进料品质管制规定

1、第二篇 第五章:生产及品质管理控制实战精解协众企管实战书系 品质管理进料品质管制规定文件编号:Eb-002文件版本:1.00生效日期:1 1. 制定目的为确保未经验或未被验证为符合规定的物料不被使用,防止不合格物料流入生产现场。2. 适用范围适用于公司对外采购的原材料及坯材的进料检验。3.名词定义3.1 原材:指由采购课直接对外采购的生产原料;3.2坯材:指由采购课直接对外采购处于销售成品前的过渡完成状态的半成品。4.权责规定4.1 仓库负责所有来料的收、发、储存作业及管理控制。 4.2品管课负责:5.作业规定5.1 作业流程图共5页第1页企业内控与稽核实战精解品质管理进料品质管制规定文件编号

2、:Eb-002文件版本:1.00生效日期:2协众企管实战书系 5.2进料检验准则进料检验作业依据。(验收标准。共5页第2页第二篇 第五章:生产及品质管理控制实战精解协众企管实战书系 品质管理进料品质管制规定文件编号:Eb-002文件版本:1.00生效日期:3 以一进货单为一批; 针对具体的物料种类确定AQL 值(允收水准及检验水准、抽检方式; 决定检验严格性。 5.3原材进料检验作业其品名、规格、数量等相符无误后,通知品管课进料检验人员做进料检验。管课主管审核后,传递相关部门人员,并对原材的检验状态进行必要标识。坯材进料检验作业 接供应商来料,仓管员依“材料入库单”同供应厂商的送货单据核对其品

3、名、规格、数量等相符无误后,通知品管课进料检验人员做进料检验;共5页第3页企业内控与稽核实战精解品质管理进料品质管制规定文件编号:Eb-002文件版本:1.00生效日期:4协众企管实战书系 品管课进料检验人员接仓库通知后,应及时依据“坏材检验操作细则”进行检验作业及品质判定; 检验结果可能是:合格允收、拒收、让步接收; 检验人员必须将检验情况、结果记录于“材坏品质检验报告”,经品管课主管审核后,传递相关部门、人员,并对单坯材的检验状态进行必要标识; 接供应商来料,仓管员依“材料入库单”同供应商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后,点收入库,并通知品管课进料检验人员由其按“坯材检验操作细

4、则”的相关要求做理化检测,并记录于“坯材品质检验报告”; 型材工序按正常领料手续从仓库领取坯材经本工序加工后,依“坯材检验操作细则”进行全数检点: 片检的结果可能是:合格允收(A 级、让步接收(B 级、拒收(次品; 品管课进料检验人员对片检的结果必须做抽样复检及确认,抽样复检通不过,退回重新片检。复检作业依“坯材检验操作细则”进行。 全检及复检结果应记录于“坯材品质检验报告”,经品管课主管审核后,传递相关部门、人员。检验人员应配合型材工序人员对坯材的检共5页第4页第二篇 第五章:生产及品质管理控制实战精解协众企管实战书系 品质管理进料品质管制规定文件编号:Eb-002文件版本:1.00生效日期:5 验状态进行标识(A 级、B 级、次品; 品管课主管负责对检验结果审核、裁定。 5.5仓库接收作业式入库。不合格的处置报告上体现,并知会财务、采购部门。决定,必要时呈报生产部主管审核处理方案,并报总经理或其授权人核准,处理方案可能是: 让步接收(特采 品质缺陷对最终产品质量影响甚微,必须加强制程管制; 全检 经全检挑出的合格品须经品管课重新抽检判定。检后的产品须经品管课重新抽检判定,合格品按本规定5.5执行,不合格品按本程序5.6执行。共5页第5页6 企业内控与稽核实战精解 品质管理 文件编