OHSAS18000管理手册

1、0. 关于本手册0.1. 概要本职业健康与安全管理手册是依据1999年版OHSAS18001标准制定。内容中规定公司所有活动、服务过程中涉及职业健康与安全危害事项的处理，以满足持续改进及利害相关方的要求。本手册阐述了本公司的职业健康与安全管理政策，作为本公司职业健康与安全管理工作的基本规定和准则及执行职安卫管理作业文件之依据。本管理手册既是本公司职业健康与安全管理体系的指导性文件，同时也是进行职安卫体系教育的重要教材和公司对外的宣传资料。0.2. 制订、发放、修订和作废本管理手册由公司管理处（H.S.E）负责制订，经管理者代表审核后，由总经理批准颁布。本管理手册从总经理批准之日起即刻生效。本管

2、理手册由公司管理处（H.S.E）根据文件控制程序的规定进行管理。本管理手册发放至公司相关部门。0.3. 使用者义务本管理手册的使用者应遵守本管理体系中有关文件管制程序的相关规定进行妥善保管。使用者有义务维护本管理手册的管制要求，不得随意复印!0.4. 任命书任 命 书公司各部门：为了贯彻执行OHSAS 18001:1999职业健康与安全管理体系，加强公司职业健康与安全管理体系运行的领导，现任命 为我公司的职业健康与安全管理体系管理者代表，确保本公司职业健康与安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并负责和认证机构的联系。 总 经 理： 日 期：0.5. 发布令发 布 令公司各部门：为全面提

3、高公司职业健康与安全管理水平，满足法律法规及相关方要求，持续改进环境绩效与职业健康与安全绩效，公司按照GB/T28001-2001职业健康与安全管理体系 规范结合公司实际建立职业健康与安全管理体系。按标准要求，公司编制职业健康与安全管理手册，本手册是公司职业健康与安全管理的纲领性、法规性文件，是指导公司建立与实施质职业健康与安全管理体系的行动准则，现予以批准发布，于 年 月 日正式实施。公司各职能部门和领导必须认真学习手册内容，明确手册要求，并严格遵照执行。总 经 理： 日 期：1. 公司简介上海友助实业有限公司是一家私营企业，前身为上海嘉惠工贸有限公司，成立于1995年6月，公司注册资本为2

4、000万元人民币。专营无机酸、碱、氯产品、双氧水、水处理剂等基础化工原料。主要服务对象为上海、江苏、浙江等地的外商及台资投资企业。目前，公司年销售各类化学品总量近25万吨左右，2007年以来平均年销售总额达2亿多人民币，2008年公司被评为上海市浦东新区川沙功能区经济工作先进企业，2006年起连续4年获川沙功能区域税收工作三等奖。公司以经营化工原料、化工产品及提供与之相关的业务咨询服务为主，十五年来已经建立起稳定、可靠的销售网络体系。公司拥有自建的专用化学品码头、仓库、储罐和运输车辆，为保质、保量、按时向客户供货提供保证。随着公司经营规模的不断扩大，我们通过合作、合资的方式开发、生产和销售各种

5、规格的硫酸、盐酸、硝酸、氨水、双氧水、氢氧化钠等基础化工原料，为当前国内蓬勃发展的电子行业提供配套服务。地址：上海市肇嘉浜路768号欧江大厦21B 电话 ：+86-21-5116988(总机)传真 ：+86-21-64679267网址 ： 2. 职业健康与安全管理方针 安全第一 预防为主持续改进 追求卓越职业健康安全管理目标分解表序号部门名称各部门质量、环境、职业健康安全管理目标1管理处1. 员工经培训合格上岗率100%；2. 特种作业人员持证率100%3. 本部门消防器材完好率100%4. 文件控制正确率：100%5. 对职业病体检率：100%6. 劳动防护用品发放符合率：100%7. 消防

6、器材完好率100%8. 死亡事故为零9. 重伤事故为零10. 作业文件适宜可操作，评审合格率100%2营销部1. 外部信息及时处理并答复率100%2. 顾客意见及时处理率100%3. 合同评审率100%3计划部1. 合格供应商（承运商）评审100%2. 供应商业绩评审98%3. 货运安排准确率99%4. 信息及时处理并答复率100%5上海物流部1. 同等及以上责任的重大交通事故为02. 本部门消防器材完好率100%3. 安全设施完好率99%4. 一般工伤事故26常熟物流部1. 同等及以上责任的重大交通事故为02. 本部门消防器材完好率100%3. 一般工伤事故24. 安全设施完好率99%3.

7、总则3.1. 目的为遵循本公司的职业健康与安全政策，依据OHSAS18001标准建立和保持职业健康与安全管理体系，持续改进公司在生产实现过程中的活动和服务，并降低其职业健康与安全风险，特制订本手册。3.2. 适用范围本手册适用于公司化工产品的经销和服务过程中职业健康与安全管理各项活动。3.3. 制定依据OHSAS 18001：1999年版职业健康与安全管理体系规范ILO职业安全健康管理体系技术导则4. 职业健康与安全管理体系4.1. 总要求体系实施原则：策划（PLAN）目标实施与运作（DO）检查与纠正措施（CHECK）管理评审及持续改进（ACTION）。管理理念：采取预防为主、消防结合、重点管

8、理、遵守法规、持续改善的管理理念，降低、消除公司生产活动中的危害因素。相关文件：参照职业健康与安全管理手册4.2. 职业健康安全方针4.2.1. 总则：依照本公司活动的职业健康安全风险性、规模及持续改善的管理承诺，结合与之相关的职业健康安全法规及其它要求事项，建立职业健康与安全政策，以计划消除或降低员工及其相关方可能暴露于组织活动相关的职业健康与安全风险。方针阐明了公司对实施职业健康与安全活动的原则和意图，以及其对整体职业健康与安全目标和改善的承诺，为公司及公司全体员工在职业健康与安全方面基本的守则。4.2.2. 制订和审核：公司根据OHSAS18001：1999年版规范要求制定OHS政策，由

9、总经理批准后颁布实施。4.2.3. 制订要求：OHS政策的必须符合公司所经营活动的特点及其相应的安卫危害，并能传达对员工要求，满足客户、业主、社会团体及利益关系方对其的关切；符合政府的法律法规与其它要求；遵守持续改进与做好事故的预防工作。4.2.4. 政策的展开：各权责部门根据公司OHS政策和风险评估的结果，开展公司的职业健康与安全目标、管理方案及相关管理规定以实现政策的承诺。4.2.5. 发布与传达：职业健康与安全政策由管理代表审核后，经总经理核准公布，各部门全体员工应认知个人OHS责任并遵照执行。4.2.6. 传达方式可采用公布栏、e-mail、公司安全会议、安全接谈等多种形式。4.2.7

10、. 评审和修订：OHS政策应在职业健康与安全管理审查实施时进行检讨，必要时予以修订，以确保其内容对组织的相关性及合宜性。4.2.8. 相关文件：OHS 职业健康与安全政策管理程序4.3. 规划4.3.1. 危险辨识、风险评估和风险控制的规划4.3.1.1. 总则：从公司所有的活动和服务过程中，鉴别并评估所有可能产生的危害，并从危害分析中找出可能造成重大事故的因素，依此规划出公司OSH管理体系的目标和作业管理控制方案，对其进行有效的管理。4.3.1.2. 危险源的鉴别：危险源鉴别的范围应涵盖公司所有活动和服务的全部过程。4.3.1.3. 职业健康安全风险评估：公司应制订程序规范危害鉴别准则、分级

11、评判标准及OHS风险评估准则。准则中须考量：常规和非常规活动。所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。4.3.1.4. 公司由管理者代表指派人员成立OHS因素风险评估小组，对鉴别出的OHS危险源因素进行风险评估，并分辨出重大危险源，并依据此结果制订OHS目标并加以管理控制。4.3.1.5. 管理处（）负责监督各项管理方法的落实，并确认其有效性及适时性。当公司的经营活动、职业健康安全相关法规或生产方式、设备变更时，应重新经"危害鉴别""风险评估"等程序，进行管理。4.3.1.6. 危害鉴别和风

12、险评估中，评估为中高风险的作业活动项目，在制定目标和管理方案时，应优先考虑，并制定与之相对应的作业控制标准。4.3.1.7. 相关文件：OHS 危害鉴别及风险评估管理程序。4.3.2. 法律及其它要求事项4.3.2.1. 总则：鉴别并取得与公司经营活动中职业健康安全风险有关的一切法律、规章及其它要求事项。建立并保持程序以获取OHS法律、法规、标准和其它要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。4.3.2.2. 职责：管理处（H.S.E）负责有关OHS法律、法规、标准和其它要求的获取及适用性确认，对符合性进行检查；公司各部门应严格遵守已确认的OHS法律、法规、标准和其它要求。公司相关部门在制订O

13、HS管理体系文件时，应依照相关法规与其它要求，作出相对应的规定并遵照执行。4.3.2.3. 控制要求Ø 管理处（H.S.E）负责确定获取OHS法律、法规、标准和其它要求的途径与收集频次；Ø 管理处（H.S.E）负责对OHS法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认；Ø 管理处（H.S.E）建立适用的OHS法律、法规、标准和其它要求的台帐；Ø 管理处（H.S.E）根据公司生产的变化，确定新的重大危险对法律、法规、标准的符合性；Ø 管理处（H.S.E）跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐。Ø 管理处（H.

14、S.E）确认适用于公司的OHS法律、法规、标准和其它要求应发放到各个部门以便做好各自的职业安全健康工作。4.3.2.4. 相关文件：OHS法律、法规识别确定程序。4.3.3. 目标4.3.3.1. 总则：依据本公司的OHS方针和确定的重大危险源，制定OHS目标和指标，分解到各部门，以实现对职业健康安全绩效的持续改进。4.3.3.2. 职责： Ø 管理处（H.S.E）负责提出和修订公司的OHS目标；Ø OSH管理者代表负责审查OHS目标和指标；Ø 总经理负责审批OHS目标和指标；Ø 相关单位负责本单位OHS目标的分解和细化并落实；4.3.2.5. 目标制定

15、的依据Ø 公司的职业安全健康方针，包括对持续改进的承诺；Ø 符合OHS相关法律、法规及其它要求；Ø 公司经营管理与相关者的要求，应充分考虑在法规、利害观点、技术、财务上、既有控制效果的适宜性、公司经营活动的变化情况。Ø 要考虑技术的先进性及可选方案；Ø 目标应具体，尽量予以量化。4.3.2.6. 目标、指标的制定、实施、修改和审查Ø 管理处（H.S.E）负责拟订公司相关部门的OHS目标，并交管理者代表审核后呈总经理核准。Ø 管理处（H.S.E）负责将核准的OHS目标分发各部门,并进行公告、宣导，并据以制订方案。Ø

16、各部门负责人负责本部门方案的执行并保证目标的最终达成。Ø 管理者代表负责对公司各部门OHS目标进度的控管，并组织相关部门每季度对公司OHS目标、指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查。Ø 管理处（H.S.E）负责对公司目标的实施情况进行定期监督和查核，并于管理评审会议中提出OHS管理体系的改善、提高绩效。Ø 管理处（H.S.E）将结果报OHS管理者代表；Ø 当目标需要修订时，管理处（H.S.E）报管理者代表，并提交OHS管理评审会议，管理处（H.S.E）根据评审结果对各部门的目标进行相应的修订，并及时分发给相关部门。Ø 各部门应根据OH

17、S管理方案的实施，对分解的目标实施过程进行检查和控制。Ø 当重大危险源发生变化时，应及时修订目标并文件化；Ø 目标的变更和修订必须经0HS管理者代表审查，总经理批准。4.3.2.7. 相关文件：OHS 目标管理程序4.3.4. 职业健康安全方案4.3.4.1. 目的为保证目标的实现，公司应制定并执行OHS管理方案。4.3.4.2. 职责 Ø 管理处（H.S.E）负责制定公司的OHS管理方案，并负责实施、监督、检查、考核； Ø OHS管理者代表负责对公司OHS管理方案的审核； Ø 总经理负责审批职业安全健康管理方案； Ø 相关部门根据分

18、解确定的目标制定具体实施方案。4.3.4.3. 管理方案的制定Ø 管理方案应明确实现目标； Ø 管理方案要有技术措施，并且可行； Ø 管理方案要写明完成的时间和进度； Ø 管理方案要有规定的责任部门。4.3.4.4. OHS管理方案的审批和实施Ø 管理处（H.S.E）负责制定公司的OHS管理方案，并报管理者代表进行审查。Ø OHS管理者代表OHS管理方案的审核后，报报总经理批准； Ø 为了保证OHS管理方案的实施，公司的总经理要保证所需资源的落实。Ø 相关部门根据分解确定的目标制定具体实施方案。Ø 管理处

19、（H.S.E）负责公司OHS管理方案实施情况的监督、检查、考核； 4.3.4.5. OHS管理方案的修订 Ø OHS管理方案应随公司重大危险源的变化及时调整和修订； Ø OHS目标发生重大变化时，管理处（H.S.E）应组织有关职能部门对OHS管理方案进行修订或补充4.3.4.6. 相关文件：OHS 管理方案管理程序。4.4. 实施与运作 4.4.1. 机构与职责4.4.4.1. 目的为便于OHS管理工作的有效开展，明确规定各部门和人员的职权和作用，确保OHS管理体系能够有效运作、实现OHS政策和改善公司经营活动之危害风险和OHS绩效。4.4.4.2. 机构结构和职责分配附图

20、一、附图二4.4.4.3. 职责（一） 总经理作为公司的最高管理者，其OHS职责为：Ø 对公司职业健康安全负总责，是第一责任人。Ø 负责建立健全安全机构，落实安全生产责任制。Ø 负责OHS方针、OHS手册、目标的确定、颁布，负责管理方案的审批；Ø 任命OHS管理者代表，并授予相应的权利；Ø 负责提供必要的资源；（二） 管理者代表由公司总经理任命，为公司职业健康安全管理的主要负责人Ø 负责按确立的OHS方针，组织拟定审核具体的目标；Ø 负责公司OHSMS的审核；Ø 向最高管理者报告体系运行阶情况；Ø 负责与

21、外部的联络工作；Ø 汇总编制职公司OHS管理体系文件，审核职业健康安全管理手册，核定程序文件。Ø 负责协调、解决OHSMS运行中出现的各类问题。（三） 管理处Ø 协助OHS管理代表，负责公司OHS管理体系的日常运行与管理工作；Ø 组织危险源的识别，风险评价，策划风险控制措施；Ø 负责法律、法规文件的获取、确认及使用管理； Ø 负责OHSMS目标、指标、管理方案的编制和实施情况的监测；Ø 负责OHS方面的培训； Ø 负责公司内、外部OHS的信息交流；Ø 负责OHS-管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编

22、写、颁布、评审、更改等控制；Ø 负责制定0HSMS运行控制准则和运行控制情况的检查与考核工作； Ø 编制应急预案，并根据实际工作需要，对全员进行应急准备和事故处理的模拟训练。Ø 负责OHSMS绩效的主动监测和被动监测；Ø 负责OHSMS运行中出现问题的协调和解决，跟踪各单位OHSMS的事故事件不符合和纠正预防措施。Ø 负责OHSMS内部审核活动的实施； Ø 负责OHSMS的记录控制；Ø 负责为OHSMS管理评审提供资料； （四） 财务科Ø 负责公司财务管理，按照OHSMS运行的要求，编制安全技术措施费用计划，为OH

23、S所需资金提供保障； Ø 审核各类事故处理的费用支出，并将其纳入经济活动分析内容。Ø 负责办公区域的安全管理； （五） 物流部Ø 负责执行公司的OHS管理方针、目标和指标；Ø 负责公司在运输、操作过程中的安全控制；Ø 对部门员工进行培训，使其符合生产要求；Ø 做好出车前、返回后的车辆检查工作，保证车辆安全行驶；Ø 对生产车辆定期进行保养和维护，保证车辆行驶安全；Ø 根据生产计划，合理调配人员和车辆；Ø 加强部门员工安全管理，保证生产正常进行。Ø 对本部门重大危险源进行控制，发现不符合项及时上报，

24、制定纠正预防措施，并遵照实施，做好相关记录。Ø 对储区设备进行定期检查，保证库区的设备安全；Ø 加强部门员工安全管理，保证生产正常进行。Ø 对本部门重大危险源进行控制，发现不符合项及时上报，制定纠正预防措施，并遵照实施，做好相关记录。（六） 其它部门职责OHSMS建立及运行直接涉及的部门和其它相关部门的职责在相应的要求及程序文件或三级文件中加以规定。4.4.4.4. 控制要求Ø OHS体系运行过程中所有相关管理责任者应展现其对职业健康安全绩效持续改善的承诺。Ø OHS体系运行过程中需要的各类资源，如人力、资金、技术，由归口部门在月度或年度经营计

25、划中提出；Ø 资源的调度与配置由总经理予以保障。4.4.4.5. 相关文件：OHS组织管理程序4.4.2. 培训、认知和能力4.4.2.1. 目的为了使公司员工能够胜任本职工作，了解并熟知其在生产过程中可能遇到的危及健康、安全的因素，提高员工安全技能，增强员工健康安全意识，以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求。4.4.2.2. 职责 Ø 管理处（H.S.E）负责确定员工的OHS方面的培训需求，并将其文件化； Ø 公司相关部门根据管理处（H.S.E）确定的员工职业安全健康培训需求实施培训； Ø 管理处（H.S.E）根据培训需求进行组织协调并制订年度培训

26、计划；Ø 公司总经理办公室负责联系公司所有相关外部培训事宜。4.4.2.3. 培训要求Ø 公司全体员工均应接受有关职安卫认知和职安卫管理系统的训练；Ø 培训效果必须确认，以满足其在OHS体系中承担的相应的职责能力要求；Ø 特种行业操作者必须接受专门的技能培训并获得上岗操作许可证；Ø 所有从事危险品作业的相关人员必须根据国家、政府相关要求的证件方可上岗；4.4.2.4. 相关文件：OHS培训管理程序4.4.3. 协商与沟通4.4.3.1. 目的为了确保公司员工及其它相关方能够进行有关OHS方面的有效沟通，建立并保持协商与交流程序。4.4.3.2.

27、 内部沟通Ø 公司各部门按照有关文件规定的途径和方式，将内部信息及时传递给相关部门；Ø 公司员工应参与公司OHS方针及相关文件的编制和审查；Ø 公司员工应参与公司相关OHS决议的讨论；Ø 公司员工应知晓公司OHS相关事宜；Ø 公司员工应了解企业OHS管理架构；4.4.3.3. 外部沟通Ø 对于重要的OHS信息，包括相关方的投诉，应及时传递给管理处（H.S.E）；Ø 管理处（H.S.E）作出进一步处理措施，相关处理信息及时回复给相关方；Ø 管理处（H.S.E）应及时将相关信息汇报给OHS管理者代表，4.4.3.4.

28、相关文件：OHS协商与沟通管理程序4.4.4. 文件化4.4.4.1. 目的为了描述公司OHS管理系统的核心组织部分及彼此间的关系，并提供书面化的支持，建立并保持书面形式的OHSMS文件。4.4.4.2. 文件系统架构包括：职业健康安全管理手册；程序文件；操作规范、管理规定；各类支持和证明管理系统有效运行的技术资料和记录。4.4.4.3. 查询途径Ø 公司应建立文件控制程序，确定文件查询途径，按文件架构依次可查询逐级支持性文件；Ø 公司文件管理部门和职能部门应建立受控文件清单；4.4.4.4. 相关文件：OHS管理手册文件控制程序4.4.5. 文件与资料的控制4.4.5.1

29、. 目的为了使OHS相关文件和资料得到有效控制，特建立并保持文件控制程序。4.4.5.2. 职责Ø 职业健康安全管理手册由管理处（H.S.E）制定、OHS管理代表审核，总经理批准颁布；Ø 程序文件由权责部门制订，OHS管理代表审核，总经理批准颁布；Ø 操作规范、管理规定由各权责部门制订、审，各部门负责人批准实施。Ø OHS管理体系文件由管理处（H.S.E）统一管理；4.4.5.3. 文件的管理Ø 文件保管必须由专人负责，以防文件失控；Ø 文件应定期进行评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适应性；Ø 在所有关系到职业健康安全

30、体系有效动作的作业地点，都能得到相关文件与资料的有效版本；Ø 失效文件必须迅速从所有相关场所撤回，或者采取其它措施，以确保不被误用。Ø 为法律和或知识保存的目的而保留的文件与资料，应进行适当的标识。4.4.5.4. 文件的评审Ø 对OHS体系的三层文件要定期组织评审，以确保文件的持续适用；Ø 文件的评审由原审批人和管理处（H.S.E）组织进行，每年至少一次；Ø 特殊情况单独评审；Ø 评审的方式采用会议、表格传递等。4.4.5.5. 文件的更改Ø 文件的更改严格依照OHS文件控制程序进行，文件的更改应有记录。Ø 文件

31、的更改，必须得到原审核责人审核，原批准人批准，并要确保所有文件持有人都能同时更改；Ø 当文件经多次更改时，要重新换版印发。4.4.5.6. 相关文件：OHS文件控制程序4.4.6. 运行控制4.4.6.1. 总则为了使与重大危险因素有关的活动得到有效地控制并确保公司OHS目标的实现，建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件。4.4.6.2. 职责与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。4.4.6.3. 控制要求Ø 确定公司在实现生产经营过程中存在的重大危险源，并确定与之相关的相关活动，并确定运行控制准则，加以控制；Ø 与重大危险源相关的岗位，必须严格

32、执行相关程序和规章制度；Ø 建立并保持在生产经营活动中己鉴别的职业健康安全风险、控制有关的程序，并把程序及相关要求传达给供应商和承包商；Ø 建立并保持程序，从工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计上，考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。4.4.6.4. 相关文件：OHS安全运行控制程序OHS  对相关方的管理程序 4.7.1. 应急准备和应变4.4.7.1. 目的：建立并保持针对潜在的事故或紧急情况的计划和程序，以便组织及相关人员能够在发生紧急状况下按照事先准备好的应急预案进行响应并及时展开相关急救，从而达到预防或减少伤害的

33、目的。4.4.7.2. 职责Ø 管理处（H.S.E）负责确定组织可能发生的危险损失，并会同其它职能部门对危险控制情况进行检查；Ø 各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。4.4.7.3. 控制要求Ø 根据危险源确定应急状况和紧急事件；Ø 按照部门相关职责，确定其在紧急状况下的应急预案；Ø 各职能部门在发生紧急状况下，要快速作出响应并迅速采取有效措施，减低、减少危险造成的损失；Ø 定期对公司应急程序及相关措施进行试验；Ø 发生紧急事故或事件后，应及时对公司应急准备和响应的程序的有效性进行重新审查，必要的时候进行修改。4.4

34、.7.4. 相关文件OHS  应急预案与响应控制程序4.5. 检查与纠正措施4.5.1. 绩效测量与监督4.5.1.1. 总则为了使组织能够对公司职业健康安全绩效进行定性和定量的分析，对在生产经营活动中可能存在的重大危险活动、产品、服务中的关键安全数据进行测量和监测，对有关管理方案、作业准则及相关法律、法规符合性进行评价，建立并保持绩效测量和监测控制程序；4.5.1.2. 职责Ø 管理处（H.S.E）负责绩效监视和测量； Ø 相关单位要建立监测仪器、设备台帐。4.5.1.3. 量测和监督的内容Ø 法规要求作业环境检测执行及记录；Ø 与公司OHS

35、目标相应的监督；Ø 员工健康检查执行与管理；Ø 主动的绩效量测：监督OHS管理方案、运行控制标准和适用的法规要求之执行情况；Ø 被动的绩效量测：监督意外事件、疾病、事故和其它不良OHS绩效的历史证据；Ø 其它有关系统的运作和文件执行活动的记录及结，并加以保存；Ø OHS绩效量测所需监测仪器之检测与校正；4.5.1.4. 量测与监督的实施：Ø 公司管理处（H.S.E）负责OHS管理体系的日常总体作业监控；Ø 公司管理处（H.S.E）负责OHS相关法律法规要求的量测和监督活动；Ø 各相关部门应负责完成相应的工作及资料记

36、录。4.5.1.5. 相关文件OHS  监测和测量控制程序4.5.2. 事故、事件、不符合和纠正与预防措施4.5.2.1. 目的为了能够及时发现OHS管理体系运行过程中的事故、事件、不符合，对其进行处理和调查，并分析原因，采取纠正和预防措施，杜绝类似问题再次发生，建立并保持事故调查的程序、处理的原则和方法，以满足OHSMS的运行要求。4.5.2.2. 不符合的类型Ø 违反OHSAS 18001标准规定的；Ø 违反公司认定的法律、法规及相关方要求的；Ø 违反公司OHS管理体系规定的要求4.5.2.3. 事故报告、调查与处理Ø 管理者代表负责组织、

37、协调、解决、监督公司的事故调查、报告与处理工作； Ø 管理处（H.S.E）应按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见； Ø 各部门负责参与本部门相关的正在发生或已经发生的事故的调查、报告与处理，对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作，给予尽可能的帮助和支持。4.5.2.4. 事故报告、调查与处理的控制要求Ø 管理处（H.S.E）负责编制公司事故报告、调查与处理的控制程序；Ø 发生重大安全事故后，OHS管理者代表负责事故报告、调查与处理工作；Ø 一般事故可由OHS管理者代表指定人员负责事故报告

38、、调查与处理工作；Ø 事故发生后，事故现场当事人应立即直接报告公司OHS管理者代表；Ø 发生事故后，现场人员应在保证安全的前提下进行现场自救，防止事故扩大；Ø 发生事故后，公司相关部门应立即按照事先预案组织救援，尽可能使事故造成的危害降低到最低；Ø OHS管理者代表负责重伤或重大事故调查工作，按事故报告、调查与处理程序的要求形成调查报告。Ø 任何事故的处理，均应按"三不放过"的原则进行，管理处（H.S.E）建立事故档案。4.5.2.5. 事件纠正与预防措施的控制要求Ø 管理处（H.S.E）或相关方在评审过程中产生的

39、不符合项，确定其产生不符合的主要原因，开出内部联络单Ø 相关方对出现的不符合，要积极采取相应措施减少其可能产生的影响；Ø 分析产生不符合的原因，编制并负责实施预防措施，反正发生不符合；Ø 管理处（H.S.E）负责就纠正预防措施实施的效果进行跟踪并验证；Ø 涉及文件的修改，参照本手册 文件与资料的控制4.5.2.6. 相关文件OHS 事故报告、调查与处理程序OHS 事件事故不符合的纠正预防措施控制程序4.5.3. 记录与记录的管理4.5.3.1. 总则 建立并保持职业安全健康记录控制程序，用来标识、保存和处置职业安全健康记录以及审核和评审结果，为OHS管理

40、体系有效运行提供证据。4.5.3.2. 相关职责Ø 管理处（H.S.E）负责制定公司OHS管理体系的各项记录所需表格格式、管理发放并负责统一管理；Ø 相关部门按照规定保存相应记录。4.5.3.3. 控制要求Ø 记录应清楚易读、可辨识，并可追溯到相关的活动。Ø 相关部门负责OHS记录的收集、装订、归档和标识；Ø 相关部门负责妥善保存好OHS相关记录，并便于查阅；Ø 相关部门按照相关规定对OHS记录进行保存。4.5.3.4. 相关文件OHS 记录控制程序4.5.4. 审核4.5.4.1. 目的为了确定组织OHS管理系统文件中规定的要求能够

41、得到有效的实施，确保组织的OHS管理体系能够得到符合规范要求，验证组织OHS管理系统的有效性并对存在的缺陷能够及时采取相应的纠正预防措施，以期达到预期的目的要求。4.5.4.2. 职责Ø 管理处（H.S.E）负责筹划、制定、实施OHS管理体系的审核活动；Ø 组织管理者代表负责组织内部审核；4.5.4.3. 控制要求Ø 管理处（H.S.E）负责指定年度审核计划，报OHS管理者代表审批；Ø 由管理者代表聘任审核组长，由审核组长组成审核组；Ø 内审员经过OHS管理体系知识的培训,具备内审员资格；Ø 由审核组长编制审核计划，并组织编制审核检查

42、表；Ø 管理处（H.S.E）负责下发审核通知，通知受审部门；Ø 审核组长按审核计划组织实施；Ø 根据实际审核发现确定的不符合项，编制不符合报告单，组织编写审核报告，经管理者代表签发后下发受审核单位；Ø 受审核单位针对确定的不符合，制定详细的纠正与预防措施，并进行整改； Ø 管理处（H.S.E）负责对纠正措施的实施情况及有效性进行验证；Ø 相关部门要将纠正措施进行记录，作为下一次体系审核的内容之一。4.5.4.4. 相关文件 OHS内审控制程序4.5.5. 管理评审4.5.5.1. 目的为了确保公司OHS管理体系的持续适宜性、充分性和有

43、效性，实现持续改善的目标，建立并保持OHS管理评审程序。4.5.5.2. 职责Ø 总经理主持评审并签署评审报告；Ø 管理者代表组织管理评审活动，并且整理管理评审报告；Ø 各部门负责评审资料的收集整理； Ø 各部门负责与本单位有关问题实施纠正与落实。4.5.5.3. 控制要求Ø 总经理负责召集职安卫管理代表、OHS小组和相关部门负责人员召开管理评审会议，评定职安卫管理系统的适用性、适切性和有效性。Ø 管理审查于内部审核后一个月内召开；Ø 总经理认为必要时，得召开不定期会议，以增加审查频次；Ø 评审输入信息包括审核的结

44、果、方针目标的实施情况、法律法规的符合性、不断变化的客观环境和持续改进的承诺；Ø 总经理确定管理评审的频次，至少每隔十二个月一次；Ø 评审形成结论，包括方针目标如何进一步修改与提高，其它要素如何修改与提高。4.5.5.4. 管理评审内容管理评审内容应涵盖OHS管理系统范围，至少包括以下内容Ø 公司OHS政策与目标实现情况；Ø 公司OHS管理系统稽核结果；Ø 不符合项纠正与预防措施的实施情况；Ø 职安卫管理系统文件的适用性；Ø 员工代表及外部相关者的申诉、投诉与处理结果；Ø 持续改善的目标与范围；Ø 其它有

45、关职安卫管理系统的重大事项。4.5.5.5. 相关文件 OHS管理评审控制程序附件1. 职安组织架构图总 经 理管理者代表上海物流部常熟物流部营销部计划部财务科管理处（H.S.E）附件2. 职安卫管理系统条文与各部门关连对照表 职能部门OHSMS要求管理层管理处营销部计划部上海物流常熟物理财务科4.1 总要求4.2 职业健康安全方针 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求 目标 职业健康安全管理方案 结构和职责 培训、意识和能力 协商和沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备和响应 绩效测量和监视 事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核4.6 管理评审 注：

46、主要职能； 相关职能：附件3. 主要的职业安全健康法律法规目录一、职业安全健康相关法律 中华人民共和国宪法(2004) 中华人民共和国刑法(1997101) 中华人民共和国劳动法(199511) 中华人民共和国消防法(199891) 中华人民共和国职业病防治法(2m251) 中华人民共和国标准化法(19891) 中华人民共和国未成年人保护法(199211) 中华人民共和国公司法(199471) 中华人民共和国道路交通安全法（2004）二、主要职业安全健康行政法想及部门规章 1综合类 工厂安全卫生规程(1956525) 国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定(1963330) 电气安全管理规程(1986107) 电力设施保护条例(1987915) 劳动监察员管理办法(19941114) 爆炸危险场所安全规定