食品企业程序文件范本(ISO22000)7.doc

1、食品企业程序文件范本 (ISO22000)7食品有限公司食品安全管理体系文件编号 HYSMS-CX-2010 修订次数 00受控状态：分发号：食品有限公司程序文件汇编编制： 审核：批准： 发布日期： 2010年 1月 1 日实施日期： 2010年 1 月 1日程序文件目录文件名称文件编号文件控制程序 HYSMS-CX-2010-01XXXX 食品有限公司安全管理体系文件名称文件控制程序文件编号 HYSMS-CX-2010-01 修订次数 00记录控制程序 HYSMS-CX-2010-02沟通控制程序 HYSMS-CX-2010-03 应急准备与响应控制程 序 HYSMS-CX-2010-04

2、管理评审程序 HYSMS-CX-2010-05 人力资源管理程序 HYSMS-CX-2010-06基础设施控制程序 HYSMS-CX-2010-07产品标识和可追溯性控制程序 HYSMS-CX-2010-08 纠正和纠正措施控制程序 HYSMS-CX-2010-09潜在不安全和不安全产品处置程序HYSMS-CX-2010-10撤回程序 HYSMS-CX-2010-11 监视和测量设备控制程序HYSMS-CX-2010-12 内部审核程序 HYSMS-CX-2010-13文件控制程序1. 目的对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制， 确保各相关 部门获得并使用有效文件。2. 适用范围 适用于公

3、司食品安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。3. 职责XXXX 食品有限公司安全管理体系文件名称： 文件控制程序文件编号 HYSMS-CX-2010-01 修订次数 003.1 食品安全小组、技术质检部是食品安全管理体系文件的 主控部门。3.2其他部门负责本部门所使用文件的控制。4. 工作程序制定质量安全管理体系文件做体系文件分类清单 体系文件发布、实施确定文件发放范围做文件发放 / 回 收登记文件更改申请、 审批评审体系文件更改文件 及标识发放更改通知更换文件更改文件做更改文 件清单文件作废及通知做作废文件清单技术及各 部专用资料管理外来文件管理质量记录控制4.1 公司质量管理体系

4、文件的层次及分类a) 第一层：食品安全管理手册；b) 第二层：前提方案、操作性前提方案、 HACCP 计划及程 序文件；c) 第三层：作业性文件；d) 第四层：记录e) 外来文件：包括与 ISO22000 有关的政策文件、法律法规 文件、国际标准、国家标准、 行业标准以及上级有关部门下发的管理 性文件等。4.2 文件的编制、审批和发放控制4.2.1 公司所有食品安全管理体系文件由食品安全小组、技 术质检部组织有关职能部门编写， 食品安全小组组长审核， 总经 理批准后实施。 4.2.2 公司所有食品安全管理体系文件统一由技 术质检部发放。 发放前由食品安全小组确定文件发放范围， 发放 时将发放情

5、况记录在文件发放 /回收登记表。4.2.4 文件发放要保证在食品安全管理体系有效运行的各个 场所都能得到相应文件的有效版本 .4.3 文件编号 所有食品安全管理体系文件发放前由技术质检部按下列文 件编号规则的进行统一编号，以防混淆使用。4.3.1食品安全管理手册编号XXXX 食品安全管理体系 (HYSMS) 食品安全管理手册 (SC)-发布年份4.3.2程序文件编号HYSMS-程序文件代号 (CX)-发布年份 -序号4.3.3 前提方案编号HYSMS-前提方案代号 (PRP)-发布年份 -序号4.3.4 操作性前提方案编号HYSMS-操作性前提方案代号 (OPRP)-发布年份 -序号4.3.5

6、HACCP 计划编号HYSMS-HACCP 计划代号 (HACCP)- 发布年份 -序号4.3.6支持性文件HYSMS 一部门代号一文件顺序号4.3.7记录编号为：记录代号 (R)/XXXX 食品公司代号( HY )一记录顺序号4.4 文件更改、收回和处理4.4.1 文件需要更改时，使用部门填写文件更改申请 /通知 单，报食品安全小组组长审核，总经理审批。文件大幅修改或 职责、程序发生重大变化时， 食品安全小组必须组织对文件评审。4.4.2文件更改申请 /通知单经总经理批准后，由技术质 检部对文件实施更改， 并将更改情况记录在被更改文件所在页眉 的“修订状态”和所附的文件更改控制页 。4.4.

7、3 文件的更改可采用手写或换页两种形式更改。4.4.3.1 换页更改的方式是“收回作废页，并换发新页” 。回 收的作废页应予以销毁， 并将回收和销毁情况记录在 文件回收 /处置登记表。因出于某种目的而予以保留的作废文件应标记清 楚，防止混用。4.4.3.2 手写更改的方式是 “将更改前的内容用红笔划去， 同 时将更改后的内容用红笔做以填充” 。4.4.4 公司食品安全管理体系文件分受控和非受控两类，分 别加盖“受控”和“非受控”标识。公司内部发放的食品安全管 理体系文件一律加盖“受控”印章。受控文件进行更改控制，非 受控文件不进行更改控XXXX 食品有限公司安全管理体系文件名称： 文件控制程序

8、文件编号 HYSMS-CX-2010-01 修订次数 00制。4.5 文件换版4.5.1 当食品安全管理体系中有下列情况之一时应换版：a) 当更改次数或更改内容过多影响使用时；b) 当制定文件的依据发生重大改变时；c) 当公司的组织机构发生重大变化时；d) 当市场环境或顾客要求发生重大变化时。4.5.2 文件进行换版后，技术质检部要及时收回并销毁作废 文件，同时做好文件回收 /处置登记表，以防止使用失效或作 废文件。因出于某种目的而保留作废文件应标记清楚， 防止混用。4.6 文件管理4.6.1各部门对所使用的食品安全管理体系文件要妥善保管。4.6.2 未经总经理批准，所涉及食品安全管理体系的文件不得翻印和对外借阅4.6.3 技术质检部对公司所有食品安全管理体系文件备案， 并建立食品安全管理体系受控文件清单 ，其他部门控制好本 部门所使用的食品安全管理体系文件， 并建立本部门的 食品安 全管理体系受控文件清单 ，以备检索。4.7 外来文件控制4.7.1 公司接到外来文件后统一送交技术质检部，技术质检 部予以登记外来文件清单 ，以备检索。4.7.2外来文件的发放由技术质检部按 4.2.2 条款进