道）城建工作管理人员建筑施工质量安全生产工作的专题培训活动。（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。全区建设工程质量显著提升，建设工程安全形势持续保持稳定，因建设工程质量或安全引发的矛盾纠纷明显减少，群众满意度得到显著提升。通过开展整治行动，营造出良好的建筑市场氛围，建筑市场秩序明显好转。十、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出33.2万元，比2016 年增加15.0

12、7万元，增长83.12%。主要原因是：新增质监站职能，增加了相关检查，增加运行开支费用。（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额21.09万元，其中：政府采购办公设备支出21.09 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况。（1）车辆占用使用情况。2017年本部门无公用车辆。（2）大型设备占用使用情况。2017年本部门无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。（3）房屋占用使用情况。2017年本部门占用办公室用房84.8平方米。（4）其他固定资产占用使用情况。固定资产总计55.46万元。一般设备43.50万元，专用设备11.96万元。第四部分 名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  项目支出：指在基本支出以外为完成相关