PMC运作流程图24729

1、 PMCPMC运运作作流流程程图图部部门门流流程程图图说说明明记记录录客户发出订单信息PO或E-mail销售客户需求PO或E-mail销售详见订单评审流程合同审核PMC主导订单评审综合以上信息确认是否可以满足客户交期 NGPMCOK1）标准工时；2）生产机器设备与综合产能；3）评审定出的各工段的周期标准工时：1）新制夹具由工程测定并经生产/工程等相关评审讨论确定。2）复制夹具由生产/工程/PMC等相关部门评审检讨确定。3）工时数据库有标准，则以此工时为依据。PMC1:BOM清单完整；2）长交期物料需重点提前准备；3）考虑利用库存备料/余料/呆料物料需求表采购 根据物料实际需求，进行申购并交采购

2、购买。参见物料申购流程PO单PMCNG1）确保物料按计划进行达成.2）物料出现异常及时检讨并确认是否影响生产进度。3）针对紧急物料需启动紧急物料应对流程。物料进度表及欠料明细表仓库仓库跟进生产计划和发料明细进行备料发放。参见物料发放流程发料明细表生产根据生产主计划合理安排人员/机器/物料进行生产，PMC/生产NG按计划进行跟进，如有异常影响进度，则需进行检讨并调整计划生产计划达成率电子/生产/QC根据计划完成调试与检验 NGOKCAP/售后/生产/QC安排打包出货或由售后人员送夹具出货申请单和箱唛接收订单下达订单生产计划安排制制 订订审审 核核批批 准准订单评审交期确认请购和采购物料跟进物料发

3、放组装生产细分计划并执行进度跟进出货物料需求调试与QC检验生产细分计划并执行）。PMCMCMC运运作作流流程程图图部部门门流流程程图图说说明明PMC根据标准工时和产能安排及评审各工段的周期排出生产主计划CAP/PMC根据BOM物料清单和库存状况综合制作物料需求PMC 根据物料实际需求，进行申购。参见物料申购流程采购根据图纸，寻找所需物料并询价/议价。并确认交货周期采购根据PR单，下出订购单供应商厂商备料生产并交付仓库NG按送货单并核对订购单进行收货IQCNG根据图纸要求与检验规范检验仓库/生产OK根据生产计划与发料明细进行发放物料 生产计划安排请购物料订购收料进料检验物料需求入库并发放询价/协

4、商生产/送货跟进生产NG产线发现不良品，经QC判定如来料不良，退仓库收料区。如产线制程不良，产线申请超领重新补料。制制 订订审审 核核批批 准准生产仓库/生产根据生产计划与发料明细进行发放物料记记录录生产主计划物料需求表PR单报价单PO单送货单物料验收报告生产计划达成率物料发放明细MCMC运运作作流流程程图图退料单/超料单物料发放明细物物料料申申购购流流程程图图部部门门岗岗位位流流程程图图说说明明记记录录CAP制单员制单员根据业务提供的订单及BOM转化成生产指令CAP下单指令（邮件） PMCMCBOM清单PMCMC根据在途物料、在单物料、物料库存、安全库存，分析出所需物料PMCMC根据生产排期

5、，采购周期，库存情况制订物料需求计划PMCMC根据物料需求计划下请购单PMCMC根据生产排期作出欠料表PMCMC对交期进行跟进根据BOM清单计算总体物料需制单物料需求分析物料需求计划生产欠料汇总物料请购物料跟进制制 订订审审 核核批批 准准收收货货流流程程图图部部门门岗岗位位流流程程图图说说明明记记录录供应商送货员供应商根据送货数量、我司的要求填写仓管部仓管员用核对我司采购订单是否一致，NG知会供应商和采购仓管部仓管员按收货要求对数量进行清点。PMCMC仓库将送检单传给MC，MC对收料进行跟进品管部/仓管部IQC/仓管员对物料进行检验，并将结果知会各部门，仓库联络采购对不合格物料退货仓管部仓管

6、员合格物料验收入库采购部采购员根据进行核对和财务财务对采购物料成本进行核对供应商送货NG数量点收MC物控材料入库OK核对采购IQC检验采购核对财务核对发发料料流流程程图图部部门门岗岗位位流流程程图图说说明明记记录录仓管部仓管员仓库根据和发料明细进行备料生产部物料员生产部根生产计划到仓库领取物料仓管部仓管员核对是否和一致。仓管部仓管员根据对物料进行确认，物料是否符订单要求仓管部/生产部仓管员/物料员双方需对物料进行确认，数量是否准确仓管部仓管员仓管员与物料员核对完成，并签字确认仓管部仓管员/系统员仓管员要及时把领料给系统员作帐务处理仓管部仓管员/系统员单据按时间先后和单号进行分类整理仓库备料生产

7、领料单据归档单据签署帐务处理核对领料物料确认物料交接物物料料报报废废流流程程图图部部门门岗岗位位流流程程图图说说明明记记录录仓管部仓管员仓库根据联络单、报废邮件、库存时间的提报物料报废申请，主管、经理进行确认报废单业务/采购/工程/品管业务/采购/工程/品管相关人员业务、采购、工程、品管对报废物料进行确认，签定责任归属工厂财务财务财务根据确认的报废清单对物料进行确认总经办总经理总经理对报废单进行确认公司财务财务交公司财务进行确认、分析、汇总，提出报废物料的流向，交业务总经理审批仓管部仓管员整理物料报废申请确定处理、报废清单移交工厂仓库报废物料流出工厂总经理审核工厂财务登公司财务确仓管部/工厂和

8、公司财务/人事行政相关人员将批准后的物料报废单交工厂仓库进行处理，工厂行政、公司财务参与物料处理，督查。退退料料流流程程图图部部门门岗岗位位流流程程图图说说明明记记录录生产部物料员接受退料信息退料单生产部物料员将物料分类为来料不良、生产损耗，余料回仓退料单生产部主管部门负责人审核退料单品管部IQCQC判定是否符合要求退料单PMCMCMC确定是否补料退料单仓管部主管判定是否有超损耗情况退料单仓管部仓管员接受退料退料单生产退料物料分类OKNGQC 物料退仓主管审核物控审核仓管部审核仓管部仓管员整理物料报废申请确定处理、报废清单移交工厂仓库报废物料流出工厂总经理审核工厂财务登公司财务确物物料料超超领领流流程程图图部部门门岗岗位位流流程程图图说说明明记记录录生产部物料员制程损耗需开材料超领申请单材料超领申请单生产部主管产线损耗与报废需附带检讨改善报告。检讨改善报告PMCMC物控确认要不要请购物料PR单采购