拓展部部长KPI

1、拓展部部部长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务方面指标部门费用超支率半年100分考核本部门费用控制情况10%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%A=5%40 5%A=10%财务部财务分析报告按照公司年度预算控制本部门的常规市场研究与市场推广的费用支出研发费用超支率季度100分考核由本部门最重要的职能之一的研发工作费用控制情况20%财务部财务分析报告，研发项目进度报告按照项目预算控制正在进行的研发项目的费用支出内部营运方面部门年度运作报告年100分见附表一10%见附表1总裁办公会对报告评价加强对公司管理流程的规范化运作部门年度费用预算

2、表格年100分参照财务部编制的职能部门费用预算表格10%见附表2财务部以及总裁办公会对报告评价 支持公司实施全面预算管理月度市场研究报告月100分见附表三10%见附表3总裁办公会企管部规划专员对本岗位提交报告进行评估保障总部对下属重点事业部的销售状况，竞争对手状况有比较了解，为公司的决策部门提供数据支持ISO9000工作季度100分按照质量体系标准来进行考核5%按照质量体系的具体标准进行考核质量部保障公司的ISO9000体系在本部门正常运行研发任务的完成情况半年100分考核研发任务是否按照研发计划完成10%参照项目计划如有项目累计延期超过一月算零分；项目评审小组的评审报告保障研发项目的按时完成

3、客户市场方面内部客户满意度半年100分考核本部门对其他部门的工作的支持与配合10%根据上一次满意度分数确定标准由审计部组织每半年一次的内部客户满意度调查确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公司部门之间协调运转公司品牌形象一年100分考核品牌推广的效果5%根据第三方对公司现有客户和潜在客户的问卷调查分析报告由审计部协调中介机构进行确保公司的知名度和美誉度稳步上升人员发展方面部门员工流动状况半年100分考核本部门是否有非正常的员工流失；是否有应该淘汰的员工没有处理10%遗憾流失一名员工或经考核需要淘汰的员工没有采取行动将本项目扣除全部分数部门绩效考核统计保障公司正常的员工流动，保

4、留优秀的员工和淘汰不合格的员工软指标评分表表一：拓展部部门年度运作计划（总经理填写）请总裁办公会对拓展部总经理提交的部门年度运作计划打分下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性60报告内容的全面性15报告内容论证的充分性15总计100附表1：拓展部年度运作计划报告内容报告项目报告内容公司年度研发计划研发项目的可行性分析，研发费用概算，完成研发项目所需要的人力资源，重点项目的初步计划等公司年度市场研究计划公司本年度重点研究的市场，研究经费的概算等公司品牌推广计划品牌推广的费用概算，品牌推广的年度行动计划，品牌推广效果的测评；公司战略性市场营销工作公司年度

5、办事处设立计划；公司产品海外市场拓展的专项工作计划；公司产品的参展年度工作计划；公司研发成果的初步推广工作计划研发成果的清单，推广的初步策略；初步推广的费用概算；部门人力资源计划本部门本年度需要引进的人员；本部门现有员工的技术与能力培训计划等表2：部门年度预算表格（总经理填写）请财务部协助总裁办公会对拓展部部总经理提交的部门年度预报告软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性40对超出上年度费用项目解释的合理性60表三：月度市场信息研究报告（总经理填写）以下三方面评分平分项目分数分布得分统计报表上交的及时性40分析简报的针对性30建议对决策的指导性30附表3：月度市场信息研报告内容报告项目报告内容各个事业部的销售情况统计报告销售数量，销售价格，销售方式，销售成绩与主要竞争对手的比较以及初步分析公司重点事业部所在行业的竞争对手活动简报竞争对手的新产品，新的市场策略，对事业部产品、市场的威胁分析，对竞争对手的策略的回应建议等；根据市场情况提出的建议竞争策略建议拓展部总经理考核流程公司品牌形象审计部组织评审小组评估整理备案研发工作员工流动性审计部协助人力资源部评估整理备案审计部组织内部客户满意度调查整理备案内部客户满意度质量部按照质量体系评估其他部门整理备案质量工作财务部总经理对报告打分共同打分资财部定期的财务分析报告接受考评反馈研究报告整理备案填写表格整理备案月