项目质量计划(大连隧道项目部)

1、大连西部通道石门山隧道工程项目质量计划1、项目概况大连西部通道石门山隧道工程位于大连机场南侧的石门山。为分幅式双向六车道隧道。建设单位为大连市城市建设管理局，设计单位为大连市市政设计研究院。施工内容为隧道土建工程和通风、照明、消防、通信等设施的安装工程等。隧道单洞净宽13.25M，净高5.0M。东线隧道起止桩号K0+453.5K1+985，全长1513.5M；西线隧道起止桩号K0+453.5K2+007，全长1533.5M。隧道北端采用削竹式洞门，南端采用台阶式洞门，全隧道设置三条人行横洞，二条车行横洞。土石方开挖37.8万方，浇注混凝土9.2万方。2、质量目标2.1工程质量目标：分项工程合格

2、率100，优良率95。确保辽宁省优质工程，大连市样板工程。3、质量计划策划本质量计划是依据集团公司质量手册GB/T190012000标准7.1产品实现的策划和建设工程施工合同（GF19990201）要求进行策划和编制的，与项目施工过程控制的要求一致，质量计划编制内容的确定，既符合标准的各项要求，也适合集团公司、工程处、项目部的实际运作方式。本质量计划是本项目工程中实现质量保证的基本文件之一，使用于本工程施工过程中的质量管理，与项目施工的相关部门、人员必须遵照执行。4、文件控制4.1、文件控制分工4.1.1、项目部质量管理体系文件由工程科何心德负责保存、发放、借阅、登记。上级行政来文由办公室杨振

3、明负责保存、发放、借阅、登记。4.1.2、本项目所需的技术标准公布在现行有效文件清单中。由何心德负责保存、发放、借阅、登记。4.1.3、质量计划、作业指导书、施工组织设计、图纸由何心德负责保存、发放、借阅、登记。4.1.4、各业务科的管理标准、工作标准由各科负责人确定，各科室分管文件管理的同志负责保存、发放、借阅、登记。4.1.5、项目部依据施工工程项目的实际需要，确定施工工程过程的有效策划、运行和控制所需的质量管理体系文件：质量手册2000，大连西部通道石门山隧道工程项目质量计划，关于印发西安铁路工程三公司项目法施工管理办法的通知(西程三办【2000】14号)，关于公布西安铁路工程三公司项目

4、经理年薪制实施办法的通知(西程三办【2000】19号)，关于印发西铁工程集团公司第三工程处质量职责与权限的通知(西程三安【2002】53号)，关于印发西铁工程集团公司第三工程处质量管理体系要求分配表的通知(西程三安【2002】011号)，关于公布现行有效文件清单的通知(西程三办【2002】011号)，关于印发项目部施工技术管理等十个管理办法的通知(西铁程企【2000】21号)，关于印发西铁工程集团公司第三工程处机械设备租赁办法的通知(西程三物【2002】022号)，关于印发西铁工程三公司大宗物资和重要设备实现招标的办法(西程三物【2000】33号)，关于开展物资归口管理和集中采购执法监察的通知

5、(西程三监【2000】42号)，西安铁路工程三公司标准化材料室考核暂行办法(西程三物【2000】43号)，建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001,J119-2001),公路隧道施工技术规范(JTJ042-94)，公路工程质量检验标准(JTJ-071)、大连西部通道石门山隧道工程施工设计图、作业指导书、 石门山隧道实施性施工组织设计。4.2、记录控制项目部各业务科室依据GB/T190012000标准以及集团公司质量手册、程序文件的要求，对与项目部有关的记录，由项目各业务科室负责按规定予以保持，并按“记录控制程序”和质量手册各章节的规定，负责项目工程各自有关的记录的填写、收集、编目、暂存和

6、移交；以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。项目竣工，项目部各业务科室相关记录移交公司相关科室保管，并保存交接记录。4.3、质量计划的控制4.3.1、质量计划的发放4.3.1.1、本质量计划的发放由工程科何心德负责并做好登记。4.3.1.2、本质量计划的发放范围是：公司施工科、项目部工程科、项目部物设科、项目部办公室、项目经理、项目总工、副经理、安质检。4.3.1.3、本质量计划的持有人应保存好质量计划及有关文件，未经允许不得外泄。4.3.1.4、质量计划为受控文本，按编号发放到项目管理人员和公司职能部门。4.3.2、质量计划的执行4.3.2.1、参加项目

7、施工的所有人员，都应该认真执行质量计划规定的职责和工作程序。4.3.2.2、此质量计划是项目部质量管理体系审核的依据之一。4.3.3、质量计划的修订及换版质量计划在实施过程中因主客观情况的变化，或发现计划本身不完善，可进行修改。由项目总工提出修改意见，经质量计划原审批人审批后，发放给所有项目质量计划的持有者。质量计划经重大修改或经多次多项修改，而有必要换版时，应由原编制人、审批人重新编制、审批和发放。5、管理职责5.1、项目部业务科室与人员本项目部管理机构为工程科、物设科、办公室。由贾铁峻担任项目经理，王春凯担任项目总工，杨团军担任项目副经理，陈硕柱担任物设科长，杨振明担任办公室主任。5.2、

8、职责描述5.2.1、项目经理职责：a)代表公司履行对业主的工程承包合同，执行集团公司的质量方针，实现工程质量目标，并对工程质量负终身责任；b)负责本项目质量管理体系的正常运行；c)负责项目部的组织分工，明确人员职责，建立相应的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性；d)负责施工过程中一般不合格品的处理和严重不合格品的上报工作。5.2.2、项目总工职责：a)协助项目经理具体实施集团公司的质量管理体系、持续改进、增进顾客满意。依据质量计划、施工组织设计，以过程为基础确保集团公司质量方针、质量目标在本工程项目中实现；b)对工程项目施工过程进行技术指导和监督检查；c)具体组织新技术、新工艺、新

9、材料的应用；d)具体组织对不合格品的纠正和预防措施的实施。5.2.3、项目副经理职责：a)协助项目经理在施工过程中具体实施集团公司的质量管理体系、确保项目施工过程在受控状态下实现质量目标；b)负责项目工程的现场指挥、人员设备安排、对施工过程的安全质量完全负责。5.2.4、施工人员职责：a)认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施；b)参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，督促技术资料整理归档；c)切实做好操作班组任务交底和技术交底，检查把关砼、砂浆级配及其他成品、半成品的制作成本、质量，力求降低消耗；d)定期召开班组质量、安全动态分析

10、会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和“谁施工谁负责安全”的原则；f)协调各工种的衔接及各职能人员的管理，保证施工项目按质按期交付使用；g)不得安排无证人员进行特种作业；h)参加半月一次的安全检查并做好整改工作。5.2.5、安全质量员职责：a)向所有检查范围的各工种进行规范和质量要求技术交底；b)及时进行隐蔽工程验收和及时复核，同时按质量评定要求评定分项、分部工程质量等级，作到项目齐全、真实、准确；c)对不符合要求的分项及时指导返工补修，做到不合格部位不隐蔽不漏检并重新评定等级；d)组织管辖区域内的质量复查，按细则实施奖罚；e)对各种材料、成品、半成品使用前进行验收，禁止不合格材料的使用

11、。f)贯彻安全生产的各项规定，并模范遵守；g)参与施工组织设计中安全技术措施的制定及审查；h)经常深入施工现场检查、监督、指导各项安全规定的落实，消除事故隐患，分析安全动态，不断改进安全管理和安全技术措施。定期向项目经理汇报安全生产具体情况；i)负责对职工进行安全生产的三级教育，做好施工中的安全技术交底和平时的宣传工作。会同有关部门搞好特殊工种工人的技术培训和考核工作；j)正确行使安全否决权，做到奖罚分明，处事公正，同时做好各级职能部门对本工程安全检查的配合工作；k)负责对现场安全设施的检查与验收，指导维护工作；l)督促有关部门按规定及时发放职工劳动防护用品，并指导合理使用。m)参与企业工伤事

12、故的调查和处理，及时总结经验教训，防止类似事故的重复发生。5.2.6、物设员职责：a)遵纪守法，拒腐、抵歪风；b)及时了解市场信息，要做到四勤“眼、耳、嘴、腿勤”，材料要三比一算“比质量、比价格、比运距、算材料的价格”；c)根据工程进度、材料计划，及时进足施工材料的数量；d)配合质量员对进场材料进行检查验收，杜绝以次充好的劣质建材进场并用于工程；e)及时提交有关的材料质量证明书；f)根据安全措施所需的安全材料，编制安全材料供应计划，负责进场材料的安全性能并符合部颁发的标准。5.2.7、资料员职责a)及时收集本工程的技术质料，分门别类整理归档；b)协助班组、质量员做好砼、砂浆试块按龄期试压，督促

13、做好原材料试验报告；c)及时督促并配合质量员、班组长，做好分项、分部工程的质量平定记录等；d)认真做好隐检记录，签证应及时，必须与工程进度同步；e)所有技术质料必须及时、正确、真实、齐全并在施工和今后维修中起指导作用；f)负责项目部技术质料、安全质料的检查和指导，要求相关人员及时、有关的记录质料。6、资源管理6.1、人力资源项目部对人力资源的控制，首先要对从事影响产品质量工作的人员，规定相应岗位的能力要求，使之在技能、经验、意识等方面能够满足本岗位工作要求。各业务科室依据国家、行业、企业的有关规定，要求对从事影响产品质量工作的人员持证上岗，各业务科室建立持证上岗人员名册，并提供上岗证证据。6.

14、2、基础设施项目部依据本项目实际需要，为实现产品符合性活动所需的临时设施为：各类临时房屋275平方；通信电话1部；临时电力线路2公里；给水管路3000米等。由项目经理确定并组织修建和提供，由项目部办公室杨振明实施日常管理。项目部物设科根据施工组织设计和项目工程需要，负责确定、提供、配给、补充、租赁施工机械设备，李勇负责日常管理并建立台帐和保持有关纪录。台帐上施工机械设备的数量、型号应与施工组织设计和项目工程需要相适应。6.3、工作环境项目经理按施工组织设计现场平面布置图的要求，安排工地场地。项目部根据生产作业需要，负责创造良好的工作生活环境，并加强管理，确保工作环境达到产品符合要求所需的工作条

15、件。工作环境的日常管理由项目部办公室杨振明负责。7、产品实现7.1、产品实现的策划项目部对产品实现的策划，由项目总工王春凯负责编制项目质量计划。7.2、与顾客有关的过程7.2.1、与产品有关的要求的确定项目部在依据合同组织施工时，项目经理和项目总工应确定该项目工程的有关要求，并使项目部对从事影响产品质量工作的人员都明确：a)顾客规定的工期要求：合同规定项目总工期300天。b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。c)与产品有关的法律法规要求（见有效文件清单）d)在施工过程中要保证无伤亡等重大事故发生；工程合格率100，优良率95，确保辽宁省优质工程，大连市样板工程，省级文

16、明工地。7.2.2、顾客沟通项目部在合同履行过程中，由于业主要求的变化或客观因素的影响，引起原合同规定内容发生变化，需要变更合同条款时，应进行与顾客沟通，如需要修订合同，项目负责人应及时把合同修订的有关信息反馈给原合同签订部门，由原合同签订部门按有关规定进行合同修订与评审。签订的补充合同或修订协议，作为原合同的补充，由工程开发部门或合同签订部门传递给项目部。7.4、采购7.4.1、采购过程项目部物设科陈硕柱负责采购，应确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响；应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方；应制定

17、选择、评价和重新评价的准则，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。7.4.2、采购信息项目部工程科梁文辉，依据图纸、工程项目施工进度和质量手册的规定编制工程用料计划，抄送项目部物设科，作为编制申请和采购计划的依据。物设科陈硕柱根据工程实际进度情况，核减库存和其他资源后，按照管理权限，分别编制物资申请计划和采购计划。7.4.2.1、工程需用材料计划的调整设计变更或其它原因造成的工程需用材料计划的调整，应由项目部工程科依据变更文件或通知，提出材料调整计划，经项目部物设科核实、整理后，按照权限分别报送主管部门进行调整。7.4.2.2、材料采购计划的调整采购计划、订货合同、委托加工合同应

18、根据工程用料调整计划进行调整；项目部物设科应根据调整计划，通知供方需要进行调整的内容，双方做好调整的记录；重大的变更应重新签订合同或委托加工合同，对重大调整内容做好记录，并向需用单位及公司主管领导报告造成的影响和损失的情况。7.4.3、采购产品的验证采购产品验证活动，由物设科陈硕柱，依据采购计划、采购要求组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。验证活动可包括检验、试验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。7.5、生产和服务提供7.5.1、生产和服务提供的控制7.5.1.1、生产和服务过程的确认项目部工程科长依据具体施工项目的特点进行本项目工程生产和服

19、务过程确认；过程分为施工准备，施工过程，施工过程的监视和测量，交付、服务与保修。7.5.1.2、施工准备项目部经理、项目总工、物设科科长、办公室主任，依据职责分工对施工准备规定的各项工作按如下规定予以实施与控制。a)设计文件资料准备项目部工程科从甲方领取设计文件后，上报公司施工科一份，并下发给参加施工的作业班组。设计文件领发双方办理签认手续，项目部保存收发记录。工程项目负责人，依据工程项目的类别应配备与工程有关的施工、检验评定等标准规范，并执行“文件控制程序”，确保获得表述产品特性的信息。b)施工调查本工程项目由公司副经理主持，公司有关部门和项目部有关人员参加施工调查。c)设计文件审核及设计、

20、技术交底项目部收到设计文件后，负责审核设计文件，负责收集对设计文件审核的意见，约请业主组织设计交底；设计交底的结果以书面形式由项目总工发送到有关部门和人员。d)施工组织设计、质量计划、作业指导书的编制与审批工程中标后开工前，按“施工技术管理办法”的编制要求、职责分工编制施工组织设计，经公司总工程师审批后实施；对特殊过程、关键过程的施工应编制作业指导书，提出确保工程质量的具体要求，经项目部总工审批后实施；项目总工负责编制项目质量计划，经公司主管总工程师负责审批后实施。e)基础设施准备基础设施准备包括施工临时设施与施工进机械准备，依据工程施工的实际需要和施工组织计划的安排进行施工和配置，确保生产和

21、服务提供的控制，使用适宜的设备。f)监视测量装置依据合同要求和有关规定，为不同类型的工程配备经纬仪、水准仪、垂准仪等必需的试验、检验等监视和测量装置。h)开工报告开工报告由项目部提出，经公司施工科审核后，按业主的有关管理办法报业主审批，开工报告份数、格式、保存按合同要求或行业规定执行。7.5.1.3、施工过程控制项目部经理、副经理、项目总工、项目工程科科长、现场施工负责人、安质负责人、试验负责人应依据职责分工和施工过程中的如下内容实施有效控制：a)施工技术交底项目总工向有关人员进行施工技术交底并保存记录，施工技术交底须有文字记录，并要求双方相互签认；b)工程日志施工负责人和施工技术负责人必须按

22、“施工质量管理暂行办法”的规定填写工程日志，工程日志由项目部工程科收集、作为竣工资料移交业主；c)施工过程的监视与测量项目部工程科按“施工技术管理办法”和有关规定实施施工过程监视和测量，施工过程的监视和测量内容包括对“施工技术管理办法” 、“施工质量管理暂行办法”执行情况，施工技术操作要符合规范，现场放样、各种结构、预埋构件、预留孔洞的立、平面位置、尺寸是否符合设计，原材料、半成品是否符合设计技术标准等方面的检查、检验、试验和施工过程测量；施工过程测量包括恢复定线、施工测量、竣工测量，过程监视包括检查、检验、试验；d)质量定期检查工程质量检查实行项目部旬检制度；旬检由项目经理组织，对施工项目进

23、行检查，并由项目部安全质量检查人员填写质量检查记录；施工过程的质量定期检查内容，基本上同施工过程的监视与测量内容，方式为抽查，此外还抽查“检查检验” 、“试验”和“施工过程测量”的结果是否符合设计、标准、规范的要求；e)隐蔽工程检查隐蔽工程检查由项目主管施工技术人员和质检人员自检，报监理人员检查合格并在检查证上签字后，方可掩埋和继续施工；f)工程质量检验评定根据“工程质量检验评定标准”，逐级逐项对分项、分部、单位工程组织验收评定，并由各级技术主管负责填写分项、分部、单位工程质量检验评定表，各级专职质量检验人员核定、签字；g)竣工文件“过程的监视和测量”、“产品的监视和测量”已全部合格的工程项目

24、，由项目部负责编制竣工文件，公司施工科负责审核；公司施工科对竣工文件审核符合要求后，移交业主，并向业主提交竣工验收报告，同时抄报集团公司工程技术处；h)交付当接到业主验收工程通知后，由公司主管工程项目副总经理或副经理组织公司有关部门、项目部有关人员参加由业主主持的工程验交；项目部在业主验收前准备好必备的检查器具和提供检查方便，在业主验收过程中要配合业主及接收单位对工程产品实施验收；经业主验收合格的工程产品由项目部及时请业主、接收单位代表在“工程竣工验收报告”上签认，并办理移交手续；经业主验收发现有分项、分部、单位工程不合格时，按验收纪要或协议，执行“不合格品的控制程序”，由项目部负责实施，公司

25、施工科负责指导，安质部门负责督促检查，不合格品的处置和纠正措施，由主管生产的副经理组织相关项目部实施。7.5.2、生产和服务提供过程的确认7.5.2.1、特殊过程的确认依据该项目工程的实际情况和现实条件，项目部确定隧道防排水施工和洞身模筑砼为特殊过程。7.5.2.2、特殊过程控制策划项目工程科梁文辉负责特殊过程控制的策划，编制作业指导书，对这些过程控制作出安排，策划应形成文字。策划内容应包括：规定从事特殊过程施工的人员必须持证上岗，确定针对本特殊过程应配备的施工、监视、检验、测量所必备的设施，确定实施的过程与控制的方法，包括使用特定的方法和程序。项目经理组织有关技术人员和施工负责人员对策划进行

26、评审，不足之处进行改进与完善，以确保策划结果的实施能够保证对本特殊过程的控制。评审后，经项目副经理负责安排组织实施。7.5.2.3、特殊过程控制特殊过程施工负责人应按策划的安排进行特殊过程控制的施工，项目工程科梁文辉负责依据策划进行监视与测量检查，并要求严格执行策划的内容要求。如实施过程中发现需要进一步完善改进时，应由原参加评审的人员再次进行评审，结果需经项目总工签认和再确认。本特殊过程主要操作人员：石铁臣、周军是有能力的，并经考核合格，持证上岗。本特殊过程策划规定的各类设备配备是充分和满足要求的。项目部对特殊过程要增加检查频繁，安质员张双剑及时进行监督检查，必要时进行旁站监控。承担本特殊过程

27、施工的工程科梁文辉负责特殊过程控制的策划、评审、改进、完善、确认、实施的记录保持。7.5.3、标识和可追溯性7.5.3.1、标识的目的项目部各业务科室工作人员应明确标识的目的，即适当时，通过对影响工程质量的原材料、半成品、工程设备、检验和试验状态和施工工序的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次、不同检验和试验状态的产品相混淆、混用、误用，确保经过检验和试验后合格的产品才能投入使用和加工，确保合格的工序才能转入下道工序。7.5.3.2、产品、施工工序、检验试验状态标识分工a)可追溯性标识的范围可追溯性标识的范围包括施工用钢材、水泥、工程设备（包括顾客提供的产品设备）、电缆、接触网导线、高压电瓷

28、、施工工序和大型预制构件。b)产品、施工工序标识方法钢材以生产厂名、名称、规格型号、批号、炉号、出厂质量证明（抄件）、试验报告单和标牌为标识；水泥以水泥名称、生产厂名、标号、出厂日期、编号、出厂水泥质量检验报告、水泥试验单、数量为标识；工程设备以随机所带的产品合格证、说明书、技术质料、铭牌为标识；半成品以名称、规格、用途、检验状态为标识；其他材料均用料签标识；施工工序以分项分部工程质量检验评定表、隐蔽工程检验记录、试验报告、施工日志、竣工图为标识；对有特殊要求的施工工序，应在质量计划，施工组织设计中，对标识方式、方法提出明确要求，由项目部负责实施。c)可追溯性的标识项目部物设科对规定有可追溯性

29、要求的物资、产品进场验收合格后，按标识方法进行登记，并注明单价、进货时间、验收人等；对材质证明书、试验报告单、合格证、说明书等技术质料进行编号登记归档管理，同时在材料卡片和检验记录上注明每一批物资的技证号；对投入使用的物资，填写发料凭证，注明使用部位、技证号，领用人签字，并在帐卡上登记。材料的堆码，按规定分类存放。混凝土浇注，由项目施工负责人组织作业班组，在混凝土搅拌站设标识牌，标明浇注部位、水泥名称、标号、生产厂家、混凝土配合比、标号、施工日期等作业内容，作业班组长负责填写“混凝土灌注记录表”。钢筋绑扎施工中，以钢筋检查证详细记录可追溯性内容。检查证上应详细记录使用部位、使用钢筋的批号、型号

30、、数量、接头部位及连接形式、试验报告单号（或技术证件号）等可追溯性内容。钢筋焊接及型钢焊接，应进行取样试验，合格后按施工及验收规范要求进行现场焊接。项目部现场负责人检查核对（或现场监理检查及认可），并在检查证上记录焊接部件、焊接取样试验报告单号、钢材技术证件号、位置、数量、规格、焊接人姓名、焊接工操作证号、焊接日期等内容。其它施工使用规定有可追溯性要求的物资，施工人员应按规定表格记录可追溯性内容。以伴随文件为标识的施工工序，按国家、行业或合同有关规定做好记录，确保可追溯。d)检验使试验状态标识物资检验状态与产品标识同时进行，用记录、标牌、标记、印章等办法进行标识，标牌内容中的应有检验和试验状态

31、、检验试验报告单号、有效期；施工过程检验状态，用分部、分项、单位工程质量检验评定表、检验记录进行标识，具体评定方法执行国家、行业标准及合同要求；施工机械设备检验状态标识，以施工机械设备的使用、维修、保养和验收记录为状态标识；各种试验结果状态，以试验报告机进行标识；各种检验、测量和试验设备状态，以法定鉴定证书 作为依据，用标签、挂合格证方式进行标识。依据以上内容的要求，项目部物设科陈硕柱负责对外购材料、产品标识的验证、实施及转移；现场施工负责人石铁臣负责自制加工半成品、施工工序的标识的实施、记录、验证及转移。7.5.5、产品防护项目部物设科陈硕柱，负责对工程施工所使用的原材料、半成品和工程设备在

32、搬运、贮存过程中，防止其受到损坏和变质，确保工程质量满足规定的要求；项目部现场施工负责人石铁臣对施工过程形成的产品和竣工前工程实施防护；确保工程质量满足规定要求，向业主提交满意的工程产品。7.6、监视和测量装置的控制7.6.1、监视和测量装置的确定项目部依据合同要求与施工工程符合规定的要求，确定需实施的监视和测量的活动以及所需的监视和测量装置：索佳SET2130R全站仪（断面仪）、尼康AL32X水准仪各一台套。7.6.2、监视和测量装置控制职责分工项目部工程科负责本科所配备的测量装置、量具等的使用、定期校验、维护保养等管理工作；项目部物设科李勇负责本系统所配备的衡器、量具、混凝土搅拌站上电子称

33、等监视、测量装置的使用、定期检验、维护保养等管理工作；项目部监测站负责本检测站监视、测量、检验、试验装置的使用管理，定期检定、校验（或送检）工作。8、测量、分析和改进8.1、测量、分析和改进策划项目部应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的有效性，在监视和测量、不合格品控制、数据分析、改进过程中，结合工程项目实际，进行策划，以确保监视、测量、分析和改进工过程符合标准规定。8.2、监视和测量8.2.1、顾客满意项目部在合同执行与修订过程中，负责顾客信息收集与获取。8.2.2、内部审核项目经理在接受内部审核时应将审核的

34、目的和范围通知有关人员，各业务科室为确保审核过程有效进行，向审核组提供所需资料；根据不合格报告，项目经理组织各负责人分析原因，制定并实施纠正措施。8.2.3、过程的监视和测量项目部工程科雷斌、质检员梁文辉，安检员依据职责分工对过程检验和试验、施工测量控制和测量检验进行实施与控制。8.2.4、产品的监视和测量项目部经理，项目工程科，安质员，依据职责分工对工程中间产品及竣工产品及竣工产品的监视和测量过程予以确认，对中间产品、竣工测量、竣工初验予以实施和控制。8.3、不合格品控制项目经理和各业务科长，依据“不合格品控制程序”，对项目部施工过程中产生的不合格品予以控制，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。8.4、数据分析8.4.1、数据的确定、分析、利用项目部工程科，依据项目工程施工的实际及有关规定，确定光面爆破和二次衬砌模筑混凝土施工QC小组，并收集有关QC小组活动记录、检验试验记录、工程质量检验评定记录