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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上采购部规章制度及纪律考核办法一、岗位职责:1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作,有责任
2、提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。二、具体工作1、工作时间为早8:30晚17:30午休时间12:0013:30休息时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作,工作时间内只能用1个qq(即工作qq)上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩游戏等,(每天下午17:30点为限,前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天,总监满意为止。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出午休后13:30点必须回公司,否则发生意外事
3、件,公司不承担任何义务和责任,所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出,要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因,要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和奖励,且公司不承担任何费用。7、所有办公,采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情,经过请示外,可公司派车。9、办公零星费用,凭票据记帐。票据应注明经手人姓名,应先行请示,经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座
4、位整洁,每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶。12、爱护好公司财务,如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏,要自行赔付。13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。14、采购产品价格以出厂价为主,如价格高(高于出厂价视为过高),销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据),归纳为未完成任务。15、如果采购产品出现失误和重大问题,错发漏发产品所造成的损失,公司要对责任人进行惩罚,按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。16、对自己负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网站信息错误及时反馈。17、对自己下到工厂的单子进行跟单(
5、下单后第3天和交货期前3天)。18、如采购员需要出差,首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差,出差计划呈交至总经理,签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差计划中体现清晰,如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来,所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核,如未达到考核标准,工资扣除xx。如超额完成标准,奖金xx。22、在追加订单时,如达到厂家要求的数量,必须再次压价,这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不
6、违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。11、执行公司质量方
7、针,质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序(一)请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。2、需用日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。3、紧急请购时,由请购部门于“请购单“说明栏“注明原因,并注明“紧急采购“章,以急件递送。(二)请购案件的撤销1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(采购)“或“请购
8、单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后,送回原请购部门。(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时,采购部门应通知撤销,并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。3。原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。(三)采购工作的划分1、日常采购:由使用部门或公司办公室负责办理。2、销售商品的采购:由采购部负责办理。3、采购部长对于重要材料的采购,直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。(四)采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购
9、特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1、集中计划采购:凡大批量采购的商品,须以集中计划办理采购较为有利者,采购部门定期集中办理采购。2、长期报价采购:凡经常性采购的商品,且销量较大的商品,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后按照公司需求分批采购。(五)采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需,分类制定商品采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。(六)询价、比价、议价1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2、
10、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明,经使用部门或请购部门签注意见后呈核。3、对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。(七)呈核及核决1、采购经办人员询价完成后,于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商“交货期限“与“报价有效期限“经主管审核,并依请购核决权限呈核。2、采购核决权限:采购部长以上管理人员。(八)进度控制及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表“控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。(九)廉洁条款1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。2、采购
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