TS16949体系运行职责分解表新

1、TS 16949 质 量 体 系 运 行 职 责 分 解 表要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点文件和资料控制程序对管理文件进行编号、分收缴、报告、存档。1.编制相应程序文件2.编制相应检验规程（进货过程最终和交付审核）1.对技术类文件、资料进行编号、分收缴、报告、存档。2.编制工艺文件1. 编制相应程序文件2. 制定相应规定和规范1. 编制相应程序文件2. 制定相应作业文件1. 编制相应程序文件2. 制定相应规定和规范1. 编制相应程序文件2. 制定相应规定和规范对质量程序文件进行签批对作业指导书进行签批。记录控制程序1) 负责指导各部

2、门对质量记录的使用等项工作；2) 每年发布一次质量记录清单。1.编制适用记录表单格式2.使用、收集保管相应质量记录1.对技术类文件、资料进行编号、分收缴、报告、存档。2.编制工艺文件1.编制相应程序文件2.制定相应规定和规范1.编制相应程序文件2.制定相应作业文件1.编制相应程序文件2.制定相应规定和规范1.编制相应程序文件2.制定相应规定和规范对质量记录格式进行签批5.4业务计划控制程序制定内部质量体系运行及质量管理目标计划。同类公司家竞争产品分析和质量目标计划。制定新产品开发计划。制定工公司/设施、生产增长，人力资源开发计划。制定市场预测和预期销售计划及顾客满意计划制定质量成本计划1) 制

3、定公司全面的业务计划。2) 对实施情况进行评估。对业务计划进行签批。信息交流控制程序对全公司质量系统信息汇总、分类、处理、协调、传递、跟踪、监督、评价。收集不合格品及处置情况信息，并传递给体系策划组。收集工艺更改、设备维修、设备能力测定等信息，并传递给体系策划组。收集产品加工、外协加工情况信息，并传递给体系策划组。负责收集顾客抱怨及质量 能力（分供方）信息，并传递给体系策划组。对质量成本进行核算，并传递给体系策划组。5.6管理评审程序1) 记录并写出管理评审报告2) 出具不合格项纠正/预防通知单，并对整改结果进行跟踪检查。1.提供与产品质量、趋势相关的资料（包括改进状况）2.提供质量目标实施现

4、状资料提供部门业绩及业务计划目标现状资料（包括改进状况）提供部门业绩及业务计划目标状况资料（包括改进状况）1.提供部门业绩及业务计划目标状况资料（包括改进状况）2.提供顾客满意度及抱怨处置信息提供部门业绩及业务目标状况资料（包括改进状况）1.提供公司业务计划现状资料主持管理评审1) 组织管理评审2) 报告体系运行情况质量成本管理控制程序对质量成本进行分析、制定、改进措施提供内容损失统计报告（包括内部不合格品，返工内部不合格品，返工返修等费用）提供内部损失统计报告（包括新更改产品开发造成的计划外费用）提供内部损失统计报告（包括因质量事故、停机停工等费用）提供外部损失统计报告（包括顾客退货，索赔及

5、与之相关的费用）对质量成本、进行汇总要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点6.2人力资源管理程序1) 制定培训计划；2) 建立培训档案；3) 对培训效果进行评定。1) 编制培训教材；2) 对员工进行培训、考核。1) 编制培训教材；2) 对员工进行培训、考核。1) 编制培训教材；2) 对员工进行培训、考核。提供外部损失统计报告（包括顾客退货，索赔及与之相关的费用）对质量成本、进行汇总开展员工质量意识程度的调查测量批准培训计划审核培训计划6.3/6.4设施和工作环境控制程序对现场文件进行检查1) 制定工艺规程，确定特殊特性，对设备（检测器具）工

6、装进行管理；2) 编制控制计划；3) 定期对设备进行能力测定。1) 制定生产计划（年和月）；2) 制定 偶发事故应急计划。对仓贮环境进行监控产品安全性和特殊特性控制程序负责编制培训计划和组织落实。1) 负责对产品形成的全过程进行质量监控并记录；2) 负责全过程产品标识（包括原材料、外购外协件）；3) 每月一次对产品进行质量审核；4) 负责归口记录保管。1) 制定原材料采购技术要求；2) 制定特殊特性和工艺参数；3) 编制产品安全性管理规定；4) 提供产品安全性法律、法规；5) 负责归口文件保管。1.对产品制造安全进行监控2.制定安全生产规定负责对交付的不合格品进行处置（追回和反馈信息）；负责归

7、口文件保管。3)组织对分承包方进行质量能力评审7.1产品质量先期策划控制程序1.制定相关的质量计划并对计划项目进行监控2.参与评审、验证和确认1.组成成立项目小组，并对特定产品进行策划，制定开发计划、目标2.制定相应工艺文件3. 组织对策划结果进行评审、验证、确认1.制定相关的质量计划，并对计划项目进行监控2.参与评审验证确认活动1.制定相关的质量计划并对计划项目进行监控2.组织对特定项目合同进行评审3. 参与评审、验证、确认活动1.制定项目开发预算计划，并对计划现状进行评审对项目计划进行批准对项目计划进行审核顾客工程标准与技术规范控制程序协助、参与顾客工程标准/规范评审。协助、参与顾客工程标

8、准/规范评审。协助、参与顾客工程标准/规范评审。并对顾客工程标准/规范进行编号、分收缴、报告、存档。协助、参与顾客工程标准/规范评审。协助、参与顾客工程标准/规范评审。对顾客工程评审结果进行签批。要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点与顾客有关的过程控制程序协助、参与合同评审。协助、参与合同评审。协助、参与合同评审。协助、参与合同评审。组织实施合同评审。协助、参与合同评审。对合同评审结果进行签批。7.3产品设计和开发控制程序1.负责产品设计开发策划2.确定项目小组成员职责3. 确定项目小组相互接口及信息传递系位4. 制定设计任务书1.编制市

9、场调查报告2.编制可行性报告3. 提供产品功能与性能数据及顾客需求（包括法律法规要求）批准开发计划组织落实产品设计开发过程设计和开发控制程序1.检器具清单2.MSA计划及实施3.检验规程1.编制产品开发网络计划；2.将特殊特性清单3.样件、试生产控制计划4. FMEA/防错技术5. 质量目标计划6. 工艺流程图/作业指导书/图样7. 产品保证书/小组可行性承诺1.生产能力研究2.过程能力研究3.设备、工装清单1.传递顾客信息；2.竞争对手分析3.供方信息4. 顾客要求评审5. 原材料、辅料清单6. 全员计划设计和开发评审控制程序参与阶段评审1.按网络计划的各个阶段组织进行评审2.必要的措施及改

10、进记录参与阶段评审参与各阶段评审设计和开发确认控制程序参与各阶段确认/验证1.按计划确定的阶段进行设计确认/验证2.必要的措施及改进记录参与各阶段确认/验证参与各阶段确认/验证要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点生产件批准程序1) 对提交批准的产品进行尺寸、性能检验和试验；2) 负责落实外委试验；3) 开展测量系统分析；4) 编制检验规程1) 编制控制计划；2) 编制过程流程图；3) 初始能力研究（Cpk Cmk）；4) 开展FMEA分析；5) 收集、保管图样和样件（包括顾客提供的样件）；6) 编制工艺规程和作业指导书，确定特殊特性；7)

11、 提交零件提交保证书签批零件提交保证书7.4.1采购采购控制程序1.制定原材料、外购件、外协件检验标准。2.对采购物资进行检验和试验3.委外检验和试验制定采购物资技术要求。1制定原材料、外购件、外协加工计划2与供方签订质量俚语协议1) 对采购、加工计划进行签批；供方评价与选择程序1 参与对供方进行质量能力评审2 对供方业绩进行评定（质量）1参与对供方进行质量和协议评审1对供方能力进行调查2为采购提供 合格分承包方名单；3 组织对分供方进行质量能力评审；4 对分供方业绩进行评定。（交付期）5 对顾客现场退货处置6 制定供方评分标准及贯标计划1).对合格分供方名单进行签批。7.5. 1要素号生产和

12、服务运行控制程序程序名称对体系过程进行文件进行监控体系策划组1 制定检验规程和接收准则2 提供满足所需的测量和监控装置3 对放行产品进行质量检验1 制定相关作业指导书2 对过程进行监控技术设备1 提供满足所需的设备、工装2 对作业准备进行验证3 按计划对设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表批准4 进行维护制定关键设备件计划设备、工模夹具管理程序1) 对工模夹具进行验证（包括检修、维修后）；2) 设备状态标识；3) 制定设备保养计划；4) 对设备、工模夹具进行编号、登记并保存所有设备技术资料。产品标识和可追溯性程序1 制定产品标识规定并对实施情况进行检查。2 对测量过的产品进行状态标识。负

13、责过程产品追溯号的登记顾客财产控制程序对顾客提供的产品进行检验。负责顾客提供产品的登记、贮存、防护，每月进行检查。1 负责顾客提供产品的交付。2 当发生丢失、损坏负责向顾客报告搬运、贮存、包装防护和交付程序负责包装物进公司质量检验。负责产品包装设计和产品包装要求规定。1) 按规定提供符合要求的贮存环境；2) 严格仓库物资发放管理规定（帐、卡、物三一致）领料凭单、交付有记录；3) 对生产、销售情况进行统计；4) 对仓贮情况进行定期检查。1) 负责产品交付；2) 保管产品交付记录。要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点7.6监视和测量装置控制程

14、序负责对测量系统进行分析。1) 负责提出检测器具配置申请；2) 为自制检具提供图样；3) 对所有检测器具登记入帐，并负责验收和外委校准检定4) 制定年度检定计划。；实验室管理手册1) 制定测试方法、测试室管理规定；2) 测试设备搬迁申请；3) 对测试设备日常防护和测试室环境检查并记录；4) 对测试试样编号与测试报告一起保存。8.1统计技术应用程序收集统计结果，及时报告主管领导。运用排列图、因果图对不合格品进行分析。运用统计技术计算设备能力指数。运用X-R图对生产过程进行控制、分析顾客满意度测量程序记录收集和评定顾客对产品质量的满意度；向顾客反馈整改结果。对顾客满意度进行评审。内部质量审核程序1

15、) 负责内审工作；制定年度审核计划2) 对不合格项实施跟踪验证。对内审员进行批准对体系运行有效性进行评价。要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点过程和产品的监视和测量控制程序参与质量体系活动进行测量和监控。（贯标计划、业务计划、质量目标等）1) 制定检验规程和验收标准；2) 负责原材料、生产过程、最终产品检验和试验并保管检验记录；3) 对紧急放行的原材料、产品进行标识。1 对过程能力进行研究2 记录和任务过程更改生效日期3 在控制图上记录工装更换、设备维修及不稳定因素对紧急放行产品进行批准。组织对质量体系策划的进程进行测量和监控8.3不合格

16、品控制程序定量分析不合格品，制定优先减少计划。对不合格产品进行判定并会同有关部门对不合格品进行分析、判定；开具返工、返修通知单；每月对产品审核出的缺陷进行分类、统计、分析。协助质量检验科对不合格品进行分析、判定。协助质量检验科对不合格品进行分析、判定；每月统计废品情况并报质量检验科。协助质量检验科对不合格品进行分析、判定。8.4数据分析控制程序汇总、分析所收集数据。收集产品符合性数据（过程、最终及交付产品合格率）收集产品开发数据收集生产过程的运行业绩（生产能力、设备完好率利用率等）1 收集顾客满意度数据2 收集供方业绩数据与竞争对手进行数据对照要素号程序名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理者管理者代表工 作 要 点持续改进控制程序制定持续改进计划并监控落实改进项目收集产品开发数