复烤公司安全检查登记簿制度及安全检查实施细则(征求意见稿)解析

1、山东烟叶复烤有限公司安全检查登记簿使用管理制度第一章总则第一条为认真贯彻落实安全生产法及相关法律法规，根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全检查、隐患排查整改、痕迹化管理各项工作做实、做真、做细、做精，不断提高安全生产管理工作水平，特制定本制度。第二条安全检查登记薄是指在安全生产检查和隐患排查治理管理活动中，针对发现的安全隐患和一般性问题形成的痕迹化记录，是系统安全性分析的基础和安全检查结果的备忘录，也是促进企业安全隐患整改，提升安全生产管理水平的重要依据。第三条安全检查登记薄使用管理实行“统一领导、分级使用管理”的原则。在使用和管理过程中要严格规范，保证安全检查和隐患排查治理痕迹

2、清晰完整，努力实现隐患检查整改的被动型向隐患自查整改的主动型转变，为安全生产管理工作提供有效支撑。第四条本制度适用于复烤公司及所属各单位的安全生产检查和隐患排查治理工作。第二章组织管理第五条复烤公司安委会办公室是安全检查登记簿使用和管理工作的组织领导机构，负责组织实施全公司安全生产检查和隐患排查治理工作，指导、督促和考核各单位安全检查登记薄使用管理和相关工作的落实。第六条各单位负责本单位安全检查登记簿的使用管理和安全生产检查及隐患整改工作的落实。第三章安全检查实施与登记簿的使用第七条根据安全检查实施的频次和内容明确以下检查形式：（一）日常安全检查。各单位安全管理人员根据所管辖的区域和工作职责，

3、对重点部位和重点危险源进行安全巡查，及时填写车间（班组）日常安全检查记录表，对检查中发现隐患和问题进行隐患风险评价、判定，并对整改情况进行登记、流转、验证、汇总分析、备案归档。（二）月度安全检查。各单位由分管安全领导负责组织，安保部门负责人、注册安全工程师、专兼职安全管理员参加，针对生产经营安全、仓储安全、消防安全、交通安全、设备设施、相关方以及职业健康等有关内容，开展本单位月度综合性安全检查，对检查中发现的隐患和问题要如实填写安全检查登记簿，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改。（三）季度安全检查。由复烤公司安委会办公室每季度组织相关人员，以安全标准化考核评价表为依据，对各单位安

4、全生产管理工作情况进行全面的综合性检查，对检查中发现的隐患和问题要如实填写安全检查登记簿，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改，并将检查情况形成通报。（四）年终检查考核。由复烤公司安委会办公室组织对各单位年度安全管理目标完成情况和安全生产工作情况进行综合性检查考核，考核标准按照复烤公司制定的安全管理目标、安全工作指标和安全绩效考核办法规定组织实施，对检查中发现的隐患和问题要如实填写安全检查登记簿，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改，（五）专项安全检查。根据国家局、省局（公司）和地方各级政府安排部署的安全生产工作重点、节假日及季节性安全生产特点，结合工作实际，有针对性的

5、组织开展节假日安全检查、季节性安全检查、“一库一表、一厂一册”仓储安全检查等专项安全检查，对检查中发现的隐患和问题要如实填写安全检查登记簿，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改，第八条各单位（部门）要对各类安全检查发现的隐患和问题，制定整改方案，明确责任人、整改时限、整改措施、整改目标，认真落实整改。整改完成后由安全管理部门负责对隐患和问题整改情况进行追踪验证，对验证效果要如实填写并审核确认。如在整改期限内不能落实整改到位的特殊情况要做好分析说明，报安全管理部门备案。第九条各单位（部门）要对各类安全检查查出的隐患进行分类（如管理措施缺陷、制度缺陷、设备设施缺陷、执行缺陷等）汇总，制

6、定隐患整改控制程序和应急预案，形成详细的隐患台账，并根据实际每季度进行全面分析，依据类别制定预防措施。第四章考核第十条复烤公司安委会办公室负责对各单位安全检查登记簿制度落实情况和日常安全检查及隐患整改落实情况进行检查考核，结果纳入山东烟叶复烤有限公司安全绩效考核办法，对不能认真履行安全生产检查职责和隐患整改不及时、不到位、问题重复发生等现象落实奖惩。第十一条各单位要根据本制度，结合山东烟叶复烤有限公司安全绩效考核办法，进一步完善本单位的日常安全检查考核办法，将责任主体单位（部门）被查整改、自查整改或整改是否到位与安全管理人员履职情况分别进行考核，实现检查整改的被动型管理向自查整改的主动性管理改

7、变。第十二条各单位要严格落实安全检查登记薄使用管理制度，每月底将安全检查落实情况汇总至月度安全检查情况汇总表，于次月3日前报复烤公司安委会办公室。第五章附则第十三条本制度由复烤公司安委会办公室负责解释。第十四条本制度自印发之日起实行。山东烟叶复烤有限公司安全检查实施细则第一条为进一步规范各级安全检查的流程，加强对隐患整改全过程监督，强化“自上而下”隐患整改责任的落实和“自下而上”隐患整改过程中的痕迹化管理，依据山东烟叶复烤有限公司安全检查登记簿使用管理制度制定本实施细则。第二条本实施细则适用复烤公司各单位（部门）日常安全检查，实施细则对各级安全检查发现的隐患问题实行分级、分层管理。第三条安全隐

8、患是风险发生的关键因素，控制、消除安全隐患可以有效降低安全风险，依据企业安全生产标准化危险源管理程序（FKGS-AQBZH-CX-03）采用“LEC评价法”评价标准，对隐患发生风险的可能性L、暴露在危险作业环境的频繁程度E、可能造成的后果C进行隐患评价分级D=L*E*C，并根据隐患风险的大小，明确各级隐患整改职责。（1） D<20可忽略的风险，隐患的危险性和整改难度较小，发现后能立即整改或排除，隐患整改责任人为岗位人员或作业区域负责人。（2） D值在20-69低度的风险，隐患有一定危险性，整改有一定难度，需要部门协调整改或排除，隐患整改责任人为部门负责人。（三）Dm。的中高度风险，隐患的

9、危险性较大，整改难度较大，隐患整改工程量大，需要相应的资金投入，并需要单位各相关部门协调整改的，隐患整改责任人为单位负责人。第四条为排查潜在的安全隐患，进一步提高隐患整改的效率，明确隐患整改的原则、要求和实施流程，避免隐患排查治理过程中相互推诿扯皮，作为安全检查登记簿的必要补充，结合各单位工作实际情况，制定了安全隐患整改落实流转表。安全检查实施应用于复烤公司各单位日常安全检查、复烤公司季度检查、年终安全检查考核及各级专项安全检查，并按照分级、分层管理的要求细分为岗位自查、车间（班组）巡查、单位日常安全检查、复烤公司监督检查四个层面。（一）岗位自查：主要指岗位级安全检查，由各岗位操作人员或车间（

10、班组）兼职安全员依据岗位职责排查身边的危险源和安全隐患，并将检查结果记录在车间（班组）日常安全检查表上。通过岗位排查，对发现的隐患经评价D<20可忽略的风险，岗位责任人应立即整改或排除；对D>20隐患的危险大，整改有一定难度，需要部门协调整改或排除，填报安全隐患整改落实流转表上报车间（班组）。（二）车间（班组）巡查：主要指部门级安全检查，由各单位所属部门对责任范围内的重点部位、关键工序进行安全检查，将检查结果记录在车间（班组）日常安全检查表上，并对检查发现的隐患进行风险评价。对经评价D<20的可忽略风险要求岗位操作人员加以注意消其影响；D2069低度风险，在部门范围内采取控制

11、措施解决；在部门范围内无法解决的、D身0的中高度风险，填写安全隐患整改流转表报单位安全管理部门协同解决，并统计汇总车间（班组）日常安全检查记录表内容，将当月安全检查情况汇总至月度安全检查情况汇总表报安全管理部门。（三）单位日常安全检查：主要指厂级安全检查，由单位安全管理部门对烟叶仓储区域、生产作业场所、办公区域进行综合性检查、节假日及季节性安全检查、专项安全检查。厂级安全检查是在进行风险分析的基础上按照安全检查登记簿使用管理制度要求，汇总梳理各部门职责范围内无法解决的安全隐患，再次进行隐患的风险评价。经评价D70的中高度风险，下达安全检查隐患（问题）整改通知书责令相关责任部门落实整改措施，安全

12、管理部门对隐患整改的过程、隐患整改效果进行全程跟踪检查，同时建立完善事故隐患台账。对需立即整改、制定运行控制程序的高度风险，安全管理部门汇总分析高度风险性质特点，制定隐患整改方案和应急预案，报单位安全生产委员会审批后实施。（四）复烤公司监督检查。主要是指复烤公司对各单位岗位自查、车间（班组）巡查、单位日常安全检查，隐患整改情况进行监督检查，根据检查发现的安全隐患问题，使用安全检查登记薄进行记录、流转、整改、验证。第五条为确保各级安全检查发现的隐患问题得到有效整改，便于“自上而下”责任追溯落实，明确隐患整改的监管责任、隐患整改的主体责任，依据“谁主管、谁负责”“一岗双责”原则，规范隐患整改节点流

13、程控制，保证安全检查和隐患排查治理痕迹化清晰完整，采用安全检查登记薄对相关流程进行记录。安全检查登记薄一式三联，分别为“存根联”、“被检单位（部门）留存联”、“反馈检查单位（部门）粘贴留存联”。（一）第一联为安全检查记录表，由检查记录人员填写，要注意区分隐患整改事项和一般问题整改事项栏的填写，提出整改建议时要明确整改时限和要求，受检单位（部门）负责人、检查组负责人、追踪验证人签字后生效，并开始流转。整改情况一栏，由追踪验证人根据第三联“隐患（问题）整改反馈单”进行追踪验证后填写，要认真验证整改事项，填写未整改事项或整改不到位事项。（二）第二联为安全检查隐患（问题）整改通知书在填写完安全生产检查

14、结果后由受检单位（部门）留存。（三）第三联为隐患（问题）整改反馈单，流转时暂由受检单位（部门）留存，受检单位（部门）在规定的时限内按照“五到位”要求进行整改，在整改完毕后，填写整改措施和是否整改栏（整改措施的制定要注意长效机制的建立，避免问题重复发生），并反馈至检查单位（部门），检查单位（部门）组织人员验证后将第三联对应粘贴到安全检查登记簿归档留存。第六条为强化“自下而上”隐患排查整改过程中的痕迹化管理，突出过程控制，在隐患排查信息反馈和传递程序上各岗位、车间（班组）、安全管理部门、隐患整改责任部门、跟踪验证责任人员规范填写安全隐患整改落实流转表，从隐患内容分析、整改标准的确立、整改措施的执行

15、、整改完成情况的验证做到有分析、有评议、有建议、有签名，努力实现隐患检查整改的被动型向隐患自查整改的主动型转变。（一）相关人员结合安全岗位职责要求，对所从事工作的各环节进行安全隐患排查，一经发现安全隐患，立即启动安全隐患落实整改程序，由需要填写的岗位人员、班组、部门填写安全隐患整改落实流转表。（二）将所发现的安全隐患具体情况详细的在安全隐患整改落实流转表“隐患内容”一栏中说明；在“整改标准”一栏中，将经过隐患整改所要达到的效果进行说明，为下一步制定隐患整改措施的重要依据和立足点；整改措施栏中详细填写已采取的措施和隐患整改要求。（三）车间（班组）能自行整改的由车间（班组）负责人确定责任人和整改时

16、间限期整改分别填入班组意见栏或部门意见栏，交由具体责任人并在隐患整改落实责任人意见栏中签字确认；整改工作完成以后，由整改责任人在“隐患整改完成情况”一栏中，对隐患整改完成情况进行详细说明，并签字确认；由隐患发现人与隐患所在部门负责人对隐患整改情况进行验证，填写说明，并予以签字确认，由车间（班组）保存相关记录，安全隐患整改程序停止。（四）车间（班组）不能自行整改的上报至安全管理部门，由安全管理部门组织对车间（班组）上报的安全隐患整改落实流转表中的隐患内容、整改标准、整改措施进行技术评审，确定整改方案，落实责任部门进行限期整改或提交安全委会进行讨论落实；相关隐患整改部门接到隐患整改任务后，并将安全

17、隐患整改落实流转表交由具体责任人签字确认；此项安全隐患整改工作完成以后，由整改落实具体责任人在“隐患整改完成情况”一栏中，对隐患整改完成情况进行详细说明，并签字确认；由安全管理部门组织隐患发现人与隐患所在部门负责人对隐患整改情况进行验证，填写说明，并予以签字确认。第七条复烤公司安委会办公室对各单位贯彻落实安全检查实施细则情况进行考核，结果纳入山东烟叶复烤有限公司安全绩效考核办法第八条本实施细则由复烤公司安委会办公室负责解释。第九条本实施细则自印发之日起实行。附件：1 、安全检查登记薄流转程序2、三级安全检查流转程序3 、车间（班组）日常安全检查记录表4 、月度安全检查情况汇总表5 、安全检查登

18、记薄-安全检查记录表6 、安全检查登记薄-安全检查隐患（问题）整改通知书7 、安全检查登记薄-隐患（问题）整改反馈单8 、安全隐患整改落实流转表12附件123安全检查登记簿流转程序整改措施反馈至检查庠三级安全检查流转程序状现善改施措制控取采门部险风度心8.D状现善改，施措制控取采门部险风度心9b单位安全管理部门汇总分析厂级安全隐患检查制定隐隐患整改控制程序和k应急预案归档日常安全隐患排查岗位车间（班组）女生亮思整改落实流转表汇总、分析制定隐患整改措施意注以加要响影其对位岗，险风略忽k<d。查检督监期定，施措运定制>门部1位单险风度439D车间（班组）日常安全检查记录表编号:受检单位

19、（部门）检查日期检查人员陪查人员检查内容1、各类安全设施、安全警示标志完好情况。2、设备、设施、工具、安全附件或安全装置有无缺失或缺陷。3、用火用电有无违章，易燃易爆危险物品和防火防爆措施的落实情况。4、从事有毒有伤害危险的岗位是否按要求配备劳动防护用品。5、劳动防护用品用具是否缺少或有缺陷。6、员工掌握安全生产及应急疏散相关知识情况。7、特种作业、重点部位人员执证上岗情况。8、员工是否严格执行安全操作规程，有无违规操作行为。9、安全疏散设施设备是否止常运行，消防通道是否畅通。10、作业现场定置管理是否符合规定要求。11、其他安全情况。检查情况受检单位（部门）负责人检查组长说明：本表一式两联，检查单位（部门）一份，受检单位（部门）一份。月度安全检查情况汇总表编号:单位（部门）:佥查时间检查区域存在问题风险评价值D整改措施整改完成时间备注说明：各单位（部门）统计汇报车间（班组）日常安全检查记录表内容，将当月安全检