第一季度工作总结报告ppt课件

1、第一季度工作总结报告 集团经营状况 各公司排名状况 各部门排名状况 人力精实 工作月报提交情况1 12 23 34 45 5目录 集团奖励指数6 6集团经营状况区区 分分 目标目标实际实际销售额销售额25053441133643792500w-3500w-1500w-单位：元销售额2505344113364379区区 分分 目标目标实际实际工资费用比工资费用比34.2453.7580-100-60-单位：%工资费用比34.2453.7540-区区 分分 目标目标实际实际损耗费用比损耗费用比1.033.193-4-2-单位：%损耗费用比1.033.191-区区 分分 目标目标实际实际水电费用比水

2、电费用比7.1210.538-10-6-单位：%水电费用比7.1210.534-区区 分分 目标目标实际实际人均产值人均产值1183949549000-12000-6000-单位：%人均产值1183949543000-差异：11689062达成率：53.34%达成率：54.75%达成率：29.15%达成率：67.62%达成率：41.84%销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。公司公司销售额销售额工资工资损耗损耗水电水电人均产值人均产值优优 数量数量差差 数量数量排名排名达成率达成率达成状况达成状况达成率达成率堡盛威堡

3、盛威43.67%-36.50%-2.78%-2.78%-3.34%31.11%31.11%0 0 2 2 星晖星晖78.70%78.70%-8.10%-8.10%-1.82%-2.39%-2.39%55.24%55.24%4 4 0 0 优优堡堡 威威41.00%41.00%-43.27%-43.27%0.16%0.16%-7.92%-7.92%36.29%1 1 3 3 差差最好最好78.70%78.70%-8.10%-8.10%0.16%0.16%-2.39%-2.39%55.24%55.24%最差最差41.00%41.00%-43.27%-43.27%-2.78%-2.78%-7.92%

4、-7.92%31.11%31.11%公司排名优秀指标名称名次五项指标评比中，四项获得优星晖销售额优工资费用优损耗费用良水电费用优人均产值优公司排名优秀指标名称名次五项指标评比中，三项获得差堡威销售额差工资费用差损耗费用优水电费用差人均产值良各公司排名状况各部门排名状况（生产部门）备注备注:1.评分权重:销售额40分,人均产值20分,工资20分,损耗10,水电10分.2.在五大考核项目中,没有考核的部门按0.8的系数核算.部门分数公司排名优秀部门总装课89星晖第一名真空镀膜部47堡盛威第九名星晖公司因在2012年各项工作都处于低谷，各项数据体现大低于同部门水平；因此在2013年度的上升空间很大，

5、只能予以进步显著奖区分区分销售额销售额(40%)(40%)人均产值人均产值(20%)(20%)工资工资(20%)(20%)损耗损耗(10%)(10%)水电水电(10%)(10%)合计合计排名排名40 40 20 20 20 20 10 10 10 10 达成率达成率48.44%48.44%43.70%43.70%89.71%89.71%36.99%36.99%94.60%94.60%堡盛威堡盛威注塑注塑得分得分19 19 9 9 18 18 4 4 9 9 59 59 5 装配装配得分得分17 17 10 10 20 20 10 10 8 8 65 65 4 电镀电镀得分得分8 8 6 6 2

6、0 20 4 4 10 10 47 47 9 9 得分得分得分得分14 14 6 6 19 19 8 8 10 10 58 58 6 星晖星晖注塑注塑得分得分33 33 17 17 18 18 3 3 10 10 80 80 2 装配装配得分得分34 34 17 17 20 20 10 10 8 8 89 89 1 1 电镀电镀得分得分27 27 16 16 20 20 4 4 10 10 76 76 3 堡堡 威威注塑注塑得分得分9 9 5 5 17 17 10 10 10 10 51 51 8 装配装配得分得分9 9 5 5 20 20 10 10 8 8 52 52 7 20132013

7、年堡威集团各部门人均产值目标年堡威集团各部门人均产值目标区分月度平均值月度平均值( (调整前调整前) )月度平均值月度平均值( (调整后调整后) )差异差异年度合计年度合计堡盛威注塑部销售目标3,548,000 3,548,000 3,442,856 3,442,856 (105,145)(105,145)42,576,006 42,576,006 装配部销售目标1,389,192 1,389,192 1,384,568 1,384,568 (4,624)(4,624)16,670,302 16,670,302 工模部销售目标577,772 577,772 644,017 644,017 66

8、,244 66,244 6,933,269 6,933,269 电镀部销售目标518,801 518,801 1,279,257 1,279,257 760,456 760,456 6,225,610 6,225,610 星晖注塑部销售目标1,282,951 1,282,951 1,371,577 1,371,577 88,625 88,625 15,395,415 15,395,415 装配部销售目标316,868 316,868 578,670 578,670 261,802 261,802 3,802,415 3,802,415 电镀部销售目标1,030,592 1,030,592 1,

9、256,335 1,256,335 225,743 225,743 12,367,099 12,367,099 堡威注塑部销售目标853,571 853,571 877,756 877,756 24,185 24,185 10,242,851 10,242,851 装配部销售目标302,421 302,421 416,128 416,128 113,707 113,707 3,629,053 3,629,053 集团集团销售额销售额11,251,163 11,251,163 11,251,163 11,251,163 0 0 135,013,954 135,013,954 集团-外发加工9,8

10、20,168 9,820,168 117,842,020 117,842,020 2013年目标调整幅度各部门排名状况（间接部门）部门分数公司排名优秀部门工程部43堡盛威第九名PMC部43堡盛威第九名部门分数公司排名优秀部门货仓部92堡盛威1资产课78星晖2注：1.第一季度考核数据存在很大的水分，其中有15项因其数据存在很大的误差和没有做此项工作予以“0”分处理；2.各部门对本部门的指标未详细查阅，更没有按照实际情况进行核对是否存在不合理之处；3.各部门对本部门的指标数据来源及统计方式未进行整理，本部门内的数据统计乱得一塌糊涂。人力精实部门原编制现状精减计划第二季度第三季度第四季度PMC131

11、411财务部161500货仓部212000机械工程部101100品质部444421信息管理部3300行政部252300业务部3300真空镀膜部202332注塑部476066装配部192010总经办9900总计2302451310部门原编制现状精减计划第二季度第三季度第四季度制造部1100真空镀膜课141211注塑课212010总装课111001人力资源课161500工程部1100PMC3300资材课6500模具组2200品质部131300研发部5600市场部1200总计949022注：1.集团间接人员总数为389人，堡盛威245人、星晖90人、堡威54人，与目标差异：堡盛威25人，星晖14人，

12、堡威1人，因此目标存在38人差距，无法按照12年12月底的人数进行精简；堡威本年度只精简堡威本年度只精简1人人2.人力精实计划： a.第二季度根据现场实绩人员状况调整各部门人员编制状况； b.第三季度根据人员编制状况，在此基础上下调10%； c.第四季度确定人员编制和实绩的控制人数的合理性确定最终控制人数。堡盛威：星晖：人力精实状况及实施方案1、人员补充按90%的比例进行；2、多能工及“一带一”培训提升人员工作能力；3、人力精简、精实方案；公司2012年12月人数下降比率每季度下降比率堡盛威22020%5%星晖768%2%堡威554%1%集团间接人员控制在260300人之间区分第一季度第二季度

13、第三季度第四季度平均值堡盛威（20%）2013年应减人数11 10 10 9 2013每季度人数209 199 189 179 194 星晖（8%）2013年应减人数2 2 2 2 2013每季度人数74 72 69 67 70 堡威（4%）2013年应减人数1 1 1 1 2013每季度人数54 54 53 53 54 集团2013年应减人数14 13 13 12 2013每季度人数297 283 271 259 277 计算方法：2013年应减人数=2012年12月实际人数220人*各公司按季度别下降比率（堡盛威：共下降20%，分季度阶段分别下降5%；星晖：共 下降8%，分季度阶段分别下降

14、2%；堡威：共下降4%，分季度阶段分别下降1%）；2013年每季度人数=上季度人数-应减人数工作月报提交情况按时按时提交部门提交部门：CW:货仓部、品质部、行政部、真空镀膜部、装配部RS：人力资源课、注塑课、资材课、总装课革新月报提交状况革新月报提交状况未未按时提交部门按时提交部门: :CW：模具部（已电话告知需星期六才能做完）、工程部RS:真空电镀课BW：1.报告不整齐不规范，连最基本的都没做好，该删除的都没删除，一看表面就知道没有认真对待；2.数据方面漏洞很大，存在误差很大，部门负责人不知道是怎么向下面的人传达数据观念的，从此可以看出部门负责人对数据这块需大力加强，部门的数据来源需负责人重

15、新整理审核，数据管理方案需即时实行了；3.部门负责人没有认真对待部门的报告，对策回复很肤浅，全是应付时的回复和改善，只想到而没做到，语言组织能力不强，总结能力不强；4.部门负责人的工作计划没有认真对待，分不清楚主次，有的甚至没有写，很消极的对待自己的工作。报告存在的问题点集团奖励指数序号工号姓名奖罚单号生效日期奖罚类型奖罚结果奖罚金额奖罚单位备注1010847梁兴能J2013040012013-4-15嘉奖加绩效20分D&G唇彩筒新款74000其结合自身经验更改修正超声模具头，提升装配部产能验货数达到客人标准（该产品前期经过几任工程师都未能解决，物损及返工多次）2008665姜爱欢J2013030022013-3-29嘉奖加绩效10分该员工已请假做手术，临时维修33#机炮筒射咀需要车床加工，在2013年03月26日晚加班到23：30,对于这种急工作之所急的员工，应给予特别奖励嗯。3002733吕海叶j2013030012013-3-28嘉奖加绩效10分发现生产单名称有误，实际PO生产产品为BR100ml盖内胆，H1K粘贴中文名粘错为BR50ML盖内胆，为公司节约约20KG原料CPP，予以嘉奖。4010300李阳光J2013030012013-3-6嘉奖加绩效10分2013年春